| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000002 | 09/01/2023 | 6149.70 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 450.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 3600.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 300.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DA EDUCACAO SERGIA LUCIA PEREIRA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 300.00 | 00079024068487 | SERGIA LUCIA PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DA EDUCACAO SERGIA LUCIA PEREIRA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 11012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 1600.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 TIPO CARGACAMINHONETE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 1510.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 1500.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 1700.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 OITO PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000036 | 09/01/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 367.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000038 | 09/01/2023 | 64300.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 4 PLANT. 12 HRSSMN R 4.10000 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2023 | 420.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | 2075. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2023 | 420.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 3550.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00010954661435 | DAMIAO EDILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00004682414429 | FRANCISCO GOUVEIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00002673821465 | LEONARDO JOSE MASCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO DO CHAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00070174793430 | RUBENIA MAYARA DE SOUSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 2043.35 | 00007027101483 | JOSE EDVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHERIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00005424573428 | LIDIANY SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 1448.10 | 00004726435418 | FABIO RODRIGO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 615.00 | 00000835389413 | ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCACAO NO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 2996.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NAS CONTAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA 9.023-9 CIDE ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 1580.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 3600.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 251.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC51738515-4 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000050 | 11/01/2023 | 64300.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 4 PLANT. 12 HRSSMN R 4.10000 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 4112.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS COMPREENDIDOS ENTRE 032017 E 102021 INCLUIDOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 1132021 PARCELA 009240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 4112.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS COMPREENDIDOS ENTRE 032017 E 102021 INCLUIDOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 1132021 PARCELA 010240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 6500.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 17000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE TOMBAMENTO INSTITUCIONAL DESSA PREFEITURA E SEUS ORGAOS COM FORNECIMENTO DE PLAQUETAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 16000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS REFERENTES A REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TV LOCAL MAIS A REVISAO DAS ANTENAS TRANSMISSORAS E RECEPTORAS DA TORRE DO SISTEMA REPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE DORIANA BATISTA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC56623037 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 72.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE DORIANA BATISTA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC56623037 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 2400.47 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ESTRUTURA DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA A VIRADA DE ANO NO DISTRITO DALMOPOLIS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2023 | 1210.00 | 00013629394477 | ISAIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2023 | 1210.00 | 00068882980430 | JOSE FRANCISCO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2023 | 3600.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2023 | 2044.00 | 00011424439493 | MARIA NATÁLIA CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE DE COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2023 | 1450.00 | 00009344299447 | FABIANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGINIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA NA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2023 | 1570.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2023 | 2925.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL E NEGUINHO E FORRO PIZADA DE OURO SITIO CATOLE. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2023 | 2925.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL E NEGUINHO E FORRO PIZADA DE OURO RUA SAO SEBASTIAO. CENTRO DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2023 | 2925.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL E NEGUINHO E FORRO PIZADA DE OURO NO SITIO ROSILHO. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2023 | 2925.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL E NEGUINHO E FORRO PIZADA DE OURO RUA SAO SEBASTIAO. CENTRO DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2023 | 2691.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL LUIZ DO ACORDEON NO SITIO RAJADA. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2023 | 1187.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO NO CAMPEONATO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES PARA A ENTIDADE FAMUP DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.388-1 ICMS ESTADUAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2023 | 1987.26 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DESITNADOS PARA USO EM EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DO BEBE NA CRECHE GENI MARQUES E ESCOLA RITA PIRES OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2023 | 600.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE SERVICOS NA PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOSCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2023 | 251.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2023 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA ANTONIA RAMOS BENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2023 | 172.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000089 | 20/01/2023 | 80335.56 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2023 | 8976.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 5.3740 FPM CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2023 | 150.00 | 00011749566400 | CASSIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADAS A CASSIANO SEVERINO DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NO DIA 13012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 4527.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2023 | 19253.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000085 | 20/01/2023 | 30991.64 | 27687221000136 | JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FINALIZACAO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB RECURSOS PREVISTOS DO CONVENIO FUNASA N 6842016 SIAFI N 842475 CORRESPONDENTE A MEDICAO FINAL TOMADA DE PRECOS N 000042022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220701TP00004 CONTRATO N 001212022CPL CNO 90.012.5972773 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01212022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2023 | 99.10 | 00009399271447 | DORIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE DORIANA BATISTA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC56623037 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2023 | 72.01 | 00009399271447 | DORIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FAMILIA DE DORIANA BATISTA DE LIMA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC56623037 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2023 | 4500.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO E ANIMACAO INFANTIL DENTRO DA PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO COM ESPETACULO UM SONHO DE NATAL COM PERSONAGENS DO MUNDO DISNEY E O BOM VELHINHO PAPAI NOEL COM SHOW MUSICAL TEATRAL E PIROTECNICO COM 1 HORA DE DURACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2023 | 222.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2023 | 177.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2023 | 177.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000094 | 23/01/2023 | 5778.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2023 | 4200.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD PARA 12 DOZE ALUNOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2023 | 4038.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2023 | 5107.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2023 | 1906.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2023 | 1035.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2023 | 267.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2023 | 25476.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2023 | 13837.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2023 | 3575.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2023 | 5800.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2023 | 4080.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2023 | 1355.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2023 | 350.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2023 | 6549.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2023 | 2404.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - INFANTILL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2023 | 17417.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2023 | 49193.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2023 | 3557.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 1306.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2023 | 7205.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 20350.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2023 | 919.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2023 | 337.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2023 | 1861.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2023 | 5258.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2023 | 14920.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2023 | 8104.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2023 | 2093.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2023 | 14920.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2023 | 8104.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2023 | 2093.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 135.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CURATIVOS REALIZADA NA SENHORA ANTONIA RAMOS BENTO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2023 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2023 | 152.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CDC 522398515 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2023 | 3202.42 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 3464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2023 | 9202.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2023 | 9202.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 6389.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 1860 DO MES DE JANEIRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31012023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2023 | 8664.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2023 | 8245.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 8428.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 5740.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2023 | 17558.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2023 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2023 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2023 | 30041.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 3463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2023 | 2334.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.000160-6001 - P. P MORTE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 4787.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - EC 1032019 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000178 | 27/01/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 498.26 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 17 PAGINA 195 DE 17012023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 032023 COMPRA DE MERENDA EM JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 498.23 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 20 PAGINA 252 DE 27012023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 042023 COMPRA DE MEDICAMENTOS EM JURU- PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 79192.96 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 1802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0000183 | 27/01/2023 | 19036.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA - ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME O CONTRATO N 000432022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC51860464-5 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 6492.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA USO EM SHOW PIROTECNICO DA VIRADA DE ANO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 4828 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 4302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 23012.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 4502.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 27702.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 73972.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HMIPC - AES - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 538.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HMIPC - AES - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 35094.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HMIPC - AES - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 8143.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 2800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - ACS - CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 29538.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 81674.24 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO - ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 1200.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 800.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTINADA PARA CONSUMO DIARIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS NAS CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2023 | 4346.64 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2023 | 1000.80 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2023 | 3404.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2023 | 28946.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 5028.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 - COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 141188.26 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 383427.95 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 61208.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 - ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 22728.95 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 - ENSINO INFANTIL - ESTATUTARIOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 510.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 690.82 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS ANTONIO ALVES E ADGINA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 700.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA CONSUMO DIARIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE AS CONFRATERNIZACOES DO FINAL DE ANO LETIVO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2023 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A ESPERANCAPB NO DIA 30012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES COM DESTINO A ESPERANCAPB NO DIA 30012023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 61208.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 - ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 5500.00 | 00030322820472 | CICERO MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BANCOS E ASSENTOS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 1500.00 | 43091897000119 | LITIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F POSSIDONIO DA COSTA VERAS POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000227 | 30/01/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D-20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000221 | 30/01/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICK-UP D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000222 | 30/01/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICK-UP D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000223 | 30/01/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICK-UP D-20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000224 | 30/01/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000225 | 30/01/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000226 | 30/01/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 1500.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARROCEIRO COM VARRICAO E REMOCAO DE LIXO E REMOCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO HELENO DA SILVA RAMOS MATRICULA 1254 QUE ENCONTRA-SE GOZANDO DE FERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO-2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA NO PERIODO DE 01112022 A 30112022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO-2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA NO PERIODO DE 01122022 A 31122022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000220 | 30/01/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 4112.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 29122022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 4112.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 10459.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 07240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 539.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 07240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 10000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS CORRENTES RECURSOS ORDINARIOS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 6839.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274-7201382021-68 PARCELA 1860 DO MES DE JANEIRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.374-0 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31012023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 6000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS CORRENTES FUS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000254 | 31/01/2023 | 3962.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB-4F72 E UNO MILLE PLACA MNL-0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000232 | 31/01/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000255 | 31/01/2023 | 5077.53 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX E GOL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000256 | 31/01/2023 | 2775.11 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 200.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07022023 PARA TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 15898.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 8635.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 2231.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000231 | 31/01/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 1310.00 | 00009440426438 | MARCIA ANDREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PIZZAS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO USO NA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SCFV EM JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULACAO DO SERVICOS DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS CORRENTES FNAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000234 | 31/01/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICK-UP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000235 | 31/01/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000259 | 31/01/2023 | 42583.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC-9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC-7292 MONTANA PLACA FRV-7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE-146 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2023 | 3461.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2023 | 5957.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000233 | 31/01/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICK-UP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°00048-2022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°001-2022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000258 | 31/01/2023 | 32086.56 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA CAMINHAO PIPA E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000257 | 31/01/2023 | 3618.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY-1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000262 | 31/01/2023 | 9403.26 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ-6966 QSF-2399 E QSF-2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000263 | 31/01/2023 | 17928.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OFZ-6989 OFZ-6996 OGD-9202 PLACA RLZ 1C38 E RLZ-1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000264 | 31/01/2023 | 4227.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AO FUS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2023 | 3500.00 | 46089771000106 | EVELYNNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CAPACITACAO NA AREA DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2023 | 610.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000270 | 31/01/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS PECACS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 5210.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 2014.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 1094.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 282.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 26708.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 14507.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 3748.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE - AES SAUDE - VIG. EPIDEM E SAUDE - VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000297 | 31/01/2023 | 66150.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 5 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 13 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 29.25000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A AUDITORIA HOSPITALAR R 2.05000 1 PLANT. 12 HRSSMN PARA TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB R 1.02500 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000228 | 31/01/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000229 | 31/01/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000230 | 31/01/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICRO-ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022-CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 6795.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 2572.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 19584.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 53778.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 3691.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 1397.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 15428.68 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 42367.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 953.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 361.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 2093.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 5748.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000253 | 31/01/2023 | 690.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000260 | 31/01/2023 | 8363.59 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6209 OFD-7E78 E OFD-7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000261 | 31/01/2023 | 2433.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLZ-1C78 E RLT-0D58 E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2023 | 14426.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS BLOCOS AUTO ADESIVOS E FICHAS TIMBRADAS DESTINADOS PARA KITS PROFESSORES EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2023 | 7174.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 5076.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-3A10 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2023 | 3461.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 355.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA QFG-0153 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 3850.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS V8 PLACA QFG-0153 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS CORRENTES SALARIO EDUCACAO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 4255.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 1450.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 374.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00010451444442 | LITIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F POSSIDONIO DA COSTA VERAS POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000305 | 03/02/2023 | 157.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT-0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000310 | 03/02/2023 | 1077.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLT-0D58 E RLY-1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000312 | 03/02/2023 | 3111.89 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES EM ENCONTROS REALIZADOS COM PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS DA EDUCACAO EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2023 | 377.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE QUE GUINHOU A VAN PLACA DDJ-4433 DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000301 | 03/02/2023 | 5037.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000302 | 03/02/2023 | 1810.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ-6986 E RLZ-1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000303 | 03/02/2023 | 4707.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000307 | 03/02/2023 | 3144.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ-6996 QFZ-6986 OGD-9252RLZ-1C58 E RLZ-1C38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000308 | 03/02/2023 | 1160.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2399 E QSF-2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000299 | 03/02/2023 | 528.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA QFA-0980 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000300 | 03/02/2023 | 801.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE-1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2023 | 2120.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICAO ALMOCO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS PAIFCRASSCFV E PCF NOS CICLOS DE EDUCACAO PERMANENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2023 | 3720.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO CARNAVAL 2023 DESTINADOS PARA USO EM COLONIA DE FERIAS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE SEUS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000304 | 03/02/2023 | 1117.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000311 | 03/02/2023 | 544.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 E GOL PLACA OGD-9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000306 | 03/02/2023 | 89.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB-4F72 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2023 | 1500.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO EOU EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAuDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000320 | 03/02/2023 | 2291.06 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2023 | 1302.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2023 | 4155.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 28022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | 2075. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2023 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2023 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2023 | 49.71 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193845 PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193845 PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193845 PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193845 PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000347 | 06/02/2023 | 2676.57 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB-4F72 E UNO MILLE PLACA MNL-0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000342 | 06/02/2023 | 185.54 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG-6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2023 | 420.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000335 | 06/02/2023 | 8054.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E PERSONALIZADOS PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000326 | 06/02/2023 | 2200.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000345 | 06/02/2023 | 2198.08 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC-9076 E MOTO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000344 | 06/02/2023 | 10299.44 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E MONTANA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB MAT 35603402 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000336 | 06/02/2023 | 2234.41 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD-9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ-1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000337 | 06/02/2023 | 7606.38 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ-6966 QSF-2399 E QSF 2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000338 | 06/02/2023 | 826.93 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000343 | 06/02/2023 | 68.64 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000346 | 06/02/2023 | 432.32 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE-2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2023 | 420.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2023 | 900.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2023 | 734.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000339 | 06/02/2023 | 7606.38 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACAS RLT-0D58 E RLZ-1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000340 | 06/02/2023 | 2674.57 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACAS RLT-0D58 E RLZ-1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2023 | 1620.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DO LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 440.00 | 00007416017459 | LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2023 | 581.80 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2023 | 581.80 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2023 | 313.30 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2023 | 134.30 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2023 | 210.40 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2023 | 501.20 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2023 | 501.20 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2023 | 277.20 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2023 | 121.36 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2023 | 805.60 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2023 | 805.60 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2023 | 94.77 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2023 | 94.77 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2023 | 94.77 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2023 | 94.77 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2023 | 94.77 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2023 | 94.77 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2023 | 94.77 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2023 | 94.77 | 00062539140491 | MARIA JOSÉ AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2023 | 758.21 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2023 | 54.15 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2023 | 54.15 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2023 | 54.15 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2023 | 54.15 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2023 | 54.15 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2023 | 54.15 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2023 | 54.15 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2023 | 119.50 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2023 | 119.50 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2023 | 119.50 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2023 | 119.50 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2023 | 119.50 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2023 | 119.50 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2023 | 119.50 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2023 | 119.50 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003603344405 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2023 | 119.50 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2023 | 119.50 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2023 | 119.50 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2023 | 119.50 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2023 | 119.50 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2023 | 119.50 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2023 | 119.50 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 119.50 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 119.50 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 157.96 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF - NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 157.96 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF - NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 157.96 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF - NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 157.96 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF - NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 157.96 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 157.96 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 157.96 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 157.96 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 157.96 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 157.96 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000412 | 07/02/2023 | 17490.56 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 500.00 | 41907855000188 | JULIANO LEITE BARBOSA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA OGC-9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 500.00 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 200.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DESTINADA AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE JURUPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 392.96 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DESTINADA AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE JURUPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 07022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 08022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2023 | 150.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 08022023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2023 | 1419.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 0000754-84.2013.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2023 | 8700.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2023 | 5500.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE NOVOS PROJETOS DE ESTRUTURAS METALICAS E ADAPTACAO DE NOVAS ESTRUTURAS JA EXISTENTES NAS ORNAMENTACOES NATALINAS DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2023 | 720.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ECOCARDIOGRAMAS E 01 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADOS NOS PACIENTES KARLA REJANE DE SOUZA MARIA DE LOURDES DA SILVA E JOSE LUCAS ALVES RAMOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000418 | 08/02/2023 | 2943.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2023 | 910.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS EM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2023 | 560.00 | 00012473086427 | EVANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2023 | 910.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000431 | 09/02/2023 | 2943.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURU-PB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM-70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021-CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2023 | 1600.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE PSICOLOGA COM EXERCICIO NO NASF DESTE MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS PSF V VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2023 | 675.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000481 | 09/02/2023 | 66150.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 5 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 13 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 29.25000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A AUDITORIA HOSPITALAR R 2.05000 1 PLANT. 12 HRSSMN PARA TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB R 1.02500 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 4000.00 | 20655405000175 | JOSÉ MARQUES BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS SERVICOS DE CABEAMENTO DE REDES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2023 | 1206.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DESTA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2023 | 1140.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2023 | 1128.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2023 | 1128.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00070147486459 | PAULO SERGIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DA PONTE DO SITIO SERRA BRANCA SAIDA PARA TAVARES-PB MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2023 | 512.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2023 | 516.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2023 | 654.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2023 | 792.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2023 | 924.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2023 | 924.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2023 | 648.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2023 | 816.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 906.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2023 | 654.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2023 | 1212.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 900.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 1110.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 1110.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 1110.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2023 | 1110.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 654.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 654.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2023 | 1212.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2023 | 1196.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2023 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2023 | 936.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2023 | 648.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS MUNICIPIO DE JURU-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2023 | 3895.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2023 | 3550.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2023 | 2120.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFEICAO ALMOCO DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS PAIFCRASSCFV E PCF NOS CICLOS DE EDUCACAO PERMANENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2023 | 1310.00 | 00009440426438 | MARCIA ANDREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE LANCHES PIZZAS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO USO NA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SCFV EM JURU-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00005660915426 | ALLAN MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00011175947423 | SAMARO DE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00006465265451 | RENALY BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00010954661435 | DAMIAO EDILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00002673821465 | LEONARDO JOSE MASCENA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00008280362410 | FABLICIO MOURA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2023 | 1212.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFERIAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2023 | 15000.00 | 00044907672420 | JOSE GONZAGA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO UTILIZADA NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL NOS SABADOS E DOMINGOS DE AGOSTO DE 2022 A SETEMBRO DE 2022 JUNTO A ESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2023 | 1400.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORACAO DE AMBIENTE DESTINADO A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS DA ABERTURA DO SCFV 2023 PARA OS USUARIOS DA PROTECAO BASICA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO CRASSCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2023 | 441.02 | 23311351000119 | BRUNA DANIELA DE SOUSA LAURINDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CARNAVALESCO DESTINADO A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS DE ABERTURA DO SCFV 2023 PARA OS USUARIOS DA PROTECAO BASICA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO CRASSCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2023 | 2170.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO REFEICAO DESTINADO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS EM FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2023 | 2500.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO CAFE DA MANHA LANCHE E ESPACO FISICO DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURUPB REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2023 | 756.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2023 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2023 | 1218.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2023 | 1218.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2023 | 196.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2023 | 1500.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2022 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NO TOTAL DE 80 EXAMES REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2023 | 5655.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2023 | 6694.80 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2023 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2023 | 1206.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 OITO PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2023 | 1206.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2023 | 414.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2023 | 414.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2023 | 750.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2023 | 1212.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2023 | 750.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2023 | 750.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF II LOCALIZADO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2023 | 744.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2023 | 1206.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2023 | 1506.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2023 | 1506.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2023 | 2120.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 18570 R14 DESTINADO PARA VEICULO PLACA RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2023 | 6000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2023 | 853.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2023 | 2120.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 18570 R14 DESTINADO PARA VEICULO PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2023 | 150.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2023 | 403.40 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DISCOS TACOGRAFO E CONJUNTO CHICOTE COMPLETO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2023 | 540.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULOS ONIBUS PLACA OGB3010 E QFG0153 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2023 | 1468.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGB3010 E QFG0153 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2023 | 546.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2023 | 4832.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2023 | 945.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2023 | 5508.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2023 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2023 | 4095.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 11 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 37 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2023 | 1515.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2023 | 1848.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2023 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193845 PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193845 PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2023 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2023 | 903.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2023 | 2691.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL LUIZ DO ACORDEON A SE APRESENTAR AO PuBLICO ATRAVES DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB NO SITIO RAJADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORRO SACANA A SE APRESENTAR AO PuBLICO ATRAVES DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CO PADROEIRO SAO SEBASTIAO SHOW AO VIVO NA RUA SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE JURU E NO SITIO ROSILHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB NOS DIAS 19 E 21 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2023 | 1380.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2023 | 441.02 | 23311351000119 | BRUNA DANIELA DE SOUSA LAURINDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CARNAVALESCO DESTINADO A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS DE ABERTURA DO SCFV 2023 PARA OS USUARIOS DA PROTECAO BASICA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO CRASSCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2023 | 1400.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORACAO DE AMBIENTE DESTINADO A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS DA ABERTURA DO SCFV 2023 PARA OS USUARIOS DA PROTECAO BASICA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO CRASSCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2023 | 2170.00 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO REFEICAO DESTINADO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O EVENTO DE COLONIA DE FERIAS EM FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2023 | 1090.95 | 00015506042442 | DJHONY DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2022 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2023 | 342.66 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2023 | 274.14 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2023 | 365.49 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2023 | 365.49 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2023 | 365.49 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2023 | 274.14 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2023 | 822.38 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2023 | 822.37 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 110.57 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2023 | 110.57 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2023 | 110.58 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2023 | 110.57 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2023 | 110.57 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2023 | 110.57 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2023 | 110.57 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2023 | 774.00 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2023 | 64.50 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2023 | 64.50 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2023 | 64.50 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2023 | 64.50 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2023 | 64.50 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2023 | 121.99 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2023 | 121.99 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2023 | 121.99 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2023 | 121.99 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2023 | 121.99 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2023 | 121.99 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2023 | 121.99 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2023 | 121.99 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003603344405 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2023 | 121.99 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2023 | 121.99 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2023 | 121.99 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2023 | 121.99 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2023 | 121.99 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2023 | 121.99 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 121.99 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2023 | 121.99 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2023 | 121.99 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2023 | 215.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2023 | 215.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2023 | 215.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000624 | 16/02/2023 | 12495.82 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000625 | 16/02/2023 | 5092.05 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000562 | 16/02/2023 | 53971.92 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2023 | 30296.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2023 | 8138.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2023 | 4787.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2023 | 157.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2023 | 5250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2023 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2023 | 19702.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2023 | 4636.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 3464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 9802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2023 | 5740.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 7804.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 8245.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2023 | 4104.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2023 | 4302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2023 | 15822.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2023 | 750.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECA DO VEICULO DA PROTECAO BASICA DO SUAS DE JURUPB NO USO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000704 | 23/02/2023 | 1687.40 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PERECIVEIS DESTINADOS AO USO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000705 | 23/02/2023 | 1852.92 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PERECIVEIS DESTINADOS AO USO DOS USUARIOS DO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000647 | 23/02/2023 | 65532.19 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 PELO CONTRATO DE REPASSE N 105230437. SICONV N 8656222018. PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. TOMADA DE PRECOES 022020 CONTRATO N 00342020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00342020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2023 | 78849.39 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2023 | 9006.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2023 | 6208.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2023 | 7106.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2023 | 5804.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2023 | 4502.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2023 | 1905.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2023 | 4302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2023 | 37517.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2023 | 12123.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2023 | 135779.63 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2023 | 380116.14 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2023 | 18527.25 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2023 | 48345.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2023 | 16095.42 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2023 | 43446.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2023 | 20531.29 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2023 | 3200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2023 | 1922.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA EDUC. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2023 | 12129.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2023 | 6102.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2023 | 8143.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2023 | 27382.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2023 | 35864.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2023 | 75113.47 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2023 | 538.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2023 | 2800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2023 | 4502.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2023 | 78993.43 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2023 | 29538.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2023 | 82618.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2023 | 2900.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 14 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2023 | 3000.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 15 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000706 | 23/02/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 344.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 1329.05 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE VAZAMENTO DA MAQUINA FREIO DE 02 ONIBUS E TROCA DE CERVO DE EMBREAGEM E MONTAR EMBREAGEM DE MICROONIBUS PLACA OFD7E48 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 418.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000713 | 24/02/2023 | 3816.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PERECIVEIS DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000710 | 24/02/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000714 | 24/02/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 1135.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 3888.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 2112.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 545.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2023 | 425.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2023 | 231.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2023 | 59.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 2330.37 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 2330.37 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A VICEPREFEITA DO MUNICIPIO MARIA DE JESUS RAMOS DE LIMA PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 2330.37 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA DO MUNICIPIO SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000736 | 27/02/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 5040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2023 | 971.91 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2023 | 800.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MIDIA E DIVULGACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 2330.37 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DIONI JANES DE MEDEIROS PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 10566.13 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 08240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 544.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 08240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 1848.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 456.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 247.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2023 | 64.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2023 | 6905.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 1960 DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 28022023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2023 | 3883.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 2330.37 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 2353.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 20 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS E 46 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 618.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 335.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 86.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2023 | 495.72 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000727 | 27/02/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000733 | 27/02/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 903.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000723 | 27/02/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000745 | 27/02/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 2858.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 9692.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 5264.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2023 | 1360.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0000832 | 27/02/2023 | 19036.50 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA - ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONFORME O CONTRATO N 000432022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 903.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2023 | 427.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2023 | 232.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2023 | 60.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 4828 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2023 | 427.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2023 | 232.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2023 | 60.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 1176.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 163.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 1450.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 2330.37 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000726 | 27/02/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000731 | 27/02/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000734 | 27/02/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 1689.88 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA DO VEICULO VAN PLACA KHO4J97 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000741 | 27/02/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 2818.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 205.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 3368.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2023 | 4755.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 1464.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2023 | 378.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2023 | 6817.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2023 | 3703.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 956.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 2578.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 1400.39 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 361.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 24317.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 10059.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 2599.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 68313.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 28260.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 7302.35 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN PLACA KHO4J97 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 733.81 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000720 | 27/02/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000728 | 27/02/2023 | 13960.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000732 | 27/02/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000735 | 27/02/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000737 | 27/02/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000739 | 27/02/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000743 | 27/02/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 1689.88 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE IPVA DO VEICULO VAN PLACA KHC0F70 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 17244.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 1281.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 5844.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 1533.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DESAuDE CAPS CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2023 | 2014.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2023 | 1094.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2023 | 282.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 1073.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN PLACA KHC0F70 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000822 | 27/02/2023 | 62875.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 12 PLANT. 24 HRSSMN R24.60000. 4 PLANT. 12 HRSSMN R 4.10000 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 2 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 4.10000 1 PLANT. 12 HRSSMN PARA TRANSFERÊNCIA PARA A CIDADE DE PATOSPB R 1.02500 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2023 | 293.30 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 8658.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRA REALIZADOS NO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2023 | 3443.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2023 | 1870.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2023 | 483.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2023 | 9915.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2023 | 5385.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2023 | 1391.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2023 | 3219.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2023 | 1748.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2023 | 451.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2023 | 1129.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2023 | 613.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2023 | 158.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2023 | 8460.12 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2023 | 4595.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2023 | 1187.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 2090.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 369.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000863 | 28/02/2023 | 3014.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000864 | 28/02/2023 | 5314.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000855 | 28/02/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000856 | 28/02/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000857 | 28/02/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000858 | 28/02/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN PLACA KHO4J97 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 2570.00 | 35334777000177 | D MORATO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB CBSA 4BPS1115 DESTINADO PARA REPOSICAO NO POCO DA COMUNIDADE TAMANDUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 1836.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL SOLICITACAODOCUMENTO N 69227135 PROCESSO N 000130819.2013.8.15.0941 SOB NuMERO DE PROTOCOLO 99990000266382 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 5.3740 FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000880 | 01/03/2023 | 3522.17 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2023 | 4190.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 28022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000879 | 01/03/2023 | 1370.47 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000882 | 01/03/2023 | 1385.07 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000871 | 01/03/2023 | 690.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA CRAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000881 | 01/03/2023 | 21540.51 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000873 | 01/03/2023 | 27756.89 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000869 | 01/03/2023 | 1150.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000874 | 01/03/2023 | 52317.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 OFD7E78 QSF8B38 KHC0F70 QFG0983 OFG0153 OGB3010 QFA0B29 QSH8B38 QSH5J17 OFC1889 E OFD7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000875 | 01/03/2023 | 4126.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLZ1C78 E RLT0D58 E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000870 | 01/03/2023 | 1150.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000872 | 01/03/2023 | 3955.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000876 | 01/03/2023 | 6068.17 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2952 E QSF2399 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000877 | 01/03/2023 | 14421.46 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000878 | 01/03/2023 | 517.99 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN IVECO PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2023 | 1640.00 | 00004877799400 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2023 | 3500.00 | 46089771000106 | EVELYNNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CAPACITACAO NA AREA DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS PSF V VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000894 | 02/03/2023 | 615.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000895 | 02/03/2023 | 256.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000896 | 02/03/2023 | 159.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2023 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2023 | 1750.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2023 | 1750.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE TRANSLADO DE RECIFEPE A JURUPB DO FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE COM SUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2023 | 11354.05 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 31012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2023 | 11354.05 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 28022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2023 | 1302.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000966 | 03/03/2023 | 1364.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000965 | 03/03/2023 | 846.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE1467 E VEICULO PLACA OGC9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000972 | 03/03/2023 | 2354.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2023 | 1480.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2023 | 900.00 | 00070302852476 | JOAO PEDRO BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2023 | 600.00 | 43667335000170 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2023 | 600.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2023 | 900.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 600.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCURSO ATE A ESCOLA ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2023 | 600.00 | 43660589000167 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2023 | 900.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2023 | 900.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI AMRQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2023 | 600.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2023 | 900.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2023 | 900.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2023 | 1500.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2023 | 900.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2023 | 1500.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2023 | 810.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2023 | 720.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000948 | 03/03/2023 | 1605.55 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2023 | 600.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2023 | 348.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2023 | 6631.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA KHO4J97 VINCULADO A ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2023 | 1970.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA KHO4J97 VINCULADO A ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000967 | 03/03/2023 | 285.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000968 | 03/03/2023 | 8297.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000969 | 03/03/2023 | 5118.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6986 OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000970 | 03/03/2023 | 1915.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 E QSF2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000971 | 03/03/2023 | 1239.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2023 | 400.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2023 | 1206.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2023 | 756.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2023 | 1212.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2023 | 1206.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 1212.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2023 | 750.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2023 | 1218.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2023 | 1500.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2023 | 750.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2023 | 1062.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2023 | 702.00 | 00012473086427 | EVANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2023 | 408.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2023 | 408.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2023 | 744.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2023 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2023 | 2500.00 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2023 | 1170.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2023 | 600.00 | 00046531333871 | FABIANA JERÔNIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2023 | 600.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2023 | 600.00 | 00070147996490 | EDVANEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2023 | 1170.00 | 00005877728407 | GENEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2023 | 720.00 | 00006949281439 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2023 | 654.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2023 | 510.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2023 | 1140.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2023 | 504.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2023 | 792.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2023 | 924.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2023 | 654.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2023 | 816.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2023 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2023 | 1080.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2023 | 654.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2023 | 804.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2023 | 900.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2023 | 1212.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2023 | 1110.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2023 | 1110.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2023 | 654.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2023 | 654.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2023 | 1212.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2023 | 1209.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2023 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2023 | 936.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2023 | 1212.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO ENTULHOS DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2023 | 654.00 | 00014209288489 | GUSTAVO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2023 | 1110.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2023 | 330.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2023 | 4190.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS COMPREENDIDOS ENTRE 032017 E 102021 INCLUIDOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL EC 1132021 PARCELA 012240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2023 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2023 | 750.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2023 | 1206.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2023 | 1206.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/03/2023 | 2390.00 | 28599117000152 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO CURSO NA PLATAFORMA TRANSFERE.GOV OPERACIONALIZACAO DO SICONV DA INCLUSAO DA PROPOSTA EXECUCAO DO OBJETO EMENDAS PARLAMENTARES ATE A PRESTACAO DE CONTAS COM E SEM OBTV A REALIZARSE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO PARA O SERVIDORCOLABORADOR DIONI JANES DE MEDEIROS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/03/2023 | 2848.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001060 | 08/03/2023 | 431.18 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001061 | 08/03/2023 | 6729.68 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001062 | 08/03/2023 | 3848.00 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2399 E QSF 2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001063 | 08/03/2023 | 126.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA KLL6077 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001076 | 08/03/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2023 | 500.00 | 26447994000182 | JOSE LUIZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS TIPO SPLIT DO PSF IV NO CATOLE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2023 | 700.00 | 26447994000182 | JOSE LUIZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS TIPO SPLIT DA UBS NO BAIRRO DO ACUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001082 | 08/03/2023 | 673.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001083 | 08/03/2023 | 407.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001064 | 08/03/2023 | 361.69 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001071 | 08/03/2023 | 9112.73 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS ONIBUS PLACA OFD7E78 OFD7E48 OGC6209 QFG0983 E OFG0153 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | 2075. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2023 | 1068.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA PROCESSO N 000026865.2014.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MIGUEL LEITE FERREIRA PROCESSO N 000026865.2014.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001084 | 08/03/2023 | 31649.91 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DOS RAMOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O CONVÊNIO N 020532017 SICOVI 8563772017 CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 TOMADA DE PRECOS 0012020 CONTRATO N 0172020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00172020 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001070 | 08/03/2023 | 2262.20 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2023 | 300.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 17032023 PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACOES E PREGOEIRO PELA NOVA LEI DE LICITACOES 14.13321 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001065 | 08/03/2023 | 616.52 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2023 | 266.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001068 | 08/03/2023 | 9226.31 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 OMC7292 OGE1767 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2023 | 3895.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001066 | 08/03/2023 | 3663.62 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E PA MECANICA LW300KV VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2023 | 2400.47 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2023 | 648.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2023 | 2103.00 | 00047899859468 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CANIL NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001129 | 09/03/2023 | 11681.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2023 | 4000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS INSCRICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS E AO CHEFE DE DIVISAO ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA PARA O CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACOES E PREGOEIRO PELA NOVA LEI DE LICITACOES 14.13321 EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 17032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2023 | 15000.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FICHA DE SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACOES FALTANTES E POSTERIOR ENVIO DE LOTES PARA ANALISAR POSSIVEIS INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2023 | 2400.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA FUNERARIA PARA A FAMILIA DA FALECIDA CICERA NOGUEIRA DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA NO DIA 27012023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2023 | 300.00 | 00008891209430 | DIONE JANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DIONI JANES DE MEDEIROS PARA PARTICIPACAO NO CURSO NA PLATAFORMA TRANSFERE.GOV OPERACIONALIZACAO DO SICONV DA INCLUSAO DA PROPOSTA EXECUCAO DO OBJETO EMENDAS PARLAMENTARES ATE A PRESTACAO DE CONTAS COM E SEM OBTV A REALIZARSE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 1573.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA BERCO E FLANELA INFANTIL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001128 | 09/03/2023 | 2364.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001086 | 09/03/2023 | 4900.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001087 | 09/03/2023 | 6604.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001088 | 09/03/2023 | 1992.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2023 | 8460.12 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001099 | 09/03/2023 | 11281.16 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2023 | 1129.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2023 | 3219.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2023 | 9915.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001103 | 09/03/2023 | 933.75 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2023 | 3443.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2023 | 4595.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001106 | 09/03/2023 | 2116.68 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2023 | 613.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2023 | 1748.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2023 | 5385.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2023 | 1870.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2023 | 1187.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2023 | 158.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2023 | 451.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2023 | 1391.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2023 | 483.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001127 | 09/03/2023 | 407.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001132 | 10/03/2023 | 8745.28 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NO TOTAL DE 80 EXAMES REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2023 | 800.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO NAS CAIXAS D'AGUA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2023 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03032023 PARA PARTICIPAR DA 176 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2023 | 1150.75 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DIONI JANES MEDEIROS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA PRACA PuBLICA MARCONI OLIMPIO ALVES NO BAIRRO SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA PORTARIA DO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIADF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. PROCESSO DE APRENDIZADO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2023 | 3900.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15QUINZE PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAANO MODELO NAO INFERIOR A DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2023 | 8136.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2023 | 2320.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2023 | 365.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 7268.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2023 | 2566.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 134.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 4891.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 1593.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 74.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2023 | 195.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001152 | 14/03/2023 | 1996.78 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001153 | 14/03/2023 | 1990.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001155 | 14/03/2023 | 4812.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2023 | 3790.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15QUINZE PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAANO MODELO NAO INFERIOR A DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2023 | 22297.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF E 62 SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 82 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 9247.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2023 | 20190.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF E 62 SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2023 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 82 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2023 | 8484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2023 | 17237.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF E 62 SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2023 | 588.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 82 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2023 | 7638.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2023 | 5040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 37 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 5040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 37 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2023 | 5040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 11 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 37 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO CHEFE DE DIVISAO ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 17032023 PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACOES E PREGOEIRO PELA NOVA LEI DE LICITACOES 14.13321 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2023 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2023 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE FEVEREIRODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2023 | 2726.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 2650.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 44 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 1648.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS E 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 1117.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 3465.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS E 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2023 | 3550.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS E 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2023 | 3023.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS E 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 1480.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2023 | 1829.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 1829.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 1829.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2023 | 2726.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2023 | 3216.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2023 | 2981.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 1648.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2023 | 1648.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2023 | 1393.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2023 | 884.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2023 | 706.76 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A ATIVIDADES COMPLEMENTAR DE PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO PAIF DA COMUNIDADE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2023 | 1741.81 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PRODUCAO DE LEMBRANCINHAS ALUSIVAS AO DIA DA MULHER USUARIAS DO PAIFSUAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001206 | 15/03/2023 | 2016.34 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA ATIVIDADES DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRASPAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2023 | 2093.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2023 | 8104.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2023 | 14920.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2023 | 267.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2023 | 1035.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2023 | 1906.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001234 | 15/03/2023 | 594.90 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA ORDEM DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2023 | 13837.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE AES SAUDE VIG. EPIDEM E SAUDE VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2023 | 25476.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE AES SAUDE VIG. EPIDEM E SAUDE VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2023 | 3575.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF ACS SAUDE AES SAUDE VIG. EPIDEM E SAUDE VIG. SANIT. CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001229 | 15/03/2023 | 1048.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2023 | 720.00 | 49650489000136 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2023 | 824.30 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOBINA ZINCADA DESTINADA PARA REPARO EM BICA DA ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2023 | 350.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2023 | 1355.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2023 | 4080.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2023 | 5258.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2023 | 1861.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001231 | 15/03/2023 | 2259.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA ORDEM DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2023 | 337.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2023 | 919.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2023 | 3557.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2023 | 1306.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2023 | 7205.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2023 | 4250.00 | 39401082000111 | ANA CLEIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE 05 RENOVACOES DE PNEUS TIPO 27580R225 DO ONIBUS PLACA QFA0B29 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2023 | 20350.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2023 | 6549.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/03/2023 | 2404.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTILL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2023 | 17417.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2023 | 49193.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2023 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001248 | 17/03/2023 | 32608.40 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE JURUPB NA EXECUCAO DA 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD CONJUNTO SANITARIO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO CONVÊNIO N 09492017 TP N 0082018 CONTRATO N 000712019 COM A APLICACAO DE 40 DE MAO DE OBRA E 60 DE MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00692019 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2023 | 1600.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2023 | 1600.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00070147486459 | PAULO SERGIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2023 | 800.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2023 | 4145.69 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 0182022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2023 | 733.81 | 00004465298420 | ROBERTO MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DE MuSICA QUE CANTOU NO EVENTO DO CRASPAIF ALUSIVO AO DIA DA MULHER DAS USUARIAS DO PAIF DO SUAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2023 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2023 | 1095.15 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DESTINADA AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TEORIA E PRATICA COM FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2023 | 307.11 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2023 | 76.00 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS CERTIDAO DE INTEIRO TEOR REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2023 | 4872.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2023 | 158.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/03/2023 | 15952.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COEGEMAS DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2023 | 5500.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2023 | 342.66 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2023 | 274.14 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2023 | 365.49 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2023 | 365.49 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2023 | 365.49 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2023 | 274.34 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2023 | 411.18 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2023 | 411.18 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2023 | 86.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2023 | 86.00 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2023 | 86.00 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2023 | 86.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2023 | 86.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2023 | 86.00 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2023 | 86.00 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2023 | 387.00 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2023 | 64.50 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2023 | 64.50 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2023 | 64.50 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2023 | 64.50 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2023 | 64.50 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2023 | 64.50 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2023 | 133.60 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2023 | 133.60 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2023 | 133.60 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2023 | 133.60 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2023 | 133.60 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2023 | 133.60 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2023 | 133.60 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2023 | 133.60 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2023 | 133.60 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2023 | 133.60 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2023 | 133.60 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2023 | 133.60 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2023 | 133.60 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2023 | 133.60 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2023 | 133.60 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2023 | 133.60 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2023 | 133.60 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2023 | 133.60 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2023 | 133.60 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2023 | 133.60 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2023 | 133.60 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2023 | 215.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2023 | 215.00 | 00018747773812 | ALESSANDRA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2023 | 215.00 | 00045905738491 | ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2023 | 342.66 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/03/2023 | 274.14 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2023 | 365.49 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/03/2023 | 365.49 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2023 | 365.49 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2023 | 274.43 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2023 | 411.18 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2023 | 411.18 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2023 | 86.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2023 | 86.00 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2023 | 86.00 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/03/2023 | 86.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/03/2023 | 86.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2023 | 86.00 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2023 | 86.00 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2023 | 258.00 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2023 | 64.50 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2023 | 64.50 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2023 | 64.50 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2023 | 64.50 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2023 | 64.50 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2023 | 64.50 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2023 | 127.53 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2023 | 127.53 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2023 | 127.53 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2023 | 127.53 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2023 | 127.53 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2023 | 127.53 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2023 | 127.53 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2023 | 127.53 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2023 | 127.53 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/03/2023 | 127.53 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2023 | 127.53 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2023 | 127.53 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2023 | 127.53 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2023 | 127.53 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2023 | 127.53 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2023 | 127.53 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2023 | 127.53 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/03/2023 | 127.53 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2023 | 127.53 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2023 | 127.53 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/03/2023 | 127.53 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/03/2023 | 129.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/03/2023 | 129.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/03/2023 | 129.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/03/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/03/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/03/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/03/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/03/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/03/2023 | 411.18 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/03/2023 | 411.18 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/03/2023 | 86.00 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2023 | 86.00 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2023 | 86.00 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2023 | 86.00 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/03/2023 | 387.00 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/03/2023 | 258.00 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/03/2023 | 258.00 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2023 | 411.18 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2023 | 411.18 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2023 | 127.53 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2023 | 129.00 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2023 | 434.01 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2023 | 434.01 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2023 | 129.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/03/2023 | 900.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/03/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/03/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2023 | 600.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCURSO ATE A ESCOLA ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2023 | 900.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2023 | 900.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2023 | 600.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2023 | 600.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2023 | 900.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2023 | 1100.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2023 | 700.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2023 | 1620.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A MARCO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2023 | 810.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI AMRQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2023 | 720.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 600.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 600.00 | 00046531333871 | FABIANA JERÔNIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2023 | 1170.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2023 | 720.00 | 49650489000136 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2023 | 600.00 | 43661947000156 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001486 | 22/03/2023 | 56.16 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2023 | 389.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001490 | 22/03/2023 | 1632.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2023 | 154.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2023 | 80.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 350.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO PARA A CRIANCA NATIMORTA DA MAE LUANA VITORIA PIRES VILAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2023 | 671.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2023 | 15952.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2023 | 351.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 146.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2023 | 357.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/03/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24032023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/03/2023 | 2000.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/03/2023 | 1250.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/03/2023 | 1250.00 | 00008891209430 | DIONE JANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS AO TESOUREIRO DIONI JANES DE MEDEIROS COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/03/2023 | 912.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/03/2023 | 1250.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/03/2023 | 1500.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO EOU EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS EM OUTROS CENTROS DE SAuDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2023 | 733.81 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/03/2023 | 733.81 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/03/2023 | 733.81 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/03/2023 | 955.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2023 | 733.81 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ALUSIVO AO DIA DA MULHER DO PAIF E REUNIOES COM AS MULHERES DO PAIF E PBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001524 | 23/03/2023 | 2676.57 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/03/2023 | 17244.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/03/2023 | 113.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2023 | 37.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/03/2023 | 1250.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/03/2023 | 39.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. E 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2023 | 28338.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2023 | 31266.27 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2023 | 51383.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2023 | 18171.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2023 | 6400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2023 | 13425.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2023 | 26917.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/03/2023 | 4518.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2023 | 53886.19 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2023 | 1464.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2023 | 378.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2023 | 3845.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA EDUC. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2023 | 123833.53 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2023 | 342464.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2023 | 22.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PARTE PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/03/2023 | 6817.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/03/2023 | 3703.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/03/2023 | 956.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/03/2023 | 2589.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/03/2023 | 1406.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2023 | 363.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2023 | 21597.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2023 | 8934.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2023 | 2308.68 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2023 | 61050.91 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2023 | 25255.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2023 | 25255.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2023 | 6526.05 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2023 | 2000.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRG. MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO - UNDIME - SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNDIMEPB 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2023 | 2020.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/03/2023 | 1097.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/03/2023 | 283.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2023 | 3443.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2023 | 1870.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2023 | 483.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2023 | 9915.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2023 | 5385.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2023 | 1391.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2023 | 8465.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2023 | 4598.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2023 | 1188.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2023 | 3219.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2023 | 1748.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2023 | 451.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2023 | 1129.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2023 | 613.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2023 | 158.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2023 | 6102.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2023 | 28302.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2023 | 77257.45 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2023 | 85520.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2023 | 3567.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2023 | 8577.78 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2023 | 40734.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2023 | 9302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2023 | 29082.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2023 | 78511.86 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2023 | 733.81 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2023 | 82082.39 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2023 | 4906.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2023 | 10506.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2023 | 9692.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2023 | 5264.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2023 | 1360.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2023 | 17595.70 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/03/2023 | 1166.40 | 46071533000165 | FABIANA DE LIMA FREIRE 07049259403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOCO PARA A CONFERÊNCIA DA SAuDE A NIVEL REGIONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2023 | 5740.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2023 | 11606.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2023 | 618.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2023 | 335.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2023 | 86.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2023 | 4302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2023 | 552.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2023 | 4636.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 3464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2023 | 9802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2023 | 456.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2023 | 247.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2023 | 64.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/03/2023 | 169.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PARTE PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2023 | 66.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2023 | 6959.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2060 DO MES DE MARCO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001647 | 27/03/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2023 | 5250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2023 | 5000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2023 | 10000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2023 | 5802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2023 | 780.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKLIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2023 | 31069.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2023 | 9710.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2023 | 4787.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2023 | 3899.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2023 | 2118.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2023 | 547.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2023 | 425.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2023 | 231.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2023 | 59.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2023 | 4302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2023 | 1500.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2023 | 7106.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2023 | 5804.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2023 | 4502.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2023 | 427.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2023 | 232.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/03/2023 | 60.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2023 | 3000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/03/2023 | 427.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/03/2023 | 232.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2023 | 60.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001658 | 28/03/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001668 | 28/03/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/03/2023 | 955.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001660 | 28/03/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001673 | 28/03/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001662 | 28/03/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001665 | 28/03/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001655 | 28/03/2023 | 238.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001657 | 28/03/2023 | 1385.07 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001659 | 28/03/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001664 | 28/03/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001667 | 28/03/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001669 | 28/03/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001670 | 28/03/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001672 | 28/03/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001661 | 28/03/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001663 | 28/03/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001666 | 28/03/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001671 | 28/03/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2023 | 1979.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2023 | 4322.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2023 | 1455.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2023 | 5500.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2023 | 3292.76 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM ESTIMULO A ARTE DE BRINCAR E AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2023 | 5627.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2023 | 10705.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 09240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2023 | 552.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 09240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2023 | 966.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2023 | 1475.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2023 | 5566.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2023 | 1936.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2023 | 3698.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 20 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 46 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2023 | 1718.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2023 | 3038.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2023 | 1232.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2023 | 1519.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2023 | 946.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2023 | 1375.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2023 | 28302.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2023 | 18704.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2023 | 1342.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2023 | 6937.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2023 | 2831.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DESAuDE CAPS CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001693 | 30/03/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2023 | 3943.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2023 | 5921.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2023 | 17452.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2023 | 5500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS EM ONIBUS PLACAS QSH5J17 E QGC6209 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001715 | 31/03/2023 | 1992.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001716 | 31/03/2023 | 3449.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 30 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2023 | 4680.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRA REALIZADOS NO CAPS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2023 | 648.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2023 | 504.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2023 | 648.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2023 | 1206.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2023 | 648.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2023 | 648.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2023 | 648.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2023 | 1206.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2023 | 648.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2023 | 648.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2023 | 510.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2023 | 1110.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2023 | 930.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2023 | 648.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2023 | 810.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2023 | 648.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2023 | 810.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2023 | 810.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2023 | 648.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2023 | 930.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2023 | 648.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2023 | 648.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2023 | 906.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2023 | 1206.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2023 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2023 | 1116.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2023 | 1116.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2023 | 1116.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2023 | 648.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2023 | 648.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2023 | 1206.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/03/2023 | 1196.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/03/2023 | 1206.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/03/2023 | 960.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/03/2023 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2023 | 2000.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADO PARA A FAMILIA DE JOAO FIRMINO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001757 | 31/03/2023 | 1033.43 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA USO EM CONFERÊNCIA REGIONAL DA SAuDE REALIZADA NA CIDADE DE AGUA BRANCAPB EM PARCERIA COM CIDADEZ VIZINHAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/03/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001774 | 03/04/2023 | 1042.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001786 | 03/04/2023 | 2205.26 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/04/2023 | 2201.86 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS DO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO NA VIAGEM A BRASILIADF NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/04/2023 | 2201.86 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS DA PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA NA VIAGEM A BRASILIADF NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001772 | 03/04/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NA ELABORACAO GERACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/04/2023 | 2201.85 | 00008891209430 | DIONE JANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DIONI JANES DE MEDEIROS NA VIAGEM A BRASILIADF NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001792 | 03/04/2023 | 2513.99 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CAPACITACAO E ENTREGA DE DADOS MENSAIS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001785 | 03/04/2023 | 850.60 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/04/2023 | 1686.19 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO TELHADO E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001798 | 03/04/2023 | 2262.20 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001799 | 03/04/2023 | 224.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM O OBJETIVO DE EFETUAR AS VISITAS DE ACAO DA GESTAO DO SUAS EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001788 | 03/04/2023 | 1500.77 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES AOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001791 | 03/04/2023 | 739.70 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA ESPORTE EM ACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2023 | 1440.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS COM E.C.G.02 ECOCARDIOGRAMAS E 02 PARECER CARDIOLOGICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001776 | 03/04/2023 | 1897.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001777 | 03/04/2023 | 468.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001778 | 03/04/2023 | 7194.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6986 RLZ1C38 E RLZ1C28 E SPIN PLACA OGD3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001779 | 03/04/2023 | 503.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 E OFZ6966 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001780 | 03/04/2023 | 980.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 OFZ6966 E QSF2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001781 | 03/04/2023 | 488.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001782 | 03/04/2023 | 821.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001783 | 03/04/2023 | 925.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD3732 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001784 | 03/04/2023 | 856.14 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001787 | 03/04/2023 | 2975.30 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001794 | 03/04/2023 | 69225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 5 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 13 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 29.25000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 2.05000 1 PLANT. 12 HRSSMN DESTINADO AO DERMATOLOGISTA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001775 | 03/04/2023 | 117.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001789 | 03/04/2023 | 2747.25 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES EM CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001790 | 03/04/2023 | 85073.10 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001808 | 04/04/2023 | 598.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001809 | 04/04/2023 | 294.30 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001810 | 04/04/2023 | 1808.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001811 | 04/04/2023 | 1281.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001812 | 04/04/2023 | 498.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001813 | 04/04/2023 | 990.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001814 | 04/04/2023 | 792.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001815 | 04/04/2023 | 2112.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001816 | 04/04/2023 | 78.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001817 | 04/04/2023 | 65.70 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001818 | 04/04/2023 | 58.50 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001819 | 04/04/2023 | 28.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001820 | 04/04/2023 | 42.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001821 | 04/04/2023 | 266.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001822 | 04/04/2023 | 1106.85 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001823 | 04/04/2023 | 394.03 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001824 | 04/04/2023 | 20.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001825 | 04/04/2023 | 10.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001826 | 04/04/2023 | 120.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001830 | 04/04/2023 | 2875.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001834 | 04/04/2023 | 58159.66 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 OFD7E78 KHC0F70 QFG0983 OFG0153 OGB3010 QFA0B29 QSH8B38 E OFD7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001835 | 04/04/2023 | 3176.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLZ1C78 E RLT0D58 E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2023 | 233.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2023 | 295.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001829 | 04/04/2023 | 1150.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001831 | 04/04/2023 | 5128.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001832 | 04/04/2023 | 16873.75 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E QSF2399 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001836 | 04/04/2023 | 20584.65 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C78 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001838 | 04/04/2023 | 948.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN IVECO PLACA KHC0F70 E MOTOCICLETAS VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2023 | 1480.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001833 | 04/04/2023 | 42636.36 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001840 | 04/04/2023 | 672.86 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM O OBJETIVO DE EFETUAR AS VISITAS DE ACAO DA GESTAO DO SUAS EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001842 | 04/04/2023 | 24627.94 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2023 | 4234.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2023 | 1302.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2023 | 7028.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2060 DO MES DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31032023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00006441673436 | JOSE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/04/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/04/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001841 | 04/04/2023 | 8245.80 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001844 | 06/04/2023 | 5200.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2023 | 1218.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2023 | 756.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2023 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2023 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2023 | 744.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2023 | 700.00 | 00012473086427 | EVANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2023 | 1218.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2023 | 744.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2023 | 1218.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2023 | 420.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2023 | 1212.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2023 | 1218.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2023 | 420.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2023 | 756.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2023 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2023 | 1218.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2023 | 1212.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2023 | 1506.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 1506.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 400.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 2468.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS UBS PARA A ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001888 | 10/04/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001889 | 10/04/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/04/2023 | 495.72 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2023 | 480.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001882 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001883 | 10/04/2023 | 2510.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001884 | 10/04/2023 | 2490.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001885 | 10/04/2023 | 760.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001886 | 10/04/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001887 | 10/04/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001890 | 10/04/2023 | 360.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | 2075. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA PROCESSO N 000072090.2005.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2023 | 3341.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO FERREIRA NETO PROCESSO N 000072090.2005.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/04/2023 | 11354.05 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CODIGO DA RECEITA 6063 PERIODO DE APURACAO 31032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001892 | 10/04/2023 | 131575.00 | 12810179000121 | MERCANTIL RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2023 | 744.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2023 | 744.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2023 | 1212.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2023 | 1212.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001880 | 10/04/2023 | 2544.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2023 | 1706.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/04/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO E GESTAO ACERCA DO TRATAMENTONO SIGPBF E SIBEC DAS FAMILIAS EM QUALIFICACAO 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2023 | 884.02 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE TECIDOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM AS GESTANTES VINCULADO A ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2023 | 1120.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA DE TECIDOS NAPA DESTINADOS A CONFECCAO DE COLCHONETES PARA REALIZACAO DE OFICINAS DO SCFU VINCULADO A ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2023 | 1829.70 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CESTAS DE PASCOA DESTINADAS A EQUIPE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SUAS PAGAR COM A SIGTV CO3110 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001920 | 11/04/2023 | 1018.02 | 45781383000110 | CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINTETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIOES E DESRATIZACAO NO PREDIO DO CRAS CONFROME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001923 | 11/04/2023 | 1881.00 | 45781383000110 | CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINTETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIOES E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFROME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001925 | 11/04/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001926 | 11/04/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 761.70 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADO EM VEICULO HILUX PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2023 | 682.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADO EM VEICULO HILUX PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2023 | 2097.30 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO HILUX PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2023 | 4011.79 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO HILUX PLACA QSG6046 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2023 | 4311.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2023 | 11965.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2023 | 1344.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PARTE PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2023 | 22.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PARTE PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001906 | 11/04/2023 | 3176.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLZ1C78 E RLT0D58 E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2023 | 499.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT E 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001914 | 11/04/2023 | 361.69 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001915 | 11/04/2023 | 2199.43 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA ORDEM DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001916 | 11/04/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001917 | 11/04/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001918 | 11/04/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001919 | 11/04/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001921 | 11/04/2023 | 27699.72 | 45781383000110 | CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINTETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIOES E DESRATIZACAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFROME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001924 | 11/04/2023 | 1311.00 | 45781383000110 | CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINTETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIOES E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2023 | 10355.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA OFD7E48 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001909 | 11/04/2023 | 5128.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001912 | 11/04/2023 | 5092.05 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001922 | 11/04/2023 | 1011.18 | 45781383000110 | CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINTETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIOES E DESRATIZACAO NO PREDIO DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFROME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2023 | 555.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO REALIZADO EM PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2023 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA AO PACIENTE GENIVAL RAMOS BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2023 | 700.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 13042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2023 | 1500.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MINISTRACAO DE ARTE E CULTURA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/04/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/04/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/04/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 17042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001944 | 14/04/2023 | 2190.77 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/04/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001948 | 14/04/2023 | 2491.70 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/04/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001962 | 14/04/2023 | 1281.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADAS AS ACOES COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001963 | 14/04/2023 | 1440.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PAIFCRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001947 | 14/04/2023 | 10812.65 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 OMC7292 OGE1767 E ROCADEIRA CIRCULAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001957 | 14/04/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001945 | 14/04/2023 | 952.30 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOL PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001946 | 14/04/2023 | 5266.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA QSH8B38 E KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/04/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001958 | 14/04/2023 | 6088.80 | 40370324000136 | JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTES DESCARTAVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI APROVADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001942 | 14/04/2023 | 284.03 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001943 | 14/04/2023 | 6941.22 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001949 | 14/04/2023 | 4912.52 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 E QSF2138 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001956 | 14/04/2023 | 23996.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001959 | 14/04/2023 | 420.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001960 | 14/04/2023 | 5410.60 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001961 | 14/04/2023 | 303.50 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2023 | 1440.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 CONSULTAS COM E.C.G.02 ECOCARDIOGRAMAS E 02 PARECER CARDIOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2023 | 2900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA EXAMES DE DENGUE A SEREM UTILIZADOS PELO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2023 | 1212.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2023 | 744.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2023 | 744.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2023 | 1350.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2023 | 1375.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2023 | 1212.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001986 | 17/04/2023 | 69225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 5 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 13 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 29.25000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 2.05000 1 PLANT. 12 HRSSMN DESTINADO AO DERMATOLOGISTA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2023 | 495.72 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2023 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2023 | 44.03 | 00006425570474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC070905517 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2023 | 44.03 | 00006425570474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC070905517 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2023 | 46.28 | 00006425570474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC070905517 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2023 | 46.28 | 00006425570474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC070905517 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2023 | 46.28 | 00006425570474 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A FAMILIA DE MARIA JOSE GOMES DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CDC070905517 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/04/2023 | 100.00 | 00048962823888 | WENDEL MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO WENDEL MARCOLINO RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 17042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2023 | 499.98 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 74 PAGINA 247 DE 18042023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0112023 COMPRA DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 07 SETE LUGARES PARA SECRETARIA DE SAuDE DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001987 | 17/04/2023 | 1311.00 | 45781383000110 | CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESCUPINIZACAO CUPINS DESINTETIZACAO INSETOS RASTEIROS BARATAS FORMIGAS TRACAS ESCORPIOES E DESRATIZACAO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2023 | 720.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001991 | 18/04/2023 | 1862.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001992 | 18/04/2023 | 14001.05 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001993 | 18/04/2023 | 380.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001994 | 18/04/2023 | 21595.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2023 | 2995.72 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001996 | 18/04/2023 | 19.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2023 | 5733.81 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA NAS PORTAS DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/04/2023 | 1305.85 | 00047899859468 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/04/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/04/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL. CON INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001999 | 19/04/2023 | 37034.93 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 01 TOMADA DE PRECOES 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/04/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO E GESTAO ACERCA DO TRATAMENTONO SIGPBF E SIBEC DAS FAMILIAS EM QUALIFICACAO 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/04/2023 | 1938.91 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DA COMEMORACAO ALUSIVA A PASCOA DOS USUARIOS DA PROTECAO BASICA CRIANCA E ADOLECENTE DOS SCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/04/2023 | 1456.81 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DA COMEMORACAO ALUSIVA A PASCOA DOS USUARIOS DA PROTECAO BASICA CRIANCA E ADOLECENTE DOS SCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2023 | 733.81 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2023 | 733.81 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO VINCULADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2023 | 733.81 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2023 | 955.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2023 | 912.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2023 | 733.81 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/04/2023 | 912.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2023 | 254.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/04/2023 | 552.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002030 | 20/04/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2023 | 4411.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2023 | 329.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002006 | 20/04/2023 | 10395.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002007 | 20/04/2023 | 11690.00 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS FILTROS E GRAXA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002061 | 20/04/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2023 | 1573.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA BERCO E FLANELA INFANTIL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002004 | 20/04/2023 | 2090.92 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2023 | 2100.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 10 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2023 | 1700.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2023 | 342.66 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2023 | 434.01 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2023 | 274.14 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2023 | 365.49 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2023 | 365.49 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2023 | 365.49 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2023 | 274.38 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2023 | 411.18 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2023 | 411.18 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2023 | 411.18 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2023 | 411.18 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2023 | 60.20 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2023 | 60.20 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2023 | 60.20 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/04/2023 | 60.20 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2023 | 60.20 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2023 | 60.20 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2023 | 60.20 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2023 | 60.20 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2023 | 60.20 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2023 | 193.50 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2023 | 193.50 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2023 | 193.50 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/04/2023 | 55.28 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/04/2023 | 55.28 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2023 | 55.28 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2023 | 55.28 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2023 | 55.28 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2023 | 55.28 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2023 | 55.28 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2023 | 116.90 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2023 | 116.90 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2023 | 116.90 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2023 | 116.90 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2023 | 116.90 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2023 | 116.90 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2023 | 116.90 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2023 | 116.90 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2023 | 116.90 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2023 | 116.90 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2023 | 116.90 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2023 | 116.90 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2023 | 116.90 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2023 | 116.90 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2023 | 116.90 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2023 | 116.90 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2023 | 116.90 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2023 | 116.90 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2023 | 116.90 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2023 | 116.90 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2023 | 116.90 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2023 | 116.90 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2023 | 116.90 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2023 | 116.90 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2023 | 129.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2023 | 129.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2023 | 129.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2023 | 129.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2023 | 129.00 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/04/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/04/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/04/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2023 | 800.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002113 | 24/04/2023 | 8771.56 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/04/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/04/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/04/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/04/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/04/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/04/2023 | 19071.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/04/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/04/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/04/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/04/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/04/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/04/2023 | 27315.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/04/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/04/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/04/2023 | 50266.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/04/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/04/2023 | 31866.85 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/04/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/04/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/04/2023 | 1600.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/04/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/04/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/04/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/04/2023 | 6400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/04/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2023 | 15638.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2023 | 4234.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/04/2023 | 4202.42 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/04/2023 | 12802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/04/2023 | 5740.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/04/2023 | 2604.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/04/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/04/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/04/2023 | 1500.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2023 | 167.90 | 13891883000119 | NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA ANTIVIRUS PARA USO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/04/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/04/2023 | 32490.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/04/2023 | 9510.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/04/2023 | 733.81 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/04/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/04/2023 | 79125.49 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2023 | 12006.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2023 | 4906.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2023 | 4787.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2023 | 5802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2023 | 18078.36 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2023 | 13106.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2023 | 7812.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2023 | 827.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2023 | 5802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2023 | 1500.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2023 | 8606.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2023 | 7304.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2023 | 7001.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2023 | 450.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 26 27 E 28042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003864344417 | LILIAN DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA DE EDUCACAO LILIAN DE SOUSA FARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 26 27 E 28042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2023 | 13425.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2023 | 115227.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2023 | 342487.75 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2023 | 28263.24 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2023 | 56424.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2023 | 1922.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA EDUC. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2023 | 900.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2023 | 600.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2023 | 600.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2023 | 700.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2023 | 600.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCURSO ATE A ESCOLA ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2023 | 1100.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2023 | 600.00 | 00046531333871 | FABIANA JERÔNIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2023 | 720.00 | 49650489000136 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2023 | 2876.66 | 00009985222440 | DELIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2023 | 2876.67 | 00008207923490 | RAFAEL NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2023 | 600.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2023 | 810.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI AMRQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2023 | 720.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/04/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/04/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/04/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2023 | 78125.44 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2023 | 43399.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2023 | 79001.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2023 | 87646.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2023 | 8143.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2023 | 28902.08 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2023 | 9302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2023 | 28302.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2023 | 6802.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2023 | 491.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002273 | 26/04/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002277 | 26/04/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002281 | 26/04/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002282 | 26/04/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002284 | 26/04/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2023 | 3042.20 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E ROUPA DE CAMA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2023 | 12682.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS U.B.S DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2023 | 744.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2023 | 10780.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2023 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2023 | 968.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/04/2023 | 1150.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/04/2023 | 10780.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/04/2023 | 414.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/04/2023 | 414.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/04/2023 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2023 | 1206.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/04/2023 | 1206.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/04/2023 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/04/2023 | 756.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/04/2023 | 1212.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/04/2023 | 756.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/04/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/04/2023 | 1206.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/04/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/04/2023 | 744.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/04/2023 | 756.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/04/2023 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/04/2023 | 1206.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/04/2023 | 1218.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/04/2023 | 1218.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/04/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/04/2023 | 1500.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/04/2023 | 1410.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/04/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/04/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/04/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/04/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/04/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/04/2023 | 282.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002275 | 26/04/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002279 | 26/04/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002283 | 26/04/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002286 | 26/04/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/04/2023 | 1450.00 | 00009344299447 | FABIANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGINIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/04/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/04/2023 | 756.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F MANOEL BARBOSA MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/04/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/04/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/04/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2023 | 4348.15 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA O MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0800176802054058200 DETERMINADO PELO TRIBUNAL REGINOAL FEDERAL DA 5 REGIAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2023 | 5356.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL MOVIDO CONTRA O MUNICIPIO DE JURUPB EM FAVOR DO ADVOGADO A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 000100709.2012.8.15.0941 EXEQUENTES JOSEFA RAMOS HONORATO VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO JOAO CARLOS DA SILVA ROSANGELA TEODORO DA PAZ MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002280 | 26/04/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002274 | 26/04/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002285 | 26/04/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/04/2023 | 1408.00 | 35334777000177 | D MORATO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/04/2023 | 2238.00 | 45245087000103 | CLAUDIA MARCELA RODRIGUES SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM BOMBAS SUBMERSAS DE SITIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2023 | 3973.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002276 | 26/04/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002278 | 26/04/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002335 | 26/04/2023 | 2975.30 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2023 | 3368.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 28042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2023 | 7986.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002348 | 27/04/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2023 | 1475.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 17 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2023 | 10833.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 10240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2023 | 558.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 10240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2023 | 2596.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2023 | 4028.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 20 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 46 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2023 | 1718.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2023 | 1562.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2023 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2023 | 129.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2023 | 1849.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2023 | 1276.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2023 | 3900.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISICAO DE PAINEL DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFAOB29 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2023 | 6817.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2023 | 3703.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2023 | 956.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2023 | 2589.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2023 | 1406.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2023 | 363.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2023 | 20550.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2023 | 8501.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2023 | 2196.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2023 | 61148.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2023 | 25296.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2023 | 6536.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002365 | 27/04/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2023 | 3943.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/04/2023 | 6217.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2023 | 17609.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002341 | 27/04/2023 | 9031.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2023 | 1300.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2023 | 1700.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MARCO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2023 | 500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA COM E.C.G. E 01 ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO NA PACIENTE SRA. LANIA MARQUES DA SILVA PORTADORA DO CPF 109.502.98433 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002366 | 27/04/2023 | 1897.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002367 | 27/04/2023 | 503.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 E OFZ6966 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2023 | 19172.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2023 | 1342.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2023 | 7571.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2023 | 2970.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTES 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2023 | 2020.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2023 | 1097.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2023 | 283.49 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2023 | 3462.13 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2023 | 1880.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2023 | 485.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2023 | 9915.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2023 | 5385.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2023 | 1391.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2023 | 8471.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2023 | 4601.23 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2023 | 1257.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS UBS PARA A ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2023 | 1188.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2023 | 3219.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2023 | 1748.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2023 | 451.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2023 | 1129.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2023 | 613.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2023 | 158.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2023 | 4518.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/04/2023 | 1464.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2023 | 378.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2023 | 600.00 | 43661947000156 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2023 | 618.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2023 | 335.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2023 | 86.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2023 | 7028.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2160 DO MES DE ABRIL DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 28042023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2023 | 456.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2023 | 247.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2023 | 64.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002387 | 28/04/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2023 | 3899.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2023 | 2118.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2023 | 547.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2023 | 425.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2023 | 231.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2023 | 59.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2023 | 9697.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2023 | 5267.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2023 | 1360.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2023 | 4302.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002439 | 02/05/2023 | 1897.76 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO USO DE REUNIOES E ATIVIDADES DOS SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2023 | 654.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2023 | 510.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2023 | 504.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2023 | 654.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2023 | 792.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2023 | 924.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2023 | 654.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2023 | 816.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2023 | 654.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2023 | 900.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2023 | 1110.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2023 | 654.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2023 | 654.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2023 | 1209.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2023 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2023 | 1020.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2023 | 1212.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2023 | 1212.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2023 | 1212.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2023 | 804.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2023 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2023 | 1212.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2023 | 137.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2023 | 1302.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MNL0524 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2023 | 683.72 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS EM CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 26 27 E 28042023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAISPB 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2023 | 700.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2023 | 1580.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2023 | 3592.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002489 | 02/05/2023 | 66350.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 12 PLANT. 24 HRSSMN R24.60000. 04 PLANT. 12 HRSSMN R 4.10000 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 2.05000 1 PLANT. 12 HRSSMN DESTINADO AO DERMATOLOGISTA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002490 | 02/05/2023 | 8264.10 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS U.B.S DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002491 | 02/05/2023 | 8794.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS U.B.S DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2023 | 2988.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2023 | 380.00 | 12861661000190 | MAX ANDREY A MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA BERNARDO DA SILVA NASCIDA EM 05102005 PORTADORA DO CPF 716.949.53416 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2023 | 2848.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/05/2023 | 520.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA TOTAL REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO SABINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002510 | 03/05/2023 | 3002.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002511 | 03/05/2023 | 3824.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6986 OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 E SPIN PLACA OGD3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002512 | 03/05/2023 | 3583.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2389 OFZ6966 E VAN SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002503 | 03/05/2023 | 2558.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002504 | 03/05/2023 | 22683.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002505 | 03/05/2023 | 3541.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002508 | 03/05/2023 | 381.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002509 | 03/05/2023 | 1093.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFD7E48 E MMP6855 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002507 | 03/05/2023 | 1573.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2023 | 1600.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MIDIA E DIVULGACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002513 | 03/05/2023 | 256.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/05/2023 | 84.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2023 | 190.00 | 12861661000190 | MAX ANDREY A MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA BERNARDO DA SILVA NASCIDA EM 05102005 PORTADORA DO CPF 716.949.53416 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002516 | 04/05/2023 | 5325.43 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002517 | 05/05/2023 | 3798.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | 2075. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2023 | 3658.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LAURINDO ALMEIDA NEVES JUNIOR PROCESSO N 080063029.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2023 | 731.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA PROCESSO N 080063029.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2023 | 3139.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JAKELLINE RAMOS DA SILVA PROCESSO N 000080277.2012.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2023 | 313.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 000080277.2012.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002562 | 08/05/2023 | 4706.37 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002551 | 08/05/2023 | 32485.79 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2023 | 15200.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002555 | 08/05/2023 | 1639.60 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002561 | 08/05/2023 | 29786.82 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002554 | 08/05/2023 | 15762.35 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002556 | 08/05/2023 | 1476.39 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002557 | 08/05/2023 | 15760.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E QSF2399 E VAN PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 08/05/2023 | 954.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002559 | 08/05/2023 | 660.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/05/2023 | 130.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RISCO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002523 | 08/05/2023 | 1171.50 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002524 | 08/05/2023 | 396.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002525 | 08/05/2023 | 1254.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002526 | 08/05/2023 | 360.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002527 | 08/05/2023 | 255.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002528 | 08/05/2023 | 75.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002529 | 08/05/2023 | 2480.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002530 | 08/05/2023 | 2688.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002531 | 08/05/2023 | 706.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002532 | 08/05/2023 | 635.90 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002533 | 08/05/2023 | 510.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002534 | 08/05/2023 | 424.90 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002535 | 08/05/2023 | 40.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002536 | 08/05/2023 | 105.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002537 | 08/05/2023 | 77.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002538 | 08/05/2023 | 2109.50 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002539 | 08/05/2023 | 651.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002540 | 08/05/2023 | 84.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002541 | 08/05/2023 | 426.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002542 | 08/05/2023 | 249.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002543 | 08/05/2023 | 741.75 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002544 | 08/05/2023 | 2031.60 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002545 | 08/05/2023 | 2190.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002546 | 08/05/2023 | 397.20 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002547 | 08/05/2023 | 224.70 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002548 | 08/05/2023 | 1345.92 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/05/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002550 | 08/05/2023 | 2200.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002552 | 08/05/2023 | 3483.69 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLZ1C78 E RLT0D58 E MOTOCICLETAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002553 | 08/05/2023 | 440.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002560 | 08/05/2023 | 50836.76 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 OFD7E78 QFG0983 OFG0153 OGB3010 QFA0B29 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002566 | 09/05/2023 | 9973.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002567 | 09/05/2023 | 11984.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/05/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002572 | 09/05/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002573 | 09/05/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL. CON INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/05/2023 | 4269.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/05/2023 | 835.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/05/2023 | 7082.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 DO DIA 31032023 CONFORME CODIGO DA RECEITA 2999 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002568 | 09/05/2023 | 15846.50 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002577 | 10/05/2023 | 1639.60 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2023 | 53561.23 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002605 | 10/05/2023 | 9285.06 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS CULTURAIS FOLCLORICAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS CULTURAIS FOLCLORICAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2023 | 1210.00 | 00007657561459 | GUSTAVO WESLEY GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS TORNEIOS DE VOLEI MASCULINO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS E TORNEIO FEMININO NA QUADRA DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2023 | 2250.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002598 | 10/05/2023 | 3700.21 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002599 | 10/05/2023 | 4080.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSH5917 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002600 | 10/05/2023 | 2940.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA OCF1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002601 | 10/05/2023 | 3270.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO PLACA QSH8138 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002602 | 10/05/2023 | 3997.88 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E MANUTENCAO NAS CAIXAS D'AGUA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2023 | 1269.61 | 00001342074831 | JOSE VERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2023 | 1090.95 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFA0B29 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002619 | 10/05/2023 | 10024.15 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002621 | 10/05/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002622 | 10/05/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002623 | 10/05/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002624 | 10/05/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002627 | 10/05/2023 | 22683.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002574 | 10/05/2023 | 15760.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E QSF2399 E VAN PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002575 | 10/05/2023 | 954.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002576 | 10/05/2023 | 660.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002578 | 10/05/2023 | 66350.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 12 PLANT. 24 HRSSMN R24.60000. 04 PLANT. 12 HRSSMN R 4.10000 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 2.05000 1 PLANT. 12 HRSSMN DESTINADO AO DERMATOLOGISTA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2023 | 158.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2023 | 451.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2023 | 1188.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2023 | 1391.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2023 | 485.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2023 | 1129.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2023 | 3219.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2023 | 8471.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2023 | 9915.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2023 | 3462.13 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2023 | 613.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2023 | 1748.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2023 | 4601.23 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2023 | 5385.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2023 | 1880.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002594 | 10/05/2023 | 2090.92 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NA PACIENTE ROSANEA HENRIQUE DA COSTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002606 | 10/05/2023 | 6000.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002607 | 10/05/2023 | 4912.52 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 E QSF2138 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002608 | 10/05/2023 | 284.03 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002609 | 10/05/2023 | 6941.22 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002614 | 10/05/2023 | 10001.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002615 | 10/05/2023 | 10001.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002625 | 10/05/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002626 | 10/05/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/05/2023 | 5014.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/05/2023 | 2946.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/05/2023 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DE MuSICA NO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DO DIA DAS MAES DAS USUARIAS DO CRASPAIF DO SUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/05/2023 | 6037.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/05/2023 | 1249.34 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2023 | 750.00 | 11879400000135 | SERRA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/05/2023 | 2392.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2023 | 4537.10 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002640 | 15/05/2023 | 996.71 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002644 | 15/05/2023 | 9071.37 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS ONIBUS PLACA OFD7E78 OFD7E48 OGC6209 E QFG0983 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2023 | 800.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/05/2023 | 2405.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/05/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/05/2023 | 1775.00 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA QFA0129 E OFD7448 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002637 | 15/05/2023 | 3426.13 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002638 | 15/05/2023 | 11862.05 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2399 OFZ6946 E QSF 2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002639 | 15/05/2023 | 71.07 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NO TOTAL DE 80 EXAMES PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2023 | 2630.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/05/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/05/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/05/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2023 | 1000.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRE PRODUCAO E ANIMACAO DE EVENTO DENTRO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO AUTISMO REALIZADO DENTRO DAS ATIVIDADES DO CAPS DO LAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2023 | 756.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002643 | 15/05/2023 | 6612.25 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 E OGE1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2023 | 6000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS REFERENTES A REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA TORRE DE REFORCO DO SINAL DE CELULAR DO DISTRITO DE DALMOPOLIS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/05/2023 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/05/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM BOMBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/05/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002645 | 15/05/2023 | 1552.32 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2023 | 350.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2023 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002641 | 15/05/2023 | 918.48 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/05/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/05/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/05/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE CULTURA JOSE CARLOS ALVES DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DA LEI PAULO GUSTAVO COM PARTICIPACAO DA EQUIPE DO MINC MINISTERIO DA CULTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2023 | 500.00 | 31189215000126 | HALYSSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE CAFE DA MANHA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/05/2023 | 1493.81 | 00005499359407 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO E EXECUCAO DAS ETAPAS DO TORNEIO FEMININO REALIZADO NA SEMANA DA MULHER NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2023 | 1493.81 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO ROSILHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002642 | 15/05/2023 | 5684.95 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002669 | 15/05/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A ABRIL 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/05/2023 | 4145.69 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 0182022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002685 | 16/05/2023 | 15918.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002686 | 16/05/2023 | 3299.13 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2023 | 1800.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADAS PARA INSTALACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002684 | 16/05/2023 | 997.96 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002687 | 16/05/2023 | 1920.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002688 | 16/05/2023 | 1230.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002689 | 16/05/2023 | 420.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002690 | 16/05/2023 | 288.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002691 | 16/05/2023 | 202.50 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002692 | 16/05/2023 | 65.70 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002693 | 16/05/2023 | 73.50 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002694 | 16/05/2023 | 4870.10 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA ORDEM DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002695 | 16/05/2023 | 70.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002696 | 16/05/2023 | 58.50 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002697 | 16/05/2023 | 735.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002698 | 16/05/2023 | 92.80 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002699 | 16/05/2023 | 98.80 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002700 | 16/05/2023 | 2046.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002701 | 16/05/2023 | 180.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002702 | 16/05/2023 | 693.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002703 | 16/05/2023 | 675.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002704 | 16/05/2023 | 2772.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002705 | 16/05/2023 | 394.03 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002706 | 16/05/2023 | 390.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002707 | 16/05/2023 | 294.30 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002708 | 16/05/2023 | 1106.85 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002709 | 16/05/2023 | 890.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002710 | 16/05/2023 | 400.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002711 | 16/05/2023 | 2709.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002713 | 17/05/2023 | 3700.21 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002714 | 17/05/2023 | 4080.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA QSH5917 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002715 | 17/05/2023 | 2940.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA OCF1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002716 | 17/05/2023 | 3270.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES CAIO PLACA QSH8138 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002717 | 17/05/2023 | 3997.88 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2023 | 600.00 | 50466023000164 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002712 | 17/05/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002718 | 17/05/2023 | 2699.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002719 | 17/05/2023 | 6548.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002721 | 17/05/2023 | 1810.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002724 | 17/05/2023 | 123490.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA 20222023 CHASSI 9BD2651PAP9218141 0KM BICOMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/05/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR QUALIFICACAO 2023 DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/05/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/05/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002727 | 18/05/2023 | 17659.08 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/05/2023 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/05/2023 | 100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 18052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2023 | 3025.47 | 00004658130467 | JOELMA SILVERIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2023 | 2965.95 | 00004511666474 | EDSON PEDRO NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/05/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/05/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/05/2023 | 130.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE LEITE DA SILVA CPF 051.012.61467 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/05/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 19052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/05/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2023 | 13827.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/05/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/05/2023 | 900.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/05/2023 | 3592.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/05/2023 | 362.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/05/2023 | 600.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTINADO A DAR SUPORTE NAS VISITAS DO PROCAD 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/05/2023 | 50.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DESTINADO A DAR SUPORTE NAS VISITAS DO PROCAD 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/05/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/05/2023 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/05/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/05/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/05/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002747 | 22/05/2023 | 14082.59 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/05/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/05/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/05/2023 | 430.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES SENDO UM ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL E UM BERA NO MENOR LEANDSON MIKAEL FERREIRA COSTA PACIENTE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/05/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/05/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/05/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A MAIO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/05/2023 | 1300.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/05/2023 | 3544.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/05/2023 | 980.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/05/2023 | 5102.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/05/2023 | 420.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/05/2023 | 1700.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/05/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/05/2023 | 1700.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/05/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/05/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002767 | 23/05/2023 | 3800.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO ACUDE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/05/2023 | 495.72 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/05/2023 | 5098.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/05/2023 | 3370.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PRESTADORA DE SERVICOS QUE DESENVOLVEU A OFICINA DE BROWNIE PARA AS MULHERES DO PAIFSCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002765 | 23/05/2023 | 5920.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ITENS DESTNADOS A LANCHES DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/05/2023 | 971.91 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO AREAS INTERNA E EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO GISSANDRA ENEAS DE SOUSA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2023 | 5820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2023 | 153.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/05/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2023 | 4320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002880 | 24/05/2023 | 2830.05 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA ORDEM DESTINADOS PARA ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2023 | 12060.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2023 | 82583.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/05/2023 | 4281.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/05/2023 | 12820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/05/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2023 | 17146.75 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/05/2023 | 5780.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/05/2023 | 2622.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/05/2023 | 7920.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2023 | 9582.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2023 | 418.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2023 | 31993.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/05/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/05/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2023 | 48692.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2023 | 28638.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2023 | 6820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2023 | 79033.84 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2023 | 30542.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2023 | 8205.35 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2023 | 9320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2023 | 80279.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2023 | 340.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/05/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/05/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2023 | 720.00 | 49650489000136 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2023 | 13497.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2023 | 115227.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2023 | 343222.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2023 | 32224.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2023 | 62594.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2023 | 1922.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA EDUC. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2023 | 31420.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2023 | 600.00 | 00046531333871 | FABIANA JERÔNIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2023 | 19308.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2023 | 600.00 | 50466023000164 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2023 | 51116.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2023 | 31508.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/05/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/05/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/05/2023 | 600.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/05/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/05/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A MAIO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/05/2023 | 810.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI AMRQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2023 | 720.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/05/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2023 | 1590.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOQUE LINHA PESADA PARA TRANSPORTE DE MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 COM SAID DE TABIRAPE PARA RECOLHER O VEICULO EM SERRA TALHADAPE COM DESTINO FINAL EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/05/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2023 | 900.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/05/2023 | 1100.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/05/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/05/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/05/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/05/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/05/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/05/2023 | 700.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/05/2023 | 600.00 | 43641447000152 | INGRID PALOMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/05/2023 | 600.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/05/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002913 | 25/05/2023 | 23147.93 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/05/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/05/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/05/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/05/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/05/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/05/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/05/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/05/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/05/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/05/2023 | 600.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCURSO ATE A ESCOLA ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/05/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/05/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/05/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/05/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/05/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002949 | 25/05/2023 | 1593.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/05/2023 | 159.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2023 | 971.91 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMUNICACAO E INFORMATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/05/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/05/2023 | 600.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002919 | 25/05/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/05/2023 | 738.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/05/2023 | 738.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/05/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/05/2023 | 912.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/05/2023 | 738.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2023 | 912.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002950 | 25/05/2023 | 2624.35 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/05/2023 | 14945.43 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS E CARRAPATECIDA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DURANTE A CAMAPNHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/05/2023 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002951 | 26/05/2023 | 123490.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA 20222023 CHASSI 9BD2651PAP9218141 0KM BICOMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2023 | 390.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A PACIENTE CILENE RODRIGUES DOS SANTOS LEITE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2023 | 750.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2023 | 744.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2023 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2023 | 940.00 | 00004502139432 | MARIA APARECIDA PRUDENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM VIAGENS ATE AS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2023 | 420.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/05/2023 | 420.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2023 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/05/2023 | 1212.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/05/2023 | 1212.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/05/2023 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/05/2023 | 1056.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/05/2023 | 744.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/05/2023 | 744.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/05/2023 | 750.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/05/2023 | 1212.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/05/2023 | 1218.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/05/2023 | 1506.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/05/2023 | 1212.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/05/2023 | 1206.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/05/2023 | 1206.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/05/2023 | 1212.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/05/2023 | 1506.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2023 | 1212.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2023 | 750.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/05/2023 | 750.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002994 | 29/05/2023 | 7650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/05/2023 | 1250.00 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS COM AS MAES DO PAIF E PBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002984 | 29/05/2023 | 1552.32 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/05/2023 | 648.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/05/2023 | 504.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/05/2023 | 648.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/05/2023 | 1206.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/05/2023 | 648.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/05/2023 | 648.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/05/2023 | 648.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/05/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/05/2023 | 1116.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/05/2023 | 648.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/05/2023 | 1206.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/05/2023 | 1196.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/05/2023 | 1080.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/05/2023 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/05/2023 | 1080.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/05/2023 | 648.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/05/2023 | 510.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/05/2023 | 1206.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/05/2023 | 648.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/05/2023 | 930.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/05/2023 | 930.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/05/2023 | 648.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2023 | 1206.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2023 | 648.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2023 | 648.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2023 | 810.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2023 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2023 | 1110.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2023 | 648.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2023 | 648.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/05/2023 | 810.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/05/2023 | 648.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/05/2023 | 906.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/05/2023 | 1206.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/05/2023 | 10951.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 11240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/05/2023 | 564.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 11240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/05/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002982 | 29/05/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/05/2023 | 3160.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRONICOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS GANHADORES DO IPTU PREMIADO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003054 | 31/05/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/05/2023 | 7990.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003057 | 31/05/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL. CON INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2023 | 1491.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/05/2023 | 7082.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2260 DO MES DE ABRIL DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31052023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2023 | 5443.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/05/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2023 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2023 | 4048.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2023 | 1742.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/05/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2023 | 14764.78 | 26989350000116 | MIN.DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 8424752016 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB PROPOSTA N 0397492016 EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2023 | 2500.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GMD20 CUSTOM PLACA BLV0317SP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003047 | 31/05/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003055 | 31/05/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2023 | 3392.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2023 | 1116.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003116 | 31/05/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2023 | 47.61 | 00008496736407 | MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193381 PARA A FAMILIA DE MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2023 | 142.37 | 00008496736407 | MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 517936832 PARA A FAMILIA DE MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2023 | 738.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003049 | 31/05/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFG4F72 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE VISITAS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003052 | 31/05/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE VISITAS DO PROCAD REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/05/2023 | 1757.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/05/2023 | 738.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2023 | 1861.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/05/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2023 | 1280.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003038 | 31/05/2023 | 491.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2023 | 1595.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2023 | 550.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003046 | 31/05/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003051 | 31/05/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003056 | 31/05/2023 | 13960.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/05/2023 | 456.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003072 | 31/05/2023 | 220.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003073 | 31/05/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003074 | 31/05/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/05/2023 | 3200.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET ONIX 1.4MT LT COR VERMELHA PLACA QSA4059PB CHASSI N 9BGKS48V0KG153158 PARA SER UTILIZADO EM TRANSPORTES DA CIDADE JURUPB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2023 | 4186.19 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003089 | 31/05/2023 | 4000.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003090 | 31/05/2023 | 23490.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA 20222023 CHASSI 9BD2651PAP9218141 0KM BICOMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2023 | 193.50 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2023 | 232.20 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTES 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2023 | 19676.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/05/2023 | 1346.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2023 | 8404.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2023 | 2974.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003117 | 31/05/2023 | 66975.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 2 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 4.10000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2023 | 2400.47 | 00011182038441 | QUISLLEI QUELLE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/05/2023 | 2400.47 | 00009469013417 | MAINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00003531636430 | CICLEBES BARREIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003048 | 31/05/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003050 | 31/05/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003053 | 31/05/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2023 | 6906.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2023 | 3750.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2023 | 969.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2023 | 2623.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/05/2023 | 1424.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2023 | 368.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2023 | 20550.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2023 | 8501.50 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2023 | 2196.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2023 | 61148.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/05/2023 | 25296.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/05/2023 | 6536.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QSH5J17 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD7E48 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2023 | 95.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0153 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2023 | 95.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0983 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QSH8B38 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD7E78 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2023 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2023 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2023 | 3606.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2023 | 6767.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2023 | 18114.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003113 | 31/05/2023 | 1605.55 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2023 | 4663.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003122 | 02/06/2023 | 3360.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003123 | 02/06/2023 | 3719.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH 5J17 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003124 | 02/06/2023 | 3129.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH 8B38 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003125 | 02/06/2023 | 3942.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003133 | 02/06/2023 | 73.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA RLZ1C78 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003134 | 02/06/2023 | 298.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA RLT0D58 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/06/2023 | 5000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE NENO DO ACORDEON E BANDA DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO SITIO ROSILHO EM JURUPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/06/2023 | 1031.43 | 00030285181807 | JOSE EDIMAR GUEDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE JURUPB A PATOSPB PARA EVENTO VINCULADO AO FOMENTO DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS AO SUAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003130 | 02/06/2023 | 2640.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2023 | 3165.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS POR ATRASO NO ENVIO DAS INFORMACOES DOS ALVARAS EMITIDOS NO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2023 | 7148.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 DO DIA 31052023 CONFORME CODIGO DA RECEITA 2999 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/06/2023 | 12577.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CODIGO DA RECEITA 6070 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/06/2023 | 13.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/06/2023 | 359.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/06/2023 | 132.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/06/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 06062023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/06/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE TEREZINHA ENEAS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003136 | 05/06/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003137 | 05/06/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003138 | 05/06/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003139 | 05/06/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/06/2023 | 4500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FIBRA SOLDA NAS ESTRUTURAS ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA RETOQUE DA PINTURA NO ONIBUS DE PLACA QFA0B29 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2023 | 6000.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCADA COMPLETA DO MICRO ONIBUS DE PLACA PGC6209 E RECUPERACAO DE BANCOS DO ONIBUS DE PLACA OFD7E78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2023 | 1388.57 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA POLONORDESTE POVOADO CATOLE RETROVISOR DOS ONIBUS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2023 | 12430.64 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/06/2023 | 4864.36 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2023 | 800.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/06/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2023 | 4632.84 | 38384899000166 | LABSYSTEMS SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADOS PARA USO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/06/2023 | 3600.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003152 | 05/06/2023 | 88.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/06/2023 | 640.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2023 | 181.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/06/2023 | 2046.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/06/2023 | 1111.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/06/2023 | 287.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003184 | 06/06/2023 | 3036.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/06/2023 | 5500.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003189 | 06/06/2023 | 22066.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 OFZ 6996 OFZ 6986 OGD 2352 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003190 | 06/06/2023 | 7176.32 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003191 | 06/06/2023 | 10889.03 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E QSF2399 E VAN PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003192 | 06/06/2023 | 6130.14 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003193 | 06/06/2023 | 1150.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/06/2023 | 4553.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/06/2023 | 1483.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/06/2023 | 383.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003186 | 06/06/2023 | 2070.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003188 | 06/06/2023 | 2254.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLZ1C78 E RLT0D58 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003194 | 06/06/2023 | 51650.85 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 OFD7E78 QFG0983 OFG0153 OGB3010 QFA0B29 QSH8B38 QSH5J17 OFC1889 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003198 | 06/06/2023 | 2530.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO USO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/06/2023 | 624.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/06/2023 | 339.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/06/2023 | 87.60 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/06/2023 | 467.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/06/2023 | 254.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/06/2023 | 65.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003196 | 06/06/2023 | 5445.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2023 | 3948.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2023 | 2144.37 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/06/2023 | 554.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2023 | 233.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/06/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2023 | 9830.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/06/2023 | 5339.34 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2023 | 1379.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003187 | 06/06/2023 | 44256.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003197 | 06/06/2023 | 942.22 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO UNO MILLE PLACA MNL0524 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/06/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/06/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003195 | 06/06/2023 | 37179.48 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/06/2023 | 2250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/06/2023 | 2250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/06/2023 | 252.00 | 11511965000165 | ANDREA BATISTA DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA DECORACAO DA CIDADE DE JURUPB PARA A FESTA JUNINA REALIZADA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/06/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/06/2023 | 2345.00 | 00002641189445 | JOSEILDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE INDUMENTARIAS PARA VARIAS APRESENTACOES EM GRUPOS DE JOVENS DO SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE JURUPB PARA QUADRILHAS JUNINAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0003203 | 07/06/2023 | 37060.45 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 02 TOMADA DE PRECOES 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/06/2023 | 35813.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/06/2023 | 13803.15 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/06/2023 | 2170.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/06/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | 2075. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/06/2023 | 1285.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 000026059.2012.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/06/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 080004222.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/06/2023 | 4093.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE BARROS DE SOUSA PROCESSO N 080004222.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/06/2023 | 1640.90 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/06/2023 | 4311.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/06/2023 | 845.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/06/2023 | 2190.19 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/06/2023 | 3960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/06/2023 | 7180.87 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/06/2023 | 1920.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEUS DE ONIBUS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/06/2023 | 15112.36 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/06/2023 | 57037.12 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/06/2023 | 163770.03 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/06/2023 | 24232.27 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/06/2023 | 9204.40 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/06/2023 | 9030.00 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NESTA ORDEM DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/06/2023 | 36841.02 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/06/2023 | 11441.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/06/2023 | 12344.97 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/06/2023 | 30165.58 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/06/2023 | 3992.67 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A 1 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003230 | 09/06/2023 | 7176.32 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 OFZ 6996 OFZ 6986 OGD 2352 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003231 | 09/06/2023 | 22066.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 OFZ 6996 OFZ 6986 OGD 2352 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/06/2023 | 3489.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/06/2023 | 1895.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/06/2023 | 489.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/06/2023 | 10028.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/06/2023 | 5447.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/06/2023 | 1407.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/06/2023 | 8597.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/06/2023 | 4669.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/06/2023 | 1206.56 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/06/2023 | 3260.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/06/2023 | 1771.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/06/2023 | 457.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2023 | 1137.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/06/2023 | 618.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/06/2023 | 159.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/06/2023 | 260.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA E MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003248 | 09/06/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/06/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/06/2023 | 738.00 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DO PROFISSIONAL DE MuSICA NO EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO AO ARRAIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVICOS ITINERANTES DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM AS FAMILIAS DO PBF DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003260 | 09/06/2023 | 2530.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO USO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/06/2023 | 600.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/06/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/06/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/06/2023 | 820.00 | 00051014815487 | FERNANDO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM EM EVENTO ESPORTIVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/06/2023 | 1500.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/06/2023 | 720.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003268 | 12/06/2023 | 3519.24 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA MECANICA LW300KV VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/06/2023 | 1118.40 | 00030322820472 | CICERO MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE DAS BANDEIRAS DE ORNAMENTACAO DE SAO JOAO 2023 DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00054794639856 | COSMO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA EM COBERTURA DE BALOES DE TORRES DE SANTOS JUNINOS 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/06/2023 | 4200.00 | 00076393429453 | GEILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PINTURAS AEROGRAFICAS DE BONECOS E TORRES JUNINAS 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/06/2023 | 4500.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA DE PALETES VASOS DECORATIVOS CARRO DE BOI E OUTROS ADERECOS JUNINOS PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/06/2023 | 1100.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA NAS ORNAMENTACOES JUNINAS PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/06/2023 | 650.00 | 00012855195403 | GISELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DECORATIVA NA PRACA CENTRAL PREFEITURA E NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00005518127456 | MARCIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DA ORNAMENTACAO DA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00006981006464 | PAULO CESAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DA ORNAMENTACAO DE BANCO BARRAQUINHAS JUNINAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE BALOES JUNINOS E TORRES E BANDEIROLAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00010623837455 | CRISTOVÃO CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA NAS ORNAMENTACOES JUNINAS 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/06/2023 | 3400.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DO PORTAO DE ENTRADA DO SAO JOAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TORRES BALOES E ADERECOS JUNINOS PARA O SAO JOAO DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003271 | 12/06/2023 | 1133.41 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003280 | 12/06/2023 | 412.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003269 | 12/06/2023 | 10689.74 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGC9076 OMC7292 FRV7H59 E OGE1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003272 | 12/06/2023 | 1094.58 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003277 | 12/06/2023 | 3413.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/06/2023 | 2000.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATELEIRAS EM ACO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003264 | 12/06/2023 | 10878.89 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 OFZ6966 E QSF2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003265 | 12/06/2023 | 8818.28 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C78 OFZ6966 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003266 | 12/06/2023 | 689.92 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003274 | 12/06/2023 | 3500.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOK IMPRESSORAS E DA REDE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003275 | 12/06/2023 | 4099.80 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003279 | 12/06/2023 | 5583.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6986 OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 E SPIN PLACA OGD3732 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003281 | 12/06/2023 | 6443.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003282 | 12/06/2023 | 4994.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 QSF2389 OFZ6966 E VAN VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/06/2023 | 4680.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRA REALIZADOS NO CAPS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003285 | 12/06/2023 | 3036.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/06/2023 | 6000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/06/2023 | 3500.00 | 46089771000106 | EVELYNNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CAPACITACAO DE BRIGADA DE INCÊNDIO COM OS COLABORADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JURU COMO PEDE A NORMA REGULAMENTADORA NR23 NA AREA DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003267 | 12/06/2023 | 228.16 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003270 | 12/06/2023 | 11885.80 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS ONIBUS PLACA OFD7E78 OFD7E48 OGC6209 E OFG0153 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003276 | 12/06/2023 | 2800.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOK E DA REDE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003278 | 12/06/2023 | 322.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/06/2023 | 376.66 | 00010869779478 | JEYMYSON HENRIQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANCA NAS ESCOLAS ANTONIO ALVES DA SILVA NO DIA 07062023 NA ESCOLA POLONORDESTE NO DIA 09062023 E NA ESCOLA ADGINA PIRES RAMOS NO DIA 10062023 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/06/2023 | 4850.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FIBRA SOLDA NAS ESTRUTURAS RECUPERACAO DE JANELA LATERAL ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA RETOQUE DA PINTURA NO ONIBUS DE PLACA QFA0B29 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/06/2023 | 6000.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCADA COMPLETA DO MICRO ONIBUS DE PLACA PGC6209 E RECUPERACAO DE BANCOS DO ONIBUS DE PLACA OFD7E78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/06/2023 | 800.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/06/2023 | 3000.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEUS DE ONIBUS PLACA QFG0983 OGB3010 QFA0B29 QSH8B38 E QSH5J17 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/06/2023 | 1920.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEUS DE ONIBUS PLACA OFD7E78 OFD7E48 E OGC6209 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003314 | 13/06/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003315 | 13/06/2023 | 220.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003316 | 13/06/2023 | 1593.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003317 | 13/06/2023 | 4812.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003318 | 13/06/2023 | 1632.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003319 | 13/06/2023 | 238.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003320 | 13/06/2023 | 1048.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/06/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/06/2023 | 648.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0003321 | 14/06/2023 | 90000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0003327 | 14/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0003329 | 14/06/2023 | 45000.00 | 48803013000125 | D. M. C. TAVARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JONATHA E CRISTIANO EM PRACA PuBLICA NO DIA 16 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003324 | 14/06/2023 | 134500.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO SPIN 1.8L AT PREMIER COMBUSTIVEL GASALCOOL CHASSI N 9BGJP7520RB114727 COR PRATA MODELO 2024 FABRICACAO 2023 COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PROPOSTA N 10538747000122002 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O PREGRAO ELETRONICO N 00112023 CONTRATO N 00602023 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003325 | 14/06/2023 | 660.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003326 | 14/06/2023 | 6599.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DESTINADA PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELOS FUNCIONARIOS DAS U.B.S. DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003328 | 14/06/2023 | 10001.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2023 | 900.00 | 00012292942445 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2023 | 600.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003330 | 15/06/2023 | 20227.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003331 | 15/06/2023 | 20000.00 | 21021821000184 | ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 12062023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB APRESENTACAO DA ATRACAO ARTISTICA JO MOREIRA E BANDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0003335 | 16/06/2023 | 90000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 16062023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO MUNICIPIO DE JURUPB APRESENTACAO DA ATRACAO ARTISTICA WALQUIRIA SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/06/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/06/2023 | 2490.00 | 34712287000102 | LEID CLE GUALTERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/06/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/06/2023 | 19245.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/06/2023 | 1550.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEUS DE MOTONIVELADORA VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/06/2023 | 853.00 | 00001342074831 | JOSE VERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DOS PORTOES DO CLUBE MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/06/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/06/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/06/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/06/2023 | 912.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/06/2023 | 912.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/06/2023 | 738.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/06/2023 | 1170.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANICAO DE ARQUIVO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/06/2023 | 2134.70 | 15662908000138 | MARIA ISABEL DOMINGOS DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/06/2023 | 828.43 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA NOTA DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/06/2023 | 1800.00 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/06/2023 | 5694.35 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO REESTRUTURACAO DO PONTO DE APOIO DO SAMU DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003346 | 19/06/2023 | 6824.75 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/06/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/06/2023 | 1500.00 | 34712287000102 | LEID CLE GUALTERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/06/2023 | 4100.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/06/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/06/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2023 | 27068.45 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2023 | 3483.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/06/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/06/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2023 | 906.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2023 | 1800.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2023 | 738.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/06/2023 | 738.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2023 | 738.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2023 | 3600.00 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRUPO PE DE SERRA QUE TOCOU NOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES JUNINAS DO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2023 | 1815.00 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRUPO PE DE SERRA QUE TOCOU NOS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES JUNINAS DO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/06/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/06/2023 | 615.20 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NOS PACIENTES ANTONIO FLORENTINO DA SILVA ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO E ZUKNA SEVERIANO DA COSTA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/06/2023 | 338.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003387 | 23/06/2023 | 2800.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOK E DA REDE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003386 | 23/06/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/06/2023 | 4681.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/06/2023 | 12820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/06/2023 | 5859.58 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/06/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/06/2023 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/06/2023 | 17433.85 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/06/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/06/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/06/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/06/2023 | 33433.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/06/2023 | 9582.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/06/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/06/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/06/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/06/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/06/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/06/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/06/2023 | 4320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/06/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/06/2023 | 87715.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003417 | 26/06/2023 | 10000.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS VIAS PARA MELHOR ATENDER O DESLOCAMENTO E SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003418 | 26/06/2023 | 10000.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS VIAS PARA MELHOR ATENDER O DESLOCAMENTO E SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/06/2023 | 12060.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/06/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2023 | 5999.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/06/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/06/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/06/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003439 | 26/06/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/06/2023 | 5972.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL ALAN FORRO PIZADA DE OUROA SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICOATRAVES DAS FESTIVIDADES JUNINAS MuSICAS DE FORRO NA DATA E LOCAL A SEQUIR POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ESCOLA AMERICA FLORENTINO E RUA JOSE ALVES BARBOSA DESTE MINICIPIO DE JURU PB. DIA 1114 E 24 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/06/2023 | 971.91 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO AREAS INTERNA E EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO GISSANDRA ENEAS DE SOUSA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/06/2023 | 5820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/06/2023 | 236.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/06/2023 | 1067.15 | 00037213153838 | TEREZA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO MUNICIPIO DE JURU PB. COM FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/06/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/06/2023 | 33608.39 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/06/2023 | 13497.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/06/2023 | 117416.87 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/06/2023 | 343222.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/06/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/06/2023 | 51116.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/06/2023 | 30762.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/06/2023 | 61633.23 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/06/2023 | 32210.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/06/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/06/2023 | 19308.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/06/2023 | 980.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/06/2023 | 871.80 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003442 | 26/06/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003443 | 26/06/2023 | 3426.13 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003444 | 26/06/2023 | 71.07 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003445 | 26/06/2023 | 11862.05 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2399 OFZ6946 E QSF 2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/06/2023 | 78097.57 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/06/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/06/2023 | 55487.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/06/2023 | 64149.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/06/2023 | 10692.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003455 | 27/06/2023 | 871.80 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003456 | 27/06/2023 | 1743.60 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003457 | 27/06/2023 | 1743.60 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003458 | 27/06/2023 | 1743.60 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/06/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/06/2023 | 6820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/06/2023 | 6120.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/06/2023 | 28636.52 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/06/2023 | 8645.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/06/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003469 | 27/06/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2023 | 2950.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A PACIENTE CILENE RODRIGUES DOS SANTOS LEITE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003465 | 27/06/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003470 | 27/06/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2023 | 172.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/06/2023 | 738.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003466 | 27/06/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29062023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003467 | 27/06/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003468 | 27/06/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003473 | 28/06/2023 | 15639.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2023 | 17332.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/06/2023 | 19070.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003476 | 29/06/2023 | 1318.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003479 | 29/06/2023 | 4906.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO CAPS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES DESDE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003480 | 29/06/2023 | 5102.78 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/06/2023 | 19676.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/06/2023 | 1346.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2023 | 8738.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2023 | 1346.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2023 | 2000.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 10 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/06/2023 | 1700.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003490 | 29/06/2023 | 6200.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003493 | 29/06/2023 | 7680.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003495 | 29/06/2023 | 6822.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003496 | 29/06/2023 | 1854.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003498 | 29/06/2023 | 10760.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/06/2023 | 3606.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/06/2023 | 6767.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/06/2023 | 18404.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/06/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/06/2023 | 3762.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/06/2023 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/06/2023 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/06/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/06/2023 | 7990.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003477 | 29/06/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/06/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/06/2023 | 1491.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2023 | 1800.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003483 | 29/06/2023 | 4510.23 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A LANCHES DO SCFV E GRUPOS DO PAIF NO MÊS DE JUNHO EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2023 | 3392.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2023 | 1861.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/06/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/06/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2023 | 1280.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2023 | 84.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2023 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2023 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2023 | 654.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2023 | 510.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2023 | 1212.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2023 | 504.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2023 | 654.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2023 | 792.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2023 | 924.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003541 | 30/06/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2023 | 654.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2023 | 816.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUMHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2023 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2023 | 654.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUMHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003560 | 30/06/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2023 | 804.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2023 | 900.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2023 | 1212.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2023 | 1110.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2023 | 1160.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2023 | 654.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2023 | 654.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2023 | 9830.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2023 | 5339.34 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2023 | 1379.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2023 | 1212.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2023 | 1209.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2023 | 846.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2023 | 1086.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003628 | 30/06/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003515 | 30/06/2023 | 2934.25 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PERECIVEIS HORTIFRUTI PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003545 | 30/06/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003548 | 30/06/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2023 | 71.07 | 00043683540877 | MARIA AMANDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 35612614 PARA A FAMILIA DE MARIA AMANDA LOURENCO DA SILVA REFERENTE A ABRIL DE 2023 EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2023 | 84.65 | 00043683540877 | MARIA AMANDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 35612614 PARA A FAMILIA DE MARIA AMANDA LOURENCO DA SILVA REFERENTE A JUNHO DE 2023 EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2023 | 70.21 | 00043683540877 | MARIA AMANDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 523853088 PARA A FAMILIA DE MARIA AMANDA LOURENCO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003516 | 30/06/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL. CON INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2023 | 3948.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2023 | 2144.37 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2023 | 554.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2023 | 233.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003551 | 30/06/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2023 | 132.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2023 | 7148.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2260 DO MES DE JUNHO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30062023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2023 | 11029.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 12240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2023 | 568.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 12240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2023 | 467.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2023 | 254.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2023 | 65.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2023 | 635.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2023 | 345.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2023 | 89.18 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003543 | 30/06/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003546 | 30/06/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003549 | 30/06/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003556 | 30/06/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2023 | 4553.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 1483.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2023 | 383.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2023 | 6906.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2023 | 3750.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2023 | 969.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2023 | 2623.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2023 | 1424.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2023 | 368.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2023 | 20600.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2023 | 8522.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2023 | 2202.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2023 | 61148.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2023 | 25296.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2023 | 6536.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2023 | 222.86 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURA E LACRE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2023 | 470.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA E RECUPERACAO DO RELOGIO REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2023 | 508.40 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2023 | 650.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA SLB2E80 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2023 | 2950.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A PACIENTE CILENE RODRIGUES DOS SANTOS LEITE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003540 | 30/06/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003547 | 30/06/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003550 | 30/06/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003553 | 30/06/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003555 | 30/06/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003558 | 30/06/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003561 | 30/06/2023 | 13960.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2023 | 2087.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2023 | 1133.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2023 | 292.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003627 | 30/06/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/07/2023 | 560.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QSH8138 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/07/2023 | 4188.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SAO JOAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/07/2023 | 2714.00 | 27434437000270 | LUCIANO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/07/2023 | 1815.00 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA FISICA QUE FEZ OS SALGADOS DESTINADOS AO ARRAIA DA ASSISTÊNCIA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/07/2023 | 4189.00 | 00009440426438 | MARCIA ANDREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS AO LANCHE E ATIVIDADES NA ZONA RURAL ENSAIO DE QUADRILHAS DO SCFV EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/07/2023 | 2700.00 | 51155341000177 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS REFERENTES A SERVICO PRESTADO NA TORRE DE TELEFONIA DO DISTRITO DE DALMOPOLIS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/07/2023 | 8500.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORRO LAMPEJOA SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICOATRAVES DAS FESTIVIDADES JUNINAS MuSICAS DE FORRO NA DATA E LOCAL A SEGUIR PRACA DE EVENTOS CENTRO DESTE MINICIPIO DE JURU PB. DIA 16 DE JUNHO DE 2023 AS 22 HORAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/07/2023 | 13000.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL BAu DAS MENINASA SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICOATRAVES DAS FESTIVIDADES JUNINAS MuSICAS DE FORRO NA DATA E LOCAL A SEGUIR DISTRITO DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MINICIPIO DE JURUPB. DIA 13 DE JUNHO DE 2023 AS 22 HORAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/07/2023 | 7140.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SEGURANCA E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2023 | 2600.00 | 00007654397437 | RODRIGO PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELO PLANEJAMENTO E COORDENACAO DE SEGURANCA DOS EVENTOS NO SAO JOAO DE JURU E DE TODOS NOS INCLUINDO O CONTROLE DE ACESSO A VIGILANCIA DOS ESPACOS A PREVENCAO DE INCIDENTES E A RESPOSTA DA SITUACAO DE EMERGÊNCIA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003758 | 04/07/2023 | 15000.00 | 11339161000120 | L. P. DA SILVA AUTOMACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW DA CANTORA VIVI LIMA E BANDA EM PRACA PuBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/07/2023 | 1212.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/07/2023 | 1080.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003770 | 04/07/2023 | 193.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MONTANA PLACA FRV7H59 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/07/2023 | 1901.00 | 00006753471499 | GUTEMBERG EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRO PESSOA FISICA QUE EFETUOU A PRODUCAO DE LEMBRACINHAS DESTINADAS AO SAO JOAO DO CRAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/07/2023 | 2879.38 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO USO DE OFICINAS DE ARTESANATO DO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/07/2023 | 2535.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/07/2023 | 4188.00 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO SAO JOAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003775 | 04/07/2023 | 1385.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/07/2023 | 4352.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/07/2023 | 854.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003759 | 04/07/2023 | 413.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003761 | 04/07/2023 | 2159.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA. OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/07/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003749 | 04/07/2023 | 13169.13 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003760 | 04/07/2023 | 253.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003771 | 04/07/2023 | 1093.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA AEW4080 E KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003774 | 04/07/2023 | 982.52 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS DESTINADOS PARA EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003643 | 04/07/2023 | 69225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 13 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 29.25000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 2 PLANT. DESTINADO A JUNTA MEDICA R 4.10000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A TRANSF. MEDICA AO HOSPITAL EM JOAO PESSOA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/07/2023 | 756.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/07/2023 | 1218.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/07/2023 | 569.82 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/07/2023 | 1206.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/07/2023 | 296.32 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/07/2023 | 205.15 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/07/2023 | 569.82 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/07/2023 | 323.65 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/07/2023 | 460.45 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/07/2023 | 460.45 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/07/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/07/2023 | 232.48 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2023 | 164.10 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/07/2023 | 410.28 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/07/2023 | 1206.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2023 | 410.28 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2023 | 410.28 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2023 | 410.28 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/07/2023 | 77.23 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/07/2023 | 77.23 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/07/2023 | 77.23 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/07/2023 | 77.23 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/07/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/07/2023 | 77.23 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/07/2023 | 77.23 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/07/2023 | 77.23 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/07/2023 | 77.23 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/07/2023 | 756.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/07/2023 | 77.23 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/07/2023 | 77.23 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/07/2023 | 193.07 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/07/2023 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2023 | 193.07 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2023 | 193.07 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/07/2023 | 193.07 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/07/2023 | 55.17 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/07/2023 | 55.17 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/07/2023 | 750.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/07/2023 | 55.17 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/07/2023 | 1218.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/07/2023 | 55.17 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/07/2023 | 55.17 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/07/2023 | 1202.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/07/2023 | 55.17 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/07/2023 | 1212.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/07/2023 | 55.17 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/07/2023 | 116.65 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2023 | 116.65 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2023 | 116.65 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2023 | 756.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2023 | 116.65 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2023 | 116.65 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2023 | 116.65 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2023 | 116.65 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2023 | 116.65 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/07/2023 | 1570.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2023 | 116.65 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2023 | 744.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2023 | 116.65 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2023 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/07/2023 | 116.65 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2023 | 116.65 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/07/2023 | 116.65 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/07/2023 | 116.65 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/07/2023 | 116.65 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/07/2023 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/07/2023 | 116.65 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/07/2023 | 116.65 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/07/2023 | 116.65 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/07/2023 | 426.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/07/2023 | 128.72 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/07/2023 | 426.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/07/2023 | 128.72 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/07/2023 | 128.72 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/07/2023 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/07/2023 | 128.72 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/07/2023 | 1218.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/07/2023 | 128.72 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/07/2023 | 193.07 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/07/2023 | 193.07 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/07/2023 | 1218.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/07/2023 | 193.07 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/07/2023 | 193.07 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/07/2023 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/07/2023 | 193.07 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/07/2023 | 1500.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/07/2023 | 300.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 E 06072023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL FETAL E MAL DEFINIDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/07/2023 | 1410.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/07/2023 | 13000.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO EM PECAS NA CAIXA DE MARCHA DE VEICULO VINCULADO A SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2023 | 263.40 | 23012740000143 | DHIEGO PIRES DE ALMEIDA - MULTICOISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLA E FAIXAS DESTINADAS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003762 | 04/07/2023 | 364.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003763 | 04/07/2023 | 947.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003764 | 04/07/2023 | 2761.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003765 | 04/07/2023 | 1970.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003766 | 04/07/2023 | 3111.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 QSF2389 OFZ6966 E VAN PLACA SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003767 | 04/07/2023 | 1188.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 OFZ6966 E VAN PLACA SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003768 | 04/07/2023 | 1255.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003769 | 04/07/2023 | 1502.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/07/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/07/2023 | 426.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003779 | 05/07/2023 | 11846.50 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003780 | 05/07/2023 | 11281.16 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003781 | 05/07/2023 | 1990.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003782 | 05/07/2023 | 1996.78 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003783 | 05/07/2023 | 56.16 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003784 | 05/07/2023 | 407.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/07/2023 | 3790.00 | 11510018000150 | JOSE BATISTA ME - MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN COM CAPACIDADE DE 15QUINZE PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAANO MODELO NAO INFERIOR A DESTINADA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/07/2023 | 400.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003795 | 05/07/2023 | 690.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA OFY1631 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/07/2023 | 520.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE FABIA REJANE MENDES MARTINS LuCIA PAULINO DE OLIVEIRA ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS E VANESSA MUNIZ SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/07/2023 | 5980.00 | 00007257781486 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS UBS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/07/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/07/2023 | 2490.00 | 34712287000102 | LEID CLE GUALTERINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003789 | 05/07/2023 | 259.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH8138 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003790 | 05/07/2023 | 145.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA RLZ1C78 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003791 | 05/07/2023 | 873.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003792 | 05/07/2023 | 948.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003793 | 05/07/2023 | 1027.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003794 | 05/07/2023 | 1070.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH5917 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/07/2023 | 2700.00 | 51155341000177 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS REFERENTES A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/07/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003801 | 05/07/2023 | 499.20 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 127 PAGINA 227 DE 06072023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0142023 SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA SECRETARIA DE SAuDE DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003788 | 05/07/2023 | 3821.46 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA OS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/07/2023 | 496.00 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003805 | 06/07/2023 | 30993.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003831 | 06/07/2023 | 3930.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003815 | 06/07/2023 | 400.90 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/07/2023 | 740.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS E ALINHAMENTO NO VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/07/2023 | 1320.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/07/2023 | 1946.15 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003814 | 06/07/2023 | 6523.56 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/07/2023 | 21208.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/07/2023 | 480.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE TRANSLADO DE PATOSPB A JURUPB DA FALECIDA TEREZINHA ROSA DA SILVA COM SUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003824 | 06/07/2023 | 50000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA BANDA GUILHERME FERRI EM PRACA PuBLICA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003813 | 06/07/2023 | 37100.69 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003804 | 06/07/2023 | 1650.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003806 | 06/07/2023 | 1807.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 E MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003812 | 06/07/2023 | 14885.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 OFD7E78 QFG0983 OFG0153 E OFD7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003825 | 06/07/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003826 | 06/07/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003827 | 06/07/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003828 | 06/07/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003807 | 06/07/2023 | 16436.60 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 E OFZ 6966 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003808 | 06/07/2023 | 7111.39 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003809 | 06/07/2023 | 15902.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E QSF2399 E SKX3D30 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003810 | 06/07/2023 | 11669.52 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO VAN PLACA OGE2952 E SPIN VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003811 | 06/07/2023 | 1100.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003816 | 06/07/2023 | 82616.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO SPIN 1.8L AT PREMIER COMBUSTIVEL GASALCOOL CHASSI N 9BGJP7520RB114727 COR PRATA MODELO 2024 FABRICACAO 2023 COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PROPOSTA N 10538747000122002 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 00112023 CONTRATO N 00602023 . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003817 | 06/07/2023 | 51884.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO SPIN 1.8L AT PREMIER COMBUSTIVEL GASALCOOL CHASSI N 9BGJP7520RB114727 COR PRATA MODELO 2024 FABRICACAO 2023 COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PROPOSTA N 10538747000122002 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 00112023 CONTRATO N 00602023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE LAURINDO DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/07/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS OPERACIONAIS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/07/2023 | 600.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO REALIZADA NA UBS DO GAVIAO NO EVENTO HIPERDIA EM ACAO E NO PSF DA RUA DO ACUDE NO DIA 12052023 EM ALUSAO AO MAIO VERMELHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003832 | 06/07/2023 | 2900.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/07/2023 | 1212.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003834 | 07/07/2023 | 4098.30 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 OFZ6966 E QSF2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003835 | 07/07/2023 | 8290.13 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C78 OFZ6966 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003836 | 07/07/2023 | 713.66 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003837 | 07/07/2023 | 362.01 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/07/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NO TOTAL DE 80 EXAMES PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003864 | 07/07/2023 | 5105.64 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003838 | 07/07/2023 | 2073.30 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 E RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003839 | 07/07/2023 | 3837.81 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA AEW4080 E MMP6855 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003844 | 07/07/2023 | 12557.98 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00011901913422 | LEONILDO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NO CONSERTO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00011901913422 | LEONILDO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA NO CONSERTO MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003862 | 07/07/2023 | 24660.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO NAS ESCOLAS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003840 | 07/07/2023 | 7243.71 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/07/2023 | 4524.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANCA PARA ABRILHANTAR OS ESPETACULOS JUNINOS DENTRE ELES QUADRILHAS XAXADO E DANCAS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/07/2023 | 980.00 | 00012222983410 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA EM JOGOS ESPORTIVOS NO MÊS DE JUNHO NO ESTADIO MUNICIPAL O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/07/2023 | 1150.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORNAMENTACAO JUNINA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003859 | 07/07/2023 | 5038.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003860 | 07/07/2023 | 10076.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO DE DALMOPOLIS REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003861 | 07/07/2023 | 7196.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO EM PRACA PuBLICA NO EVENTO SAO JOAO DE TODOS NOS REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/07/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/07/2023 | 629.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 080017127.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/07/2023 | 4194.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO DE MEDEIROS SILVA PROCESSO N 080017127.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSENEIDE GOMES BEZERRA PROCESSO N 080017564.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/07/2023 | 1239.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMICAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 080017564.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/07/2023 | 5518.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE CLAUDIA BETANIA DA SILVA GOMES PROCESSO N 080053766.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/07/2023 | 1462.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MANOELA LETICIA DE OLIVEIRA MA PROCESSO N 080053766.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003843 | 07/07/2023 | 1649.12 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003854 | 07/07/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003855 | 07/07/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003842 | 07/07/2023 | 1645.19 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 E MNL0524 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003865 | 07/07/2023 | 4490.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ITENS DE ILUMINACAO E DE ESTRUTURA DE APOIO NO TRADICIONAL SAO JOAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003841 | 07/07/2023 | 3439.61 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA FRV7H59 E OUTROS VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/07/2023 | 4127.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003873 | 10/07/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003874 | 10/07/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DE VISITAS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003908 | 10/07/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFG4F72 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/07/2023 | 650.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS MANUAIS DE CORTE DE BANDEIRAS E IMPLEMENTACAO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PARA O SAO JOAO DO CRAS REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003884 | 10/07/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/07/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2023 | 6500.00 | 00043823605879 | HALAN SILVÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL LUIZ DO ACORDEON E HALAN CANTORA SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICOATRAVES DAS FESTIVIDADES JUNINAS MuSICAS DE FORRO NOS DIAS 02 07 09 10 11 13 14 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/07/2023 | 10000.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORRO SACANA A SE APRESENTAR AO PuBLICO ATRAVES DAS FESTIVIDADES JUNINAS MuSICAS DE FORRO NOS DIAS 02 07 10 11 13 14 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00010903583429 | LUCAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURAS DE BALOES MEDINDO 25X160 REVESTIDOS DE TNT E CHITA PARA DECORACAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/07/2023 | 1072.83 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ESTRUTURAS USADAS NAS ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO E MAO DE OBRA REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/07/2023 | 990.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA EM REDESW SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO EVENTO CULTURAL E ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS NA PARTE DE SOM E ORGANIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/07/2023 | 1212.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2023 | 540.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2023 | 5500.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2023 | 540.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2023 | 500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA COM E.C.G. E 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE SRA. LUZIMERE RODRIGUES RAMOS BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003876 | 10/07/2023 | 10250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/07/2023 | 1652.00 | 00009237125429 | LUCELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/07/2023 | 1650.00 | 00008207923490 | RAFAEL NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/07/2023 | 1375.00 | 00009985222440 | DELIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/07/2023 | 2800.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/07/2023 | 3632.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/07/2023 | 1972.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/07/2023 | 509.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/07/2023 | 8258.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/07/2023 | 4485.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/07/2023 | 1158.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/07/2023 | 8261.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/07/2023 | 4487.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/07/2023 | 1159.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/07/2023 | 1241.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/07/2023 | 674.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/07/2023 | 174.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/07/2023 | 1137.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/07/2023 | 618.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/07/2023 | 159.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/07/2023 | 2244.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/07/2023 | 1218.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/07/2023 | 314.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/07/2023 | 2069.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/07/2023 | 1123.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/07/2023 | 290.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/07/2023 | 4626.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/07/2023 | 569.82 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/07/2023 | 296.32 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/07/2023 | 205.15 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/07/2023 | 569.82 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/07/2023 | 323.65 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/07/2023 | 460.45 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/07/2023 | 460.45 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/07/2023 | 232.48 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/07/2023 | 164.10 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/07/2023 | 410.28 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/07/2023 | 410.28 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/07/2023 | 410.28 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/07/2023 | 410.28 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/07/2023 | 77.23 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/07/2023 | 77.23 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/07/2023 | 77.23 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/07/2023 | 77.23 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/07/2023 | 77.23 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/07/2023 | 77.23 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/07/2023 | 77.23 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/07/2023 | 77.23 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/07/2023 | 77.23 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/07/2023 | 77.23 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/07/2023 | 193.07 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/07/2023 | 193.07 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/07/2023 | 193.07 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/07/2023 | 193.07 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/07/2023 | 55.17 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/07/2023 | 55.17 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/07/2023 | 55.17 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/07/2023 | 55.17 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/07/2023 | 55.17 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/07/2023 | 55.17 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/07/2023 | 116.65 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/07/2023 | 116.65 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2023 | 116.65 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2023 | 116.65 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2023 | 116.65 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2023 | 116.65 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2023 | 116.65 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/07/2023 | 116.65 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2023 | 116.65 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/07/2023 | 116.65 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2023 | 116.65 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/07/2023 | 116.65 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/07/2023 | 116.65 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/07/2023 | 116.65 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/07/2023 | 116.65 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/07/2023 | 116.65 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/07/2023 | 116.65 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/07/2023 | 116.65 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/07/2023 | 116.65 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/07/2023 | 116.65 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2023 | 116.65 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2023 | 116.65 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2023 | 116.65 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2023 | 116.65 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2023 | 128.72 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2023 | 128.72 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2023 | 128.72 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2023 | 128.72 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2023 | 128.72 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2023 | 193.07 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2023 | 193.07 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2023 | 193.07 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2023 | 193.07 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2023 | 193.07 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2023 | 55.17 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2023 | 800.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004000 | 11/07/2023 | 119.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004002 | 11/07/2023 | 119.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004004 | 11/07/2023 | 745.50 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004005 | 11/07/2023 | 2320.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004006 | 11/07/2023 | 1848.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004007 | 11/07/2023 | 792.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004008 | 11/07/2023 | 546.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004009 | 11/07/2023 | 230.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004010 | 11/07/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004011 | 11/07/2023 | 325.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004012 | 11/07/2023 | 1270.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004013 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004014 | 11/07/2023 | 281.70 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004015 | 11/07/2023 | 1650.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004016 | 11/07/2023 | 2178.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004017 | 11/07/2023 | 460.10 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004018 | 11/07/2023 | 1650.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004019 | 11/07/2023 | 1365.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004020 | 11/07/2023 | 858.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004021 | 11/07/2023 | 287.70 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004022 | 11/07/2023 | 480.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004023 | 11/07/2023 | 630.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004024 | 11/07/2023 | 289.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004025 | 11/07/2023 | 1065.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004026 | 11/07/2023 | 1028.40 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004027 | 11/07/2023 | 2576.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004028 | 11/07/2023 | 50.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004029 | 11/07/2023 | 80.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2023 | 840.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA DUPLA JONATHA E CRISTIANO E 07 DIARIAS PARA EQUIPE DA CANTORA VIVI LIMA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 12072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2023 | 614.76 | 00001148261451 | VANDA MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS MANUAIS DE CORTE DE BANDEIRAS E IMPLEMENTACAO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PARA O SAO JOAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2023 | 733.81 | 00051766515487 | MARIA VILANI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS MANUAIS DE CORTE DE BANDEIRAS E IMPLEMENTACAO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PARA O SAO JOAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2023 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO ACUDE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/07/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/07/2023 | 3302.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/07/2023 | 1263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/07/2023 | 3300.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECARGAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/07/2023 | 58.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/07/2023 | 5.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/07/2023 | 23.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00001997613450 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA PRIVADA QUE ATUARAM NAS FESTIVIDADES CULTURAIS JUNINAS DA VILA DALMOPOLIS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/07/2023 | 700.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/07/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/07/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/07/2023 | 1500.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/07/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/07/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A JUNHO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/07/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/07/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/07/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/07/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/07/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/07/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/07/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/07/2023 | 600.00 | 00046531333871 | FABIANA JERÔNIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/07/2023 | 600.00 | 50466023000164 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/07/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/07/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/07/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/07/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/07/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004067 | 12/07/2023 | 6822.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/07/2023 | 900.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/07/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004071 | 12/07/2023 | 1854.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/07/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/07/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/07/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004076 | 12/07/2023 | 10760.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/07/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/07/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/07/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/07/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/07/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/07/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/07/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/07/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/07/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/07/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/07/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/07/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/07/2023 | 400.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/07/2023 | 7.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/07/2023 | 600.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/07/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/07/2023 | 600.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCURSO ATE A ESCOLA ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/07/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/07/2023 | 698.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/07/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/07/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/07/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/07/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/07/2023 | 2525.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/07/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2023 | 200.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2023 | 1100.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/07/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/07/2023 | 4241.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/07/2023 | 18114.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/07/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/07/2023 | 1772.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/07/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/07/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/07/2023 | 720.00 | 43607550000186 | SANDRA MARIA MONTEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/07/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PARA COLETA DE AMOSTRAS PARA ANALISE LABORATORIAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004080 | 12/07/2023 | 15639.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/07/2023 | 1518.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/07/2023 | 1390.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/07/2023 | 151.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 62 SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/07/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/07/2023 | 548.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 62 SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004145 | 13/07/2023 | 13086.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004147 | 13/07/2023 | 5711.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004151 | 13/07/2023 | 6625.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL - DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SKZ3H75 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SKY3A96 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004154 | 13/07/2023 | 14224.70 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004155 | 13/07/2023 | 12098.40 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/07/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/07/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/07/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/07/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A JUNHO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/07/2023 | 810.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/07/2023 | 600.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/07/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/07/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/07/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/07/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/07/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/07/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/07/2023 | 720.00 | 49650489000136 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/07/2023 | 400.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/07/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00004963085488 | ROSENILDA MEDEIROS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E COSTURA DAS ROUPAS DO XAXADO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004148 | 13/07/2023 | 68226.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO EM PRACA PuBLICA NO EVENTO SAO JOAO DE TODOS NOS REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004149 | 13/07/2023 | 47666.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO DE DALMOPOLIS REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004150 | 13/07/2023 | 25189.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO ANTECIPADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/07/2023 | 654.00 | 00004760722475 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/07/2023 | 199.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004160 | 14/07/2023 | 22000.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004161 | 14/07/2023 | 368.86 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/07/2023 | 800.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VAN DUCATO PLACA BUS5A34 COM SAIDA DE TABIRAPE PARA RECOLHER O VEICULO EM JURUPB COM DESTINO FINAL EM SANTA TEREZINHAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004177 | 17/07/2023 | 600.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/07/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/07/2023 | 979.25 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFG0153 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004170 | 17/07/2023 | 24660.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SAO JOAO NAS ESCOLAS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004171 | 17/07/2023 | 7680.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004172 | 17/07/2023 | 6200.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004178 | 17/07/2023 | 12557.98 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/07/2023 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06032023 PARA PARTICIPAR DA 178 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/07/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004164 | 17/07/2023 | 499.85 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 135 PAGINA 246 DE 18072023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0152023 PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004165 | 17/07/2023 | 499.75 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 135 PAGINA 246 DE 18072023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0162023 PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE PRO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/07/2023 | 176.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023 PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DO CMDCA CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/07/2023 | 150.00 | 00008319950414 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A JOVEM MARI GABRIELLY TORRES FELIX PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NOS DIAS 05 E 06072023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/07/2023 | 231.78 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DESTINADA A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERÊNCIA ESTADUAL DO CMDCA CONSELHOS MUNICIPAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO QUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/07/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/07/2023 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/07/2023 | 12703.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004179 | 18/07/2023 | 250.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/07/2023 | 1218.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004183 | 18/07/2023 | 494.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004187 | 19/07/2023 | 220.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2023 | 555.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO REALIZADO EM PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/07/2023 | 4788.75 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/07/2023 | 2050.67 | 00059377585449 | DIONASIDE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FORRO DE BERCO E CORTINAS TOALHAS DE MESA DA CRECHE GENI MARQUES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/07/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/07/2023 | 354.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/07/2023 | 504.00 | 00014538252824 | EDINALVA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS MANUAIS DE CORTE DE BANDEIRAS E IMPLEMENTACAO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PARA O SAO JOAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/07/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CO. 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004191 | 19/07/2023 | 4510.23 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A LANCHES DO SCFV E GRUPOS DO PAIF NO MÊS DE JUNHO EM JURUPB CO. 3110 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/07/2023 | 504.00 | 00014538252824 | EDINALVA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS MANUAIS DE CORTE DE BANDEIRAS E IMPLEMENTACAO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PARA O SAO JOAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CO. 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/07/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/07/2023 | 27609.59 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2023 | 4231.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/07/2023 | 88.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS COM DESTINO A SOUSAPB NO DIA 25072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004199 | 20/07/2023 | 1505.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004203 | 20/07/2023 | 5000.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004204 | 20/07/2023 | 7250.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004205 | 20/07/2023 | 8380.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004206 | 20/07/2023 | 14000.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2023 | 1212.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004196 | 20/07/2023 | 14224.70 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/07/2023 | 4506.00 | 33778280000112 | BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA PESADA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004201 | 20/07/2023 | 3190.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/07/2023 | 5353.24 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 1572022 REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 MCA 20222023 CHASSI 9BD2651PAP9218141 0KM BICOMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004207 | 20/07/2023 | 1310.17 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 7 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/07/2023 | 1212.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/07/2023 | 1218.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/07/2023 | 1572.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/07/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/07/2023 | 750.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2023 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2023 | 420.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2023 | 420.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2023 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2023 | 750.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2023 | 1212.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2023 | 1212.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2023 | 1212.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2023 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2023 | 1500.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2023 | 1056.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2023 | 1212.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2023 | 756.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2023 | 1212.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/07/2023 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/07/2023 | 1212.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/07/2023 | 1212.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2023 | 1212.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2023 | 1206.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/07/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2023 | 750.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/07/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2023 | 756.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA CASA DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004246 | 21/07/2023 | 1360.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004254 | 21/07/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004256 | 21/07/2023 | 3190.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004257 | 21/07/2023 | 3802.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004258 | 21/07/2023 | 2326.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/07/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004247 | 21/07/2023 | 17608.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004248 | 21/07/2023 | 1330.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004249 | 21/07/2023 | 2315.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004250 | 21/07/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004255 | 21/07/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/07/2023 | 560.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QSH8138 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/07/2023 | 650.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA SLB2E80 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/07/2023 | 222.86 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURA E LACRE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/07/2023 | 508.40 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/07/2023 | 470.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA E RECUPERACAO DO RELOGIO REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/07/2023 | 1468.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGB3010 E QFG0153 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/07/2023 | 540.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULOS ONIBUS PLACA OGB3010 E QFG0153 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2023 | 1600.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA HABILITADOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023 AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004253 | 21/07/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004252 | 21/07/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004244 | 21/07/2023 | 2934.25 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PERECIVEIS HORTIFRUTI PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004251 | 21/07/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/07/2023 | 738.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/07/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/07/2023 | 913.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/07/2023 | 913.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/07/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/07/2023 | 738.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/07/2023 | 738.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/07/2023 | 4320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/07/2023 | 738.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/07/2023 | 12310.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/07/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/07/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/07/2023 | 83837.29 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/07/2023 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/07/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 25072023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/07/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/07/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/07/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/07/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/07/2023 | 9582.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/07/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/07/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/07/2023 | 418.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/07/2023 | 33263.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/07/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/07/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/07/2023 | 17873.84 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/07/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/07/2023 | 5859.58 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/07/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/07/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/07/2023 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/07/2023 | 4681.80 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/07/2023 | 12820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/07/2023 | 208.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/07/2023 | 5820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/07/2023 | 1600.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO E TRANSMISSAO NO CAMPEONATO DE SOCIETY NA ARENA JURU SOCIETY NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/07/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/07/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/07/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/07/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/07/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/07/2023 | 13497.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/07/2023 | 112024.48 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/07/2023 | 347141.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/07/2023 | 33326.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/07/2023 | 67889.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/07/2023 | 33304.83 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/07/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/07/2023 | 32208.33 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/07/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/07/2023 | 51116.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/07/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/07/2023 | 19348.40 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004267 | 24/07/2023 | 2349.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004268 | 24/07/2023 | 3701.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004270 | 24/07/2023 | 4719.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/07/2023 | 17332.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/07/2023 | 19070.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/07/2023 | 8205.35 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/07/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/07/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/07/2023 | 65908.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/07/2023 | 10692.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/07/2023 | 29076.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/07/2023 | 6820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/07/2023 | 6920.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/07/2023 | 50747.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/07/2023 | 478.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/07/2023 | 77620.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004352 | 25/07/2023 | 12098.40 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004353 | 25/07/2023 | 5831.58 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/07/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/07/2023 | 700.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/07/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/07/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/07/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/07/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/07/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/07/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/07/2023 | 1743.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004355 | 25/07/2023 | 1628.62 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/07/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/07/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/07/2023 | 738.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/07/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/07/2023 | 1320.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/07/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/07/2023 | 3200.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM DECORACAO DE VARIOS AMBIENTES EM EVENTOS PARA OS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO CRASSCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004363 | 25/07/2023 | 2189.86 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ACOES DO CRAS E DO SCFV NO MÊS DE JULHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/07/2023 | 2879.38 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO USO DE OFICINAS DE ARTESANATO DO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/07/2023 | 1320.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE JUNHO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/07/2023 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/07/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/07/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/07/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/07/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004382 | 26/07/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/07/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/07/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A JULHO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/07/2023 | 149.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004369 | 26/07/2023 | 150.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/07/2023 | 910.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRuRGICO REALIZADO NAS PACIENTES AVANY MARIA DE SOUZA MAFRA ARAUJO DA SILVA MARIA DE LOURDES AFONSO DE MEDEIROS BATISTA E LOURIVAL RAMOS DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/07/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL 4 VASOS REALIZADO NA PACIENTE CIDILENE MARIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/07/2023 | 296.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/07/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/07/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/07/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/07/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004387 | 27/07/2023 | 11600.45 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004393 | 27/07/2023 | 678.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/07/2023 | 193.07 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/07/2023 | 193.07 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/07/2023 | 55.17 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/07/2023 | 55.17 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/07/2023 | 55.17 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/07/2023 | 55.17 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/07/2023 | 55.17 | 00001039667490 | JOCILENE RODRIGUES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/07/2023 | 55.17 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/07/2023 | 127.25 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/07/2023 | 127.25 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/07/2023 | 127.25 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/07/2023 | 127.25 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/07/2023 | 127.25 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/07/2023 | 127.25 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/07/2023 | 127.25 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/07/2023 | 569.82 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/07/2023 | 296.32 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/07/2023 | 205.15 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/07/2023 | 127.25 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/07/2023 | 569.82 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/07/2023 | 127.25 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/07/2023 | 323.65 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/07/2023 | 127.25 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/07/2023 | 460.45 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/07/2023 | 127.25 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/07/2023 | 460.45 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/07/2023 | 232.48 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/07/2023 | 127.25 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/07/2023 | 127.25 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/07/2023 | 164.20 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/07/2023 | 127.25 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/07/2023 | 127.25 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/07/2023 | 127.25 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/07/2023 | 128.72 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/07/2023 | 410.28 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/07/2023 | 128.72 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/07/2023 | 128.72 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/07/2023 | 410.28 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/07/2023 | 128.72 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/07/2023 | 128.72 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/07/2023 | 193.07 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/07/2023 | 193.07 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/07/2023 | 193.07 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/07/2023 | 193.07 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/07/2023 | 193.07 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/07/2023 | 410.28 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/07/2023 | 410.28 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/07/2023 | 77.23 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/07/2023 | 77.23 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/07/2023 | 77.23 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/07/2023 | 77.23 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/07/2023 | 77.23 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/07/2023 | 77.23 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/07/2023 | 77.23 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/07/2023 | 77.23 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/07/2023 | 77.23 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/07/2023 | 77.23 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/07/2023 | 193.07 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/07/2023 | 193.07 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/07/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/07/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/07/2023 | 67889.94 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/07/2023 | 51116.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/07/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004388 | 27/07/2023 | 825.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/07/2023 | 1900.00 | 44132534000147 | MARIA DO SOCORRO DOS S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA EMPREENDER PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/07/2023 | 3500.00 | 46089771000106 | EVELYNNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL NR 6 PARA OS COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004394 | 27/07/2023 | 3500.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/07/2023 | 1349.33 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/07/2023 | 4320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/07/2023 | 3392.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/07/2023 | 1491.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/07/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004503 | 28/07/2023 | 2889.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/07/2023 | 7990.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/07/2023 | 3762.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/07/2023 | 1452.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/07/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/07/2023 | 2600.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/07/2023 | 11071.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 13240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/07/2023 | 571.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 13240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/07/2023 | 1861.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/07/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/07/2023 | 290.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/07/2023 | 1280.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/07/2023 | 3606.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/07/2023 | 19767.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/07/2023 | 7163.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004486 | 28/07/2023 | 407.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004487 | 28/07/2023 | 406.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004488 | 28/07/2023 | 919.50 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004489 | 28/07/2023 | 60.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004490 | 28/07/2023 | 395.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004491 | 28/07/2023 | 100.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004492 | 28/07/2023 | 957.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004493 | 28/07/2023 | 1764.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004494 | 28/07/2023 | 1680.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004495 | 28/07/2023 | 357.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004496 | 28/07/2023 | 630.00 | 00008789387457 | THIAGO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/07/2023 | 1500.00 | 43434636000154 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006578125442 | EDVALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00006578125442 | EDVALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/07/2023 | 19676.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/07/2023 | 1346.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/07/2023 | 8448.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/07/2023 | 1522.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/07/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/07/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 7 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004499 | 28/07/2023 | 10878.89 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 OFZ6966 E QSF2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004501 | 28/07/2023 | 8818.28 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C78 OFZ6966 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/07/2023 | 2988.00 | 31723145000144 | PR SERVIÇOS EM MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO DESTINADO PARA O BLOCO CIRuRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/07/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE EDNALVA PLACIDO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004562 | 31/07/2023 | 6619.85 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 21.4817 SES CUSTEIO ESTADO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/07/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/07/2023 | 300.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/07/2023 | 969.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/07/2023 | 368.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/07/2023 | 2094.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/07/2023 | 6564.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/07/2023 | 5715.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/07/2023 | 2575.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINAS E TEATRO INFANTIL NA VOLTA DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/07/2023 | 7211.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2360 DO MES DE JULHO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31072023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/07/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/07/2023 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS - ASPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/07/2023 | 648.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/07/2023 | 504.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/07/2023 | 648.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/07/2023 | 648.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/07/2023 | 648.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/07/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/07/2023 | 648.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/07/2023 | 510.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/07/2023 | 648.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/07/2023 | 648.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/07/2023 | 930.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/07/2023 | 930.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/07/2023 | 648.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/07/2023 | 648.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/07/2023 | 648.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/07/2023 | 810.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/07/2023 | 900.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/07/2023 | 1110.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/07/2023 | 648.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/07/2023 | 648.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/07/2023 | 648.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/07/2023 | 906.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/07/2023 | 1116.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/07/2023 | 1116.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/07/2023 | 648.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/07/2023 | 1196.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/07/2023 | 1080.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/07/2023 | 852.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/07/2023 | 1170.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/07/2023 | 1206.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/07/2023 | 1017.00 | 00011643037919 | SAMARA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/07/2023 | 1206.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/07/2023 | 1206.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/07/2023 | 864.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/07/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/07/2023 | 1206.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/07/2023 | 1320.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/08/2023 | 208.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/08/2023 | 450.00 | 00011749566400 | CASSIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CASSIANO SEVERINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB EM JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/08/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/08/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/08/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/08/2023 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00009344299447 | FABIANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGINIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/08/2023 | 1320.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/08/2023 | 4000.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004574 | 01/08/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/08/2023 | 420.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004580 | 02/08/2023 | 720.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004588 | 02/08/2023 | 120.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004589 | 02/08/2023 | 732.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/08/2023 | 600.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004583 | 02/08/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004584 | 02/08/2023 | 1955.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/08/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/08/2023 | 4281.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/08/2023 | 1800.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS PARA USO NA COPA JURUENSE DE FUTEBOL NA EDICAO 2023 EVENTO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/08/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04082023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/08/2023 | 5491.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004579 | 02/08/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/08/2023 | 1550.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEUS DE MOTONIVELADORA VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/08/2023 | 785.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/08/2023 | 2500.00 | 51155341000177 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAS PARA A FESTA DA RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/08/2023 | 2500.00 | 51155341000177 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAS PARA A FESTA DA GLORIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/08/2023 | 785.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADORES E REPAROS EM IMPRESSORAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004600 | 04/08/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004602 | 04/08/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004605 | 04/08/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004607 | 04/08/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004596 | 04/08/2023 | 71475.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/08/2023 | 1212.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E NA MARCACAO DE VIAGENS DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004598 | 04/08/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004603 | 04/08/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004609 | 04/08/2023 | 754.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004610 | 04/08/2023 | 1195.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004614 | 04/08/2023 | 220.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/08/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/08/2023 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/08/2023 | 4320.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS PARA BANDA MARCIAL CAPITAO DALMO TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004601 | 04/08/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFG4F72 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004604 | 04/08/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DE VISITAS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004620 | 04/08/2023 | 343.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004599 | 04/08/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004608 | 04/08/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004606 | 04/08/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/08/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004619 | 04/08/2023 | 392.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/08/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004612 | 04/08/2023 | 9242.94 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004613 | 04/08/2023 | 6615.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/08/2023 | 511.48 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO N 02260001100003078252372 PROCESSO N 11277737.529202353 CODIGO RECEITA 6070 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004621 | 07/08/2023 | 921.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004635 | 07/08/2023 | 10281.38 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004664 | 07/08/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL. CON INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004636 | 07/08/2023 | 31278.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004622 | 07/08/2023 | 516.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/08/2023 | 2800.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DO AGOSTO DOURADO E LILAS PARA AS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/08/2023 | 2930.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004638 | 07/08/2023 | 771.92 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO UNO PLACA MNL0524 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004637 | 07/08/2023 | 43867.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004623 | 07/08/2023 | 1505.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004624 | 07/08/2023 | 1604.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ6966 E VAN PLACA SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004625 | 07/08/2023 | 8013.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFZ6996 OFZ6986 OGD3732 RLZ1C38 E RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004626 | 07/08/2023 | 2873.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 OFZ6966 E VAN PLACA SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004627 | 07/08/2023 | 2289.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004633 | 07/08/2023 | 8553.35 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO VAN PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004634 | 07/08/2023 | 23579.74 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 E OFZ 6966 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004640 | 07/08/2023 | 1725.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004641 | 07/08/2023 | 12817.70 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E QSF2399 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004642 | 07/08/2023 | 113.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA KHC0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/08/2023 | 7728.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 56 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/08/2023 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004665 | 07/08/2023 | 2454.77 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004666 | 07/08/2023 | 1920.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/08/2023 | 702.38 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O MUNICIPIO DE SERRA TALHADAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/08/2023 | 3500.00 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/08/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004631 | 07/08/2023 | 1955.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004632 | 07/08/2023 | 2007.59 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLT0D58 VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004639 | 07/08/2023 | 39147.69 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 OFD7E78 OGB3010 QFG0983 OFG0153 E OFD7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/08/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/08/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/08/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/08/2023 | 600.00 | 43624149000154 | JEAN MARCIO VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR E ACOMPANHAR O ALUNO NO TRANSPORTE NO PERCURSO ATE A ESCOLA ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/08/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/08/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/08/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/08/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/08/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/08/2023 | 700.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/08/2023 | 400.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/08/2023 | 600.00 | 43623914000111 | NELSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/08/2023 | 3620.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/08/2023 | 1620.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/08/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/08/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/08/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/08/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/08/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/08/2023 | 900.00 | 00015293953486 | THALITA SIMÃO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/08/2023 | 1100.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/08/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/08/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/08/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/08/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/08/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/08/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/08/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/08/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/08/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/08/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/08/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/08/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/08/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/08/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/08/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/08/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/08/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/08/2023 | 600.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/08/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/08/2023 | 720.00 | 49650489000136 | EDILEUZA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/08/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/08/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A JULHO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/08/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/08/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/08/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/08/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/08/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/08/2023 | 600.00 | 00046531333871 | FABIANA JERÔNIMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/08/2023 | 600.00 | 50466023000164 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/08/2023 | 1170.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/08/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/08/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/08/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/08/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/08/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/08/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/08/2023 | 1620.00 | 29754888000130 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/08/2023 | 600.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/08/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/08/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A JULHO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/08/2023 | 810.00 | 43092026000110 | EDNAYARA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/08/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA POLONORDESTE DO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004742 | 08/08/2023 | 2753.44 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS PARA EVENTO DE FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/08/2023 | 1686.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00030322820472 | CICERO MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE CAPAS IMPERMEAVEIS PARA COLCHOES E COLCHONETES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/08/2023 | 200.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/08/2023 | 450.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/08/2023 | 450.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/08/2023 | 1375.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/08/2023 | 1320.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DAS BARRACAS E DESMONTAGEM E TRANSPORTE NAS SEXTASFEIRAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/08/2023 | 1158.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ACOES DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/08/2023 | 129.35 | 00004000208403 | DAMIANA JOSE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CDC 53764891 DA FAMILIA DE DAMIANA JOSE NICOLAU DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/08/2023 | 2800.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DO AGOSTO DOURADO E LILAS PARA AS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/08/2023 | 1096.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/08/2023 | 1106.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004744 | 08/08/2023 | 442.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA E ADESIVOS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/08/2023 | 500.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/08/2023 | 122.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/08/2023 | 1350.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/08/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/08/2023 | 542.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 080032630.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/08/2023 | 3619.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE MARCIEL DE MEDEIROS PROCESSO N 080032630.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/08/2023 | 859.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE CLODOALDO JOSE DE LIMA PROCESSO N 080064595.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/08/2023 | 7159.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LUIS ANTAS NETO PROCESSO N 080064595.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/08/2023 | 65.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VANESSA ALVES DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELA ASSERTE REFERENTE AO SELO UNICEF NA CIDADE DE SOUSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/08/2023 | 89.18 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/08/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 10082023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004759 | 09/08/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/08/2023 | 554.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/08/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004777 | 09/08/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/08/2023 | 324.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A INTERLOCUTORA E COLABORADORA DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA BRAZ PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL DOS PAVS DA 4 REGIAO FISCAL NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 NA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE RECIFEPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/08/2023 | 1383.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004783 | 09/08/2023 | 17000.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS VIAS PARA MELHOR ATENDER O DESLOCAMENTO E SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/08/2023 | 12992.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/08/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/08/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/08/2023 | 800.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/08/2023 | 292.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/08/2023 | 509.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/08/2023 | 509.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/08/2023 | 1158.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/08/2023 | 1174.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/08/2023 | 174.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/08/2023 | 159.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/08/2023 | 314.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/08/2023 | 290.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/08/2023 | 7838.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/08/2023 | 5434.08 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRuRGICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/08/2023 | 300.00 | 00006721498421 | ADRIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/08/2023 | 400.00 | 00003163391486 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/08/2023 | 4498.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/08/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/08/2023 | 9996.00 | 41393555000128 | MARIA MICAELLY DE MEDEIROS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA USO EM ADERECOS EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/08/2023 | 384.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/08/2023 | 3615.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/08/2023 | 962.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS EM VAN VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004802 | 10/08/2023 | 258.17 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004803 | 10/08/2023 | 4867.49 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFD7E78 OFD7E48 OGC6209 E SLB2F80 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/08/2023 | 4165.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/08/2023 | 1786.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/08/2023 | 6344.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/08/2023 | 1962.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/08/2023 | 700.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 69 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004792 | 10/08/2023 | 23579.74 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 E OFZ 6966 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004794 | 10/08/2023 | 71475.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 13 PLANT. 24 HRSSMN R26.65000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/08/2023 | 400.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS EM VEICULO AMAROK VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004797 | 10/08/2023 | 5159.41 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 OFZ6966 E QSF2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004799 | 10/08/2023 | 9495.29 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 OFZ6966 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004800 | 10/08/2023 | 720.27 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE EDNALVA PLACIDO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/08/2023 | 1792.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 69 SEC. MUNIC. DA EDUC 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/08/2023 | 591.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 14 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 69 SEC. MUNIC. DA EDUC 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS E 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/08/2023 | 422.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/08/2023 | 1575.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/08/2023 | 7163.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/08/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/08/2023 | 2650.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SHOW DE MASCOTES VIVOS NA VOLTA DAS ATIVIDADES DENTRO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE COM DURACAO DE 8 HORAS DIVIDIDAS EM 2 HORARIOS NAS REDES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004805 | 10/08/2023 | 8513.28 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004806 | 10/08/2023 | 18202.01 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 OMC7292 OGE1767 FRV7H59 E MAQUINA DE PODAR GRAMA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004807 | 10/08/2023 | 873.72 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA MNL0524 DESTINADO PARA VISITAS DO PROCAD DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004811 | 10/08/2023 | 2805.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A USO DOS USUARIOS DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004812 | 10/08/2023 | 2814.10 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A USO DOS USUARIOS DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/08/2023 | 2980.00 | 00009973527445 | JOSE AESIO DEODATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004808 | 10/08/2023 | 1478.68 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/08/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 11082023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/08/2023 | 3204.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO PuBLICA 10 11 15 19 29 30 31 32 36 37 41 42 44 54 55 56 57 59 62 74 84 E 85 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/08/2023 | 1216.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS CONTRIBUICOES DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO PuBLICA 10 11 15 19 29 30 31 32 36 37 41 42 44 54 55 56 57 59 62 74 84 E 85 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004825 | 11/08/2023 | 6615.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/08/2023 | 980.00 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/08/2023 | 370.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO DE ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLER COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE IAN MICHEL CORDEIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/08/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/08/2023 | 800.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/08/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/08/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/08/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL LICITACAO P PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB NO DIA 26072023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/08/2023 | 1124.00 | 31189215000126 | HALYSSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE LEMBRANCINHAS DO EVENTO DO ENCONTRO DE FORMACAO DA ESCUTA ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COM A REDE DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/08/2023 | 654.00 | 00004760722475 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/08/2023 | 4029.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA USO EM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES DO SITIO RAJADA E SITIO GLORIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/08/2023 | 971.91 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO AREAS INTERNA E EXTERNA DO GINASIO ESPORTIVO GISSANDRA ENEAS DE SOUSA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/08/2023 | 2858.00 | 00008519038433 | JOSE FLAVIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/08/2023 | 2692.00 | 45245087000103 | CLAUDIA MARCELA RODRIGUES SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM BOMBAS SUBMERSAS DE SITIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/08/2023 | 2740.00 | 45245087000103 | CLAUDIA MARCELA RODRIGUES SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM BOMBAS SUBMERSAS DE SITIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/08/2023 | 1550.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEU DE MOTONIVELADORA VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/08/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/08/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO CO. 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/08/2023 | 1110.47 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATOS PRATICADOS NESTA SERVENTIA EXTRA JUDICIAL PARA O MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/08/2023 | 4392.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES PARCELA 17240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/08/2023 | 862.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 PARCELA 05240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/08/2023 | 100.00 | 00079024068487 | SERGIA LUCIA PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DA EDUCACAO SERGIA LUCIA PEREIRA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/08/2023 | 100.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/08/2023 | 150.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/08/2023 | 3100.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/08/2023 | 1180.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/08/2023 | 4166.66 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/08/2023 | 4166.66 | 00005786372430 | ALDENICE BARROS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A ABRIL MAIO E JUNHO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/08/2023 | 1500.00 | 35334777000177 | D MORATO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/08/2023 | 250.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARINA JOSEFA RAMOS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/08/2023 | 650.00 | 31112746000110 | JAILTON BRITO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA KHC0F70 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004871 | 16/08/2023 | 578.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004876 | 16/08/2023 | 4850.42 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/08/2023 | 360.00 | 00015485062490 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/08/2023 | 900.00 | 00003944500431 | LUCIENE BERNARDINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. LUIZ DE SOUZA BRASIL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/08/2023 | 775.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA KHC0F70 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/08/2023 | 18436.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/08/2023 | 3131.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENCARGOS DOS ALVARAS DO SISOBRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/08/2023 | 12838.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/08/2023 | 12838.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/08/2023 | 7217.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCAS DO INSS PATRONAL INCIDENTES SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/08/2023 | 615.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS DIFERENCAS DO INSS PATRONAL INCIDENTES SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/08/2023 | 340.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS DIFERENCAS DO INSS SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/08/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/08/2023 | 57.73 | 00002873195479 | LUZENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CDC 524798944 DA FAMILIA DE LUZENY DE SOUZA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/08/2023 | 59.87 | 00002873195479 | LUZENY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 35607130 DA FAMILIA DE LUZENY DE SOUZA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004880 | 17/08/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/08/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004882 | 17/08/2023 | 2558.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004884 | 17/08/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004885 | 17/08/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004886 | 17/08/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/08/2023 | 4200.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO FEVEREIRO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/08/2023 | 341.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004891 | 18/08/2023 | 450.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/08/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/08/2023 | 1686.00 | 28880816000176 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004894 | 18/08/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/08/2023 | 4320.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS PARA BANDA MARCIAL CAPITAO DALMO TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004897 | 18/08/2023 | 13169.13 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004898 | 18/08/2023 | 259.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH8138 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004899 | 18/08/2023 | 1027.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004900 | 18/08/2023 | 3719.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH 5J17 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004901 | 18/08/2023 | 3360.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004902 | 18/08/2023 | 3129.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH 8B38 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004903 | 18/08/2023 | 3942.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004904 | 18/08/2023 | 1070.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH5917 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004905 | 18/08/2023 | 873.03 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/08/2023 | 355.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 PLACA QFG0153 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004907 | 18/08/2023 | 6593.87 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004908 | 18/08/2023 | 6430.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH8138 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004909 | 18/08/2023 | 6520.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004910 | 18/08/2023 | 6319.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004911 | 18/08/2023 | 6916.46 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH5917 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004896 | 18/08/2023 | 3111.89 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/08/2023 | 4443.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/08/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/08/2023 | 968.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/08/2023 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/08/2023 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DAS DIFERENCAS DO INSS PATRONAL INCIDENTES SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/08/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/08/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/08/2023 | 738.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/08/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/08/2023 | 738.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/08/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS REALIZADO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/08/2023 | 738.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/08/2023 | 913.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/08/2023 | 738.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/08/2023 | 913.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/08/2023 | 738.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO ACUDE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/08/2023 | 1429.00 | 00007854116407 | JOÃO PAULO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E VARRICAO DE CHAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/08/2023 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/08/2023 | 700.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/08/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/08/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/08/2023 | 1250.00 | 00004389981463 | MARIA CRISTINA AROCA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA DE CORTINAS PARA DECORACOES DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/08/2023 | 1100.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DO SITIO RAJADA NO DIA 12082023 05 SEGURANCAS E DO POVOADO GLORIA NO DIA 19082023 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALETES NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO GLORIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/08/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00010623837455 | CRISTOVÃO CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA NAS ORNAMENTACOES DA TRADICIONAL FESTA DO SITIO RAJADA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00051014815487 | FERNANDO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM EM EVENTO ESPORTIVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00008207923490 | RAFAEL NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE MADEIRA PARA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO GLORIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004944 | 21/08/2023 | 542.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE DONA GENI MARQUES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004943 | 21/08/2023 | 1440.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/08/2023 | 395.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADO PARA REVISAO DO VEICULO SPIN SKY3A96 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/08/2023 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO EM VEICULO SPIN SKY3A96 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/08/2023 | 188.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00011089658494 | DAYSLLA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 08 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 01 PLANTAO DE 12 DOZE HORAS REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/08/2023 | 1700.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 8 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA E 1 PLANTAO DE 12 HORAS NO VALOR DE R 10000 REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/08/2023 | 1904.76 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004961 | 22/08/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/08/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 23082023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/08/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/08/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO A UNIAO A VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DE PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TRE DA PARAIBA NO FINAL DE SEMANA DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELARR DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/08/2023 | 1473.81 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA FISICA QUE FEZ OS SALGADOS DESTINADOS AS ACOES COM GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/08/2023 | 1320.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004966 | 23/08/2023 | 6625.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/08/2023 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/08/2023 | 13000.00 | 51249125000190 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL GUSTAVINHO SANFONEIRO A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 19082023 NO SITIO GLORIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/08/2023 | 171.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/08/2023 | 976.19 | 00004644207411 | JURANDY ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO DE GESSO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004967 | 23/08/2023 | 10250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/08/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/08/2023 | 1218.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/08/2023 | 1206.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E NA MARCACAO DE VIAGENS DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/08/2023 | 1206.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/08/2023 | 1566.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/08/2023 | 756.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/08/2023 | 744.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/08/2023 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA CASA DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/08/2023 | 1218.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/08/2023 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/08/2023 | 1500.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/08/2023 | 720.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/08/2023 | 438.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/08/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/08/2023 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/08/2023 | 1218.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/08/2023 | 1218.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/08/2023 | 1206.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/08/2023 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/08/2023 | 1050.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/08/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/08/2023 | 1326.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/08/2023 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/08/2023 | 750.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/08/2023 | 1218.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/08/2023 | 1218.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/08/2023 | 1212.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/08/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/08/2023 | 756.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005004 | 25/08/2023 | 18495.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005005 | 25/08/2023 | 4906.00 | 50096906000120 | 50.096.906 MANOEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005006 | 25/08/2023 | 3392.32 | 50096906000120 | 50.096.906 MANOEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005014 | 25/08/2023 | 26982.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/08/2023 | 300.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT NO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/08/2023 | 720.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERTO DE APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS SPLIT NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/08/2023 | 8960.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO DE PLACA OGE2952 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/08/2023 | 500.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT NA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/08/2023 | 1090.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 VINCULADO AS ACOES DO PAIF E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/08/2023 | 25125.51 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/08/2023 | 641.20 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/08/2023 | 23715.34 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/08/2023 | 552.20 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/08/2023 | 25209.67 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/08/2023 | 607.20 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DE ARRECADACAO CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/08/2023 | 25084.85 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/08/2023 | 511.20 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DE ARRECADACAO CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/08/2023 | 25977.57 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/08/2023 | 597.60 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DE ARRECADACAO CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/08/2023 | 24561.31 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Energia | Energia Elétrica | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/08/2023 | 553.00 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DE ARRECADACAO CIPCOSIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005018 | 25/08/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/08/2023 | 7274.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2460 DO MES DE AGOSTO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31082023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/08/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/08/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 29082023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/08/2023 | 494.84 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DIVERSAS EM PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/08/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/08/2023 | 749.40 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORATIVOS CHOCALHOS FILTRO DE SONHO PARA A ESCOLA ADGINA PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/08/2023 | 6000.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA E.ME.I.F. CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005040 | 29/08/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005043 | 29/08/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005046 | 29/08/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005050 | 29/08/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/08/2023 | 110101.81 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/08/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/08/2023 | 33625.89 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005037 | 29/08/2023 | 6365.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005039 | 29/08/2023 | 13346.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005041 | 29/08/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005044 | 29/08/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005048 | 29/08/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005049 | 29/08/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005051 | 29/08/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005052 | 29/08/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.05 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/08/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/08/2023 | 87824.34 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005042 | 29/08/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFG4F72 A DISPOSICAO DOS SERVICOS DE VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005045 | 29/08/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DE VISITAS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005047 | 29/08/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/08/2023 | 418.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/08/2023 | 33146.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/08/2023 | 18558.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/08/2023 | 27866.93 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/08/2023 | 4705.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/08/2023 | 13320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/08/2023 | 5951.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/08/2023 | 1810.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/08/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/08/2023 | 10119.98 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/08/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/08/2023 | 17836.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005105 | 30/08/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/08/2023 | 9582.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/08/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/08/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/08/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/08/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/08/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/08/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005100 | 30/08/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/08/2023 | 5120.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005107 | 30/08/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/08/2023 | 12060.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/08/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/08/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/08/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/08/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/08/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/08/2023 | 5820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005070 | 30/08/2023 | 1916.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/08/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/08/2023 | 82858.70 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/08/2023 | 51452.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005098 | 30/08/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/08/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/08/2023 | 66944.70 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/08/2023 | 10692.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/08/2023 | 6920.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/08/2023 | 30787.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/08/2023 | 8247.21 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/08/2023 | 6820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/08/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/08/2023 | 18496.47 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/08/2023 | 19070.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/08/2023 | 4900.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/08/2023 | 4615.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/08/2023 | 13847.76 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/08/2023 | 2453.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/08/2023 | 7361.37 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/08/2023 | 17025.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/08/2023 | 51065.03 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/08/2023 | 4420.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/08/2023 | 13262.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/08/2023 | 5515.02 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/08/2023 | 16545.06 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/08/2023 | 1124.59 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/08/2023 | 3373.77 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/08/2023 | 5986.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/08/2023 | 17959.83 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/08/2023 | 947.05 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/08/2023 | 2841.15 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/08/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/08/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2023 | 19554.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2023 | 51754.54 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/08/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/08/2023 | 16623.78 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/08/2023 | 348229.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/08/2023 | 39218.40 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/08/2023 | 65812.23 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/08/2023 | 31520.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005101 | 30/08/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005104 | 30/08/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2023 | 1700.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DE TERRENOS AO REDOR DAS ESCOLAS ADGINA PIRES E RITA PIRES MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/08/2023 | 928.57 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005139 | 31/08/2023 | 2676.90 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005140 | 31/08/2023 | 615.70 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005141 | 31/08/2023 | 336.50 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005142 | 31/08/2023 | 672.60 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005143 | 31/08/2023 | 451.70 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005144 | 31/08/2023 | 2037.70 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005145 | 31/08/2023 | 2871.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005146 | 31/08/2023 | 594.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005147 | 31/08/2023 | 1749.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005148 | 31/08/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005149 | 31/08/2023 | 1850.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005150 | 31/08/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005151 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005152 | 31/08/2023 | 240.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005153 | 31/08/2023 | 420.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005154 | 31/08/2023 | 108.50 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005155 | 31/08/2023 | 1183.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005156 | 31/08/2023 | 108.50 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005157 | 31/08/2023 | 800.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005158 | 31/08/2023 | 80.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005159 | 31/08/2023 | 80.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005183 | 31/08/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/08/2023 | 2200.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REBOQUE LINHA PESADA PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA0B29 COM SAIDA DE TABIRAPE PARA RECOLHER O VEICULO EM JURUPB COM DESTINO FINAL EM SERRA TALHADAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/08/2023 | 4370.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 25 E 29 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/08/2023 | 650.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/08/2023 | 600.00 | 00008186454403 | RAÍFE MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/08/2023 | 200.00 | 00006721498421 | ADRIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/08/2023 | 450.00 | 00003163391486 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA A CIDADE DE PATOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANGELITA SEVERIANO DA COSTA DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005170 | 31/08/2023 | 4098.30 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS QSF2399 OFZ6966 E QSF2389 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005171 | 31/08/2023 | 8290.13 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C78 OFZ6966 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005172 | 31/08/2023 | 713.66 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005173 | 31/08/2023 | 362.01 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005174 | 31/08/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET ONIX 1.4MT LT COR VERMELHA PLACA QSA4059PB CHASSI N 9BGKS48V0KG153158 PARA SER UTILIZADO EM TRANSPORTES DA CIDADE JURUPB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/08/2023 | 6520.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2023 | 18496.47 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/08/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/08/2023 | 6072.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL JONH LENO A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 19082023 NO SITIO GLORIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/08/2023 | 7200.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE 1 CARRETA AGRICOLA 1 GRADE ARADORA 1 GRADE NIVELADORA E 1 TRATOR DE CONDEPB PARA JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2023 | 1320.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01092023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/08/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/08/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/08/2023 | 12710.80 | 26989350000116 | MIN.DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 8574712017 MELHORAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD DO MUNICIPIO DE JURUPB PROPOSTA N 09492017 EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2023 | 150.00 | 00008359999473 | DIEGO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS DIEGO ALVES RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/08/2023 | 10000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS CORRENTES RECURSOS ORDINARIOS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/08/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/09/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/09/2023 | 2930.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/09/2023 | 4419.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/09/2023 | 2032.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/09/2023 | 2108.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005194 | 04/09/2023 | 393.95 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/09/2023 | 168.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005209 | 04/09/2023 | 932.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005214 | 04/09/2023 | 1571.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/09/2023 | 8199.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005198 | 04/09/2023 | 403.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 VINCULADO AS ACOES DO PAIF E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005207 | 04/09/2023 | 655.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 E UNO MILLE PLACA MNL0524 VINCULADO AS ACOES DO PAIF E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/09/2023 | 848.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/09/2023 | 1086.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/09/2023 | 1176.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/09/2023 | 1152.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/09/2023 | 1152.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/09/2023 | 654.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/09/2023 | 510.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/09/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 04/09/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 04/09/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/09/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/09/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/09/2023 | 654.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/09/2023 | 506.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/09/2023 | 654.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/09/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/09/2023 | 936.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/09/2023 | 936.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 04/09/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/09/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/09/2023 | 654.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/09/2023 | 816.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/09/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/09/2023 | 1154.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/09/2023 | 652.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/09/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/09/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/09/2023 | 960.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS PASSAGEM DE CABOS E CRIMPAGEM DE CABOS EM PREDIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/09/2023 | 912.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/09/2023 | 1122.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/09/2023 | 1209.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/09/2023 | 654.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/09/2023 | 3744.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/09/2023 | 1166.66 | 00070302683429 | ALEX RAMOS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TEERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES AJUDANTE NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS E NA VACINACAO DE BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/09/2023 | 1905.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/09/2023 | 1614.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/09/2023 | 334.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/09/2023 | 12000.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA COM MuSICAS DE FORRO DA BANDA BAu DAS MENINAS NO SITIO RAJADA REALIZADO NO DIA 12082023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/09/2023 | 1280.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005193 | 04/09/2023 | 1300.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005199 | 04/09/2023 | 3773.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGD9252 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005200 | 04/09/2023 | 2954.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005202 | 04/09/2023 | 10903.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS QSF2399 QSF2389 OFZ6966 SKX3D30 SKY3A96 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005208 | 04/09/2023 | 506.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005211 | 04/09/2023 | 3751.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFZ6966 SKX3D30 SKY3496 E SKZ3D75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005213 | 04/09/2023 | 498.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/09/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005250 | 04/09/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/09/2023 | 4370.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00172021 CONTRATO N 000492021CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 25 E 29 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS 07 PLANTOES DE 24 VINTE E QUATRO HORAS NO VALOR DE R 20000 DUZENTOS REAIS CADA 01 UM PLANTAO DE 12 DOZE HORAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/09/2023 | 34766.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/09/2023 | 1500.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/09/2023 | 16587.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/09/2023 | 5412.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/09/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/09/2023 | 5140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUNIC. DA SAUDE CONT.EXCEP.INT.PUB E PLANTOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005195 | 04/09/2023 | 4015.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005204 | 04/09/2023 | 979.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005205 | 04/09/2023 | 409.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA OFD7148 E PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005216 | 04/09/2023 | 830.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/09/2023 | 1212.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/09/2023 | 4713.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/09/2023 | 20469.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 04/09/2023 | 8459.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005276 | 05/09/2023 | 7900.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE AR DESTINADO PARA A SALA DE ODONTOLOGIA LOCALIZADA NA UBS DONA BENTA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/09/2023 | 1230.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA KHC0F70 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/09/2023 | 420.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NA SPIN PLACA SKY3A96 VINCULADA A ESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/09/2023 | 380.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO REALIZADA NA SPIN PLACA SKY3A96 VINCULADA A ESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/09/2023 | 1200.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO - ME - SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT ESPORTIVO DESTINADOS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/09/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005275 | 05/09/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/09/2023 | 476.19 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/09/2023 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/09/2023 | 1212.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/09/2023 | 1212.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/09/2023 | 1314.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/09/2023 | 870.00 | 43003174000110 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005302 | 06/09/2023 | 18400.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS VIAS PARA MELHOR ATENDER O DESLOCAMENTO E SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/09/2023 | 714.28 | 00012025857446 | JOÃO BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO DANCE AO REDOR DA IGREJA DO SITIO GLORIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/09/2023 | 321.43 | 00008686063403 | JACIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS A 3 DIAS DE MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PISO DO DANCE AO REDOR DA IGREJA DO SITIO GLORIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005305 | 06/09/2023 | 6008.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DOS IDOSOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005293 | 06/09/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005324 | 06/09/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005325 | 06/09/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/09/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/09/2023 | 1440.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE PROCESSO N 000095054.2013.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EVERALDO JERONIMO DOS SANTOS PROCESSO N 000095054.2013.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/09/2023 | 1189.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 080012283.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/09/2023 | 4144.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ZELMA LEONILA DA COSTA PEREIRA PROCESSO N 080012283.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/09/2023 | 11137.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 14240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/09/2023 | 574.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 14240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005326 | 06/09/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005282 | 06/09/2023 | 5003.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005303 | 06/09/2023 | 10004.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005304 | 06/09/2023 | 5011.94 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/09/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/09/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/09/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/09/2023 | 700.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/09/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/09/2023 | 600.00 | 51579881000188 | ISLANE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/09/2023 | 400.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/09/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/09/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005318 | 06/09/2023 | 11800.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN R 5.90000MÊS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/09/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/09/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/09/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/09/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/09/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/09/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/09/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/09/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/09/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/09/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/09/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/09/2023 | 4559.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/09/2023 | 1486.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/09/2023 | 6906.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/09/2023 | 3750.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/09/2023 | 2628.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/09/2023 | 1427.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/09/2023 | 19591.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/09/2023 | 8104.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/09/2023 | 61413.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/09/2023 | 25405.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/09/2023 | 4648.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/09/2023 | 1534.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/09/2023 | 396.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/09/2023 | 6996.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/09/2023 | 2658.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/09/2023 | 19591.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/09/2023 | 61617.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/09/2023 | 3800.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/09/2023 | 1443.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/09/2023 | 8104.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/09/2023 | 25490.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/09/2023 | 981.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/09/2023 | 373.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/09/2023 | 2094.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/09/2023 | 6586.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/09/2023 | 1942.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS UBS PARA A ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/09/2023 | 2552.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29 EXAMES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB NO MêS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/09/2023 | 756.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/09/2023 | 2087.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/09/2023 | 1133.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/09/2023 | 900.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE TALITA ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/09/2023 | 3516.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/09/2023 | 1909.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/09/2023 | 493.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/09/2023 | 953.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/09/2023 | 1156.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/09/2023 | 1322.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/09/2023 | 174.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/09/2023 | 160.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/09/2023 | 314.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/09/2023 | 290.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/09/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/09/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/09/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/09/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/09/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/09/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/09/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/09/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/09/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/09/2023 | 467.65 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/09/2023 | 254.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/09/2023 | 471.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/09/2023 | 255.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/09/2023 | 66.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/09/2023 | 635.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/09/2023 | 345.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/09/2023 | 648.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/09/2023 | 352.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/09/2023 | 91.01 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005337 | 08/09/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/09/2023 | 3953.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/09/2023 | 2147.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005352 | 08/09/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL. CON INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/09/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/09/2023 | 233.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/09/2023 | 4056.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/09/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/09/2023 | 2203.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/09/2023 | 233.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/09/2023 | 569.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/09/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/09/2023 | 9858.77 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/09/2023 | 5354.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/09/2023 | 10182.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/09/2023 | 5530.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/09/2023 | 1428.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005506 | 11/09/2023 | 30865.40 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/09/2023 | 1746.60 | 48651435000122 | CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 MESAS DESTINADAS A GESTAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/09/2023 | 239.80 | 48651435000122 | CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DESTINADAS A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/09/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 12092023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005508 | 11/09/2023 | 4864.89 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/09/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/09/2023 | 150.00 | 00008359999473 | DIEGO ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS DIEGO ALVES RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/09/2023 | 12981.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/09/2023 | 12981.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/09/2023 | 516.57 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO N 02260001100003078252372 PROCESSO N 11277737.529202353 CODIGO RECEITA 1124 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/09/2023 | 872.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 PARCELA 05240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/09/2023 | 4436.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES PARCELA 17240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/09/2023 | 28141.10 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005507 | 11/09/2023 | 38732.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/09/2023 | 3304.00 | 00034056890404 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/09/2023 | 1900.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/09/2023 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005490 | 11/09/2023 | 69025.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/09/2023 | 124.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/09/2023 | 900.00 | 00003944500431 | LUCIENE BERNARDINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. LUIZ DE SOUZA BRASIL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/09/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/09/2023 | 700.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/09/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/09/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/09/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/09/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/09/2023 | 600.00 | 50466023000164 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/09/2023 | 1470.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/09/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/09/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/09/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/09/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/09/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/09/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/09/2023 | 360.00 | 43695869000100 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/09/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/09/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/09/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/09/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/09/2023 | 810.00 | 00013421499470 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTOA DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/09/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/09/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/09/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/09/2023 | 1100.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/09/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/09/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/09/2023 | 1170.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/09/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/09/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/09/2023 | 1320.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/09/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/09/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/09/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/09/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/09/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/09/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/09/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/09/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005484 | 11/09/2023 | 3541.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005496 | 11/09/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005497 | 11/09/2023 | 750.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LANCHES OFERTADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005498 | 11/09/2023 | 1104.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005499 | 11/09/2023 | 1574.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005500 | 11/09/2023 | 1616.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005501 | 11/09/2023 | 2877.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005502 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005505 | 11/09/2023 | 5403.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA RLT0D58 RLZ1C78 E MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005513 | 12/09/2023 | 69555.37 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 QFA0B29 QSH8B38 QSH5J17 OFD7E78 OGB3010 QFG0983 OFG0153 E OFD7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005515 | 12/09/2023 | 2300.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/09/2023 | 350.00 | 11879400000135 | SERRA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA OGC6209 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/09/2023 | 3150.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC6209 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005509 | 12/09/2023 | 25230.58 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFZ6966 QSF2389 QSF2399 OGE2952 KHC0F70 BUS5A34 E SKX3D30 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005510 | 12/09/2023 | 5544.42 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005511 | 12/09/2023 | 451.35 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005512 | 12/09/2023 | 16755.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 OGD3732 E OGD2352 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005516 | 12/09/2023 | 1150.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 12/09/2023 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA PLACA SKZ3H75 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/09/2023 | 600.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO AMBULANCIA PLACA SKZ3H75 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/09/2023 | 8500.00 | 00012593890495 | RENATO SIQUEIRA DE CARLOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTA CLARA COM MuSICAS DE FORRO DO GRUPO MUSICAL RENATO ANDRADE NO SITIO RAJADA REALIZADO NO DIA 12082023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/09/2023 | 857.15 | 00070302683429 | ALEX RAMOS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TEERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES AJUDANTE NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS E NA VACINACAO DE BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005514 | 12/09/2023 | 4440.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA MNL0524 E QFB4F72 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005517 | 12/09/2023 | 3000.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 12/09/2023 | 4813.85 | 48651435000122 | CELIO ROBERTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E AO CRAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/09/2023 | 3687.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO ELETRODOMÉSTICOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO E 01 PURIFICADOR DESTINADOS AO SCFV DO CRAS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005526 | 13/09/2023 | 6520.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005527 | 13/09/2023 | 6319.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005528 | 13/09/2023 | 948.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005531 | 14/09/2023 | 2068.93 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/09/2023 | 5000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E CONSOLIDACAO DO PLANO DO FLUXO DA GESTAO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E DE PROTECAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DENTRO DO PAIF SCFV E SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 88623 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/09/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0005530 | 14/09/2023 | 60000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 23062023 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS JUNINAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB APRESENTACAO DA ATRACAO ARTISTICA FEITICO DE MENINA E BANDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/09/2023 | 250.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ORNAMENTACAO DAS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO NA PRACA MANOEL FLORENTINODE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/09/2023 | 2000.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ORNAMENTACAO NA SEMANA DO DIA 31 A 02 DE SETEMBRO NO EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/09/2023 | 3900.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORNAMENTACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO NAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CRAS COM OS USUARIOS DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/09/2023 | 1934.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA INSTALACAO NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/09/2023 | 1500.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/09/2023 | 2710.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA E ACESSORIOS PARA MONITORAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/09/2023 | 2584.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA MONITORAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/09/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/09/2023 | 300.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA 25 DE AGOSTO NO PSF I REFERENTE AO EVENTO AGOSTO DOURADO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/09/2023 | 3200.00 | 46089771000106 | EVELYNNE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ABERTURA DA SCIH SERVICO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/09/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005553 | 15/09/2023 | 450.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005554 | 15/09/2023 | 1440.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/09/2023 | 600.00 | 43623706000112 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/09/2023 | 600.00 | 00071912470454 | MARIA APARECIDA ALIXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/09/2023 | 810.00 | 00015485062490 | MARIA BIANCA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/09/2023 | 600.00 | 00014410530429 | THAYSSA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/09/2023 | 700.00 | 00009484281478 | EDNAIRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CUTIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00011182219403 | KAUANY KELLY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/09/2023 | 550.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NO DIA 07 DE JULHO PARA O EVENTO II ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCACAO MUNICIPAL E DIA 03 DE AGOSTO PARA O EVENTO 1 FERMACAO DE PROFESSORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/09/2023 | 773.81 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005573 | 18/09/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005574 | 18/09/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005575 | 18/09/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005576 | 18/09/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005588 | 18/09/2023 | 4576.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005589 | 18/09/2023 | 4620.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD7E48 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005590 | 18/09/2023 | 4620.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG0153 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005591 | 18/09/2023 | 2274.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC6209 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/09/2023 | 714.28 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/09/2023 | 952.38 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005595 | 18/09/2023 | 9152.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005596 | 18/09/2023 | 2100.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005597 | 18/09/2023 | 3840.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0983 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/09/2023 | 500.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 18/09/2023 | 150.00 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 18/09/2023 | 100.00 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/09/2023 | 150.00 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 18/09/2023 | 100.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/09/2023 | 100.00 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 18/09/2023 | 100.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA PELAS METAS ATINGIDAS DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005578 | 18/09/2023 | 8013.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFZ6996 OFZ6986 OGD3732 RLZ1C38 E RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005579 | 18/09/2023 | 2873.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF2399 OFZ6966 E VAN PLACA SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005580 | 18/09/2023 | 1604.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ6966 E VAN PLACA SKX3D30 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005581 | 18/09/2023 | 1505.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACA OFZ6996 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005582 | 18/09/2023 | 113.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN PLACA KHC0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005583 | 18/09/2023 | 2289.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005587 | 18/09/2023 | 69025.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/09/2023 | 1500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCOES GRAFICAS E AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/09/2023 | 3300.00 | 49646155000199 | GERIR SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO REGULACAO E AUDITORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE MUNICIPAL PLANEJAMENTO DE ACOES E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DA SAuDE DO MUNICIPIO ORIENTACAO SOBRE O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA SAuDE E ELABORACAO NO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/09/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULACAO DOS SERVICOS DO PAIF NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/09/2023 | 1212.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005594 | 18/09/2023 | 4576.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/09/2023 | 1550.00 | 00005167731437 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COSTURAS PARA ROUPAGEM DE GRUPO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/09/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/09/2023 | 193.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/09/2023 | 15500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA A DOCUMENTARIOCURTA METRAGEM. OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/09/2023 | 15500.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL NA CATEGORIA A DOCUMENTARIOCURTA METRAGEM. OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/09/2023 | 8333.33 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE MAQUINARIOS DO NOVO BLOCO CIRuRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/09/2023 | 208.00 | 00007816531427 | TERESINHA DA SILVA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM VALOR DE RESTITUICAO DE DIARIAS PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/09/2023 | 208.00 | 00071788510402 | MARIA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM VALOR DE RESTITUICAO DE DIARIAS PARA A REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/09/2023 | 350.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA DA PACIENTE LUZINETE CORDEIRO ARAuJO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/09/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/09/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005635 | 20/09/2023 | 7680.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH5J17 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005636 | 20/09/2023 | 10760.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH8B38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/09/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/09/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/09/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/09/2023 | 200.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/09/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/09/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/09/2023 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALACAO DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/09/2023 | 912.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/09/2023 | 913.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/09/2023 | 913.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/09/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/09/2023 | 912.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/09/2023 | 912.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/09/2023 | 912.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/09/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/09/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/09/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/09/2023 | 52.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/09/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/09/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/09/2023 | 2619.04 | 00008216062478 | JOÃO EUDSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/09/2023 | 306.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005645 | 22/09/2023 | 11977.17 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ 1C38 OGD2352 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005646 | 22/09/2023 | 486.24 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005652 | 22/09/2023 | 9252.91 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS QSF2399 OFZ6966 QSF2389 SKZ3H75 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/09/2023 | 528.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005654 | 22/09/2023 | 2005.49 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/09/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005644 | 22/09/2023 | 2560.89 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS RLZ1C78 E RLT0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005658 | 22/09/2023 | 3840.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG0983 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005659 | 22/09/2023 | 7680.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH5J17 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005660 | 22/09/2023 | 10760.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSH8B38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005661 | 22/09/2023 | 9152.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/09/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/09/2023 | 165.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/09/2023 | 7341.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2460 DO MES DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 29092023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005651 | 22/09/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/09/2023 | 16714.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/09/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/09/2023 | 1320.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005656 | 22/09/2023 | 1318.21 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA MNL0524 E QFB4F72 DESTINADO PARA VISITAS DO PROCAD DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005647 | 22/09/2023 | 11778.71 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 OMC7292 OGE1467 FRV7H59 E MOTO PLACA MMV8591 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005648 | 22/09/2023 | 2491.83 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005682 | 25/09/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/09/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO ACUDE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/09/2023 | 1500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEU DE CACAMBA INTERNACIONAL VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/09/2023 | 16769.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/09/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 26092023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005665 | 25/09/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/09/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/09/2023 | 1180.00 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005757 | 25/09/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/09/2023 | 18900.00 | 38650166000126 | J.H RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/09/2023 | 2135.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/09/2023 | 1212.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/09/2023 | 1212.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/09/2023 | 1560.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/09/2023 | 750.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/09/2023 | 756.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA CASA DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/09/2023 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/09/2023 | 726.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/09/2023 | 444.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/09/2023 | 744.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/09/2023 | 1206.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/09/2023 | 1206.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/09/2023 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/09/2023 | 1056.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/09/2023 | 750.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/09/2023 | 1500.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/09/2023 | 1212.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/09/2023 | 1212.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/09/2023 | 1212.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/09/2023 | 1320.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/09/2023 | 756.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/09/2023 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/09/2023 | 1212.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/09/2023 | 1212.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/09/2023 | 1218.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/09/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/09/2023 | 744.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/09/2023 | 1212.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E NA MARCACAO DE VIAGENS DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/09/2023 | 193.07 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/09/2023 | 193.07 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/09/2023 | 64.36 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/09/2023 | 246.00 | 06813336000150 | LABOMED-LABORATORIO MEDICO DE S TALHADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE A SRA. MARIA INOCENCIA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/09/2023 | 64.36 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/09/2023 | 64.36 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/09/2023 | 64.36 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/09/2023 | 64.36 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/09/2023 | 127.25 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/09/2023 | 127.25 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/09/2023 | 569.82 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/09/2023 | 127.25 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/09/2023 | 127.25 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/09/2023 | 127.25 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/09/2023 | 296.32 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/09/2023 | 127.25 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/09/2023 | 127.25 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/09/2023 | 205.15 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/09/2023 | 569.82 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/09/2023 | 127.25 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/09/2023 | 127.25 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/09/2023 | 127.25 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/09/2023 | 323.65 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/09/2023 | 127.25 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/09/2023 | 460.45 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/09/2023 | 127.25 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/09/2023 | 127.25 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/09/2023 | 460.45 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/09/2023 | 127.25 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/09/2023 | 127.25 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/09/2023 | 232.48 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/09/2023 | 127.25 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/09/2023 | 128.72 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/09/2023 | 128.72 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/09/2023 | 164.23 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/09/2023 | 128.72 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/09/2023 | 410.28 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/09/2023 | 128.72 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/09/2023 | 410.28 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/09/2023 | 128.72 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/09/2023 | 410.28 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/09/2023 | 193.07 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/09/2023 | 193.07 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/09/2023 | 410.28 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/09/2023 | 193.07 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/09/2023 | 193.07 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/09/2023 | 193.07 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/09/2023 | 77.23 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/09/2023 | 77.23 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/09/2023 | 77.23 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/09/2023 | 77.23 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/09/2023 | 77.23 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/09/2023 | 77.23 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/09/2023 | 77.23 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/09/2023 | 77.23 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/09/2023 | 251.93 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/09/2023 | 77.23 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/09/2023 | 193.07 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/09/2023 | 10000.00 | 38650166000126 | J.H RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/09/2023 | 193.07 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/09/2023 | 3508.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/09/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/09/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005776 | 25/09/2023 | 3070.53 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005777 | 25/09/2023 | 6591.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005778 | 25/09/2023 | 14728.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005780 | 26/09/2023 | 3610.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022023 CONTRATO N 000962023CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005783 | 26/09/2023 | 147816.62 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 UMA QUADRA PADRAO POLIESPORTIVA COM VESTIARIO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 3 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N 0022017 CONTRATO N 000162017. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042015 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/09/2023 | 1400.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEU DE CACAMBA PLACA OMC7292 VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/09/2023 | 1428.57 | 00007126219466 | RONALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE LEMBRANCINHAS PARA USO DA REDE DE ATENDIMENTO NO EVENTO DO PAIF NO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 88623 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao de Infra-Estrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005782 | 26/09/2023 | 34324.88 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 UMA QUADRA PADRAO POLIESPORTIVA COM VESTIARIO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 3 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N 0022017 CONTRATO N 000162017. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042015 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/09/2023 | 150.00 | 00006688564408 | JAILMA LEITE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JAILMA LEITE SANTANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICACAO REALIZADO PELA ASPREVPB EM PARCERIA COM A SICREDI E 4UM INVESTIMENTOS REALIZADO NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB VOLTADO PARA CERTIFICADO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO DE PREVIDENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/09/2023 | 100.00 | 00051014831415 | MARIA EUNIDES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DUAS DIARIAS DESTINADAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA EUNIDES BEZERRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICACAO REALIZADO PELA ASPREVPB EM PARCERIA COM A SICREDI E 4UM INVESTIMENTOS REALIZADO NOS DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB VOLTADO PARA CERTIFICADO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO DE PREVIDENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2023 | 19476.15 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/09/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/09/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2023 | 5951.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2023 | 1390.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/09/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/09/2023 | 8359.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2023 | 4705.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/09/2023 | 13320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2023 | 34092.53 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/09/2023 | 9582.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/09/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/09/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0005857 | 28/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005823 | 28/09/2023 | 7955.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP 4X4 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/09/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/09/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005821 | 28/09/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA VISITAS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005840 | 28/09/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS VINCULADO AS ACOES DO PAIF DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/09/2023 | 5120.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2023 | 1114.28 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FOMENTO DE ACAO INTINERANTE DO CRASPAIFSCFV NO DISTRITO DE DALMOPOLIS MUNICIPIO DE JURU PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/09/2023 | 2738.09 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA QUE EFETUOU A PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DO PAIF JUNTO A EQUIPE TECNICA E REDE DE PROTECAO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2023 | 86391.09 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005826 | 28/09/2023 | 3300.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP MONTANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/09/2023 | 12060.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/09/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2023 | 1960.00 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/09/2023 | 7140.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/09/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/09/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/09/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/09/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2023 | 7290.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0983 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2023 | 33978.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2023 | 33152.63 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2023 | 50036.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005803 | 28/09/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULO TIPO CAMIONETE D20 R3.300 X 02R6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2023 | 19554.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005815 | 28/09/2023 | 3880.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO SEDAM 1.6 5 PORTAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/09/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005817 | 28/09/2023 | 3150.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULO TIPO MOTOCICLETAS R1.05000X03R3.15000 A DISPOSICAO DESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/09/2023 | 16155.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/09/2023 | 110681.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/09/2023 | 349740.22 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/09/2023 | 39530.20 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/09/2023 | 73502.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2023 | 1153.60 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 40 ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/09/2023 | 3571.43 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2023 | 53697.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2023 | 590.00 | 31723145000144 | PR SERVIÇOS EM MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO VERDE DESTINADO PARA A SALA DE ENERGIA DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/09/2023 | 1550.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGO REALIZADO NA PACIENTE SR. JOAOZINHO NUNES DA ROCHA PORTADOR DO CPF 510.402.55434 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2023 | 83965.14 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005808 | 28/09/2023 | 23100.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 07SETE VEICULO TIPO PASSEIO HATCH 1.04 PORTAS R3.30000X07R23.10000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/09/2023 | 6400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005818 | 28/09/2023 | 1050.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/09/2023 | 66098.51 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/09/2023 | 10692.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/09/2023 | 28911.86 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/09/2023 | 8247.21 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/09/2023 | 6820.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/09/2023 | 6920.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/09/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/09/2023 | 17616.48 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2023 | 19949.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005858 | 28/09/2023 | 1989.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2023 | 7000.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005871 | 29/09/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005872 | 29/09/2023 | 1625.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005867 | 29/09/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005868 | 29/09/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005874 | 29/09/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005869 | 29/09/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005866 | 29/09/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/09/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/09/2023 | 5418.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/09/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005870 | 29/09/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/10/2023 | 4327.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/10/2023 | 2930.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 02/10/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04102023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/10/2023 | 8199.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/10/2023 | 2108.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/10/2023 | 3744.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/10/2023 | 1905.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/10/2023 | 1614.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/10/2023 | 334.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/10/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/10/2023 | 700.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE JURUPB SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 02/10/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/10/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/10/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/10/2023 | 600.00 | 00012209841402 | JAINE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/10/2023 | 1430.00 | 00001342074831 | JOSE VERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDADOR EM PORTOES E PORTAS NOS PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/10/2023 | 600.00 | 00002664212451 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 02/10/2023 | 4610.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/10/2023 | 23354.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/10/2023 | 8569.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/10/2023 | 253.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 SECRET. MUNIC. DA EDUCACAO FUNDEB 40 ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005884 | 02/10/2023 | 10482.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005887 | 02/10/2023 | 14552.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/10/2023 | 2023.00 | 00007136469422 | IRENILDA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/10/2023 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA CASA DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/10/2023 | 744.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/10/2023 | 1206.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E NA MARCACAO DE VIAGENS DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/10/2023 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/10/2023 | 19786.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/10/2023 | 1218.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/10/2023 | 438.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/10/2023 | 720.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/10/2023 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 02/10/2023 | 1206.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/10/2023 | 1566.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/10/2023 | 1218.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/10/2023 | 1050.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/10/2023 | 1326.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/10/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/10/2023 | 1206.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 02/10/2023 | 1500.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/10/2023 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/10/2023 | 756.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/10/2023 | 1500.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/10/2023 | 750.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/10/2023 | 1218.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 02/10/2023 | 1212.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 02/10/2023 | 1218.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/10/2023 | 11813.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 02/10/2023 | 756.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/10/2023 | 1522.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 02/10/2023 | 1218.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/10/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/10/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/10/2023 | 1218.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/10/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/10/2023 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/10/2023 | 1408.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUNIC. DA SAUDE CONT.EXCEP.INT.PUB E PLANTOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005947 | 03/10/2023 | 506.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005948 | 03/10/2023 | 498.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005949 | 03/10/2023 | 3751.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFZ6966 SKX3D30 SKY3496 E SKZ3D75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005950 | 03/10/2023 | 10903.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS QSF2399 QSF2389 OFZ6966 SKX3D30 SKY3A96 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005951 | 03/10/2023 | 2954.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005952 | 03/10/2023 | 3773.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGD9252 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/10/2023 | 1595.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET ONIX 1.4MT LT COR VERMELHA PLACA QSA4059PB CHASSI N 9BGKS48V0KG153158 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/10/2023 | 1550.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGO REALIZADO NA PACIENTE SR. JOAOZINHO NUNES DA ROCHA PORTADOR DO CPF 510.402.55434 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/10/2023 | 6072.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005957 | 03/10/2023 | 2291.06 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005960 | 03/10/2023 | 68400.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 12 PLANT. 24 HRSSMN R24.60000. 04 PLANT. 12 HRSSMN R 4.10000 14 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 31.50000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/10/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005962 | 03/10/2023 | 528.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 EXAMES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005968 | 03/10/2023 | 18637.79 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/10/2023 | 400.03 | 09212809000151 | CARTÓRIO MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA APARECIDA MARÇAL PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS REGISTRO DE ATA DO CONSELHO REALIZADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00004302724480 | FABIANA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDETES SITUADA NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/10/2023 | 660.00 | 00011330056400 | WENDERSON RENAN FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/10/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005965 | 03/10/2023 | 682.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - COMERCIAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005966 | 03/10/2023 | 324.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - COMERCIAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005967 | 03/10/2023 | 124.00 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA - COMERCIAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/10/2023 | 1930.00 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/10/2023 | 950.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL ODAIR DOS TECLADOS A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO MuSICAS DE FORRO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 ATRAVES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SITIO DUVIDOSO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/10/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/10/2023 | 2460.72 | 00009440426438 | MARCIA ANDREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/10/2023 | 500.00 | 18398957000101 | CENTRO DE DIVERSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARA OS USUARIOS DO SCFV TEREM ACESSO AO MOMENTO DE LAZER NO PARQUE NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/10/2023 | 1537.35 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO FORNECIMENTO EM RAZAO DO OBITO DO SENHOR CLAUDECY DE SOUZA PATRICIO CPF 329.577.55831 NO DIA 24082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/10/2023 | 2500.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO FORNECIMENTO EM RAZAO DO OBITO DO SENHOR JOSE LEANDRO DE VASCONCELO CPF 708.652.14353 NO DIA 17092023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/10/2023 | 999.36 | 09394496000108 | DOCEMANIA C.V. DE BALAS E BOMBONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS DESTINADAS A EVENTO DENOMINADO DA SEMANA DO BEBÊ VINCULADOS AO CRAS PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005973 | 03/10/2023 | 6008.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DOS IDOSOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/10/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/10/2023 | 1312.65 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO FORNECIMENTO EM RAZAO DO OBITO DO SENHOR CLAUDECY DE SOUZA PATRICIO CPF 329.577.55831 NO DIA 24082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/10/2023 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/10/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/10/2023 | 1928.50 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE TECNICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005983 | 04/10/2023 | 3131.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES DO MUNICIPIO DE JURUPB NO EVENTO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA CIDADE DE OLINDAPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005989 | 04/10/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005990 | 04/10/2023 | 4440.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA MNL0524 E QFB4F72 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005981 | 04/10/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL JONH LENO A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL DO SITIO DUVIDOSO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005985 | 04/10/2023 | 9482.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005986 | 04/10/2023 | 8820.85 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00009344299447 | FABIANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGINIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005991 | 04/10/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005992 | 04/10/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE JOSETE AGOSTINHO SANTOS PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE RITA VERONICA LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005980 | 04/10/2023 | 2765.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO RALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E NO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005996 | 05/10/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005997 | 05/10/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMADE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006027 | 05/10/2023 | 1396.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHC0F70 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006048 | 05/10/2023 | 5387.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD9252 OGD3732 RLZ1C38 E RLZ1C38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006049 | 05/10/2023 | 10737.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE OFZ6966 QSF2399 QSF2389 SKX3D30 SKY3A96 E SKZ3H75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006050 | 05/10/2023 | 3351.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/10/2023 | 3700.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MODULO REF 2S0907156F DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFA0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006034 | 05/10/2023 | 315.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLT0D58 E PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005993 | 05/10/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 05/10/2023 | 1206.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/10/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/10/2023 | 1206.00 | 43170701000181 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/10/2023 | 1206.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/10/2023 | 1320.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/10/2023 | 648.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/10/2023 | 1146.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/10/2023 | 1146.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/10/2023 | 648.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/10/2023 | 504.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/10/2023 | 648.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/10/2023 | 648.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/10/2023 | 648.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/10/2023 | 648.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/10/2023 | 648.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/10/2023 | 512.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/10/2023 | 648.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/10/2023 | 648.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/10/2023 | 930.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/10/2023 | 930.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/10/2023 | 648.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/10/2023 | 648.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006023 | 05/10/2023 | 117.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA FRV7H59 E VEICULO PLACA OGC9076 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/10/2023 | 648.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/10/2023 | 822.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/10/2023 | 912.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/10/2023 | 648.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/10/2023 | 648.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/10/2023 | 648.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/10/2023 | 906.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/10/2023 | 1128.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/10/2023 | 648.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/10/2023 | 1206.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/10/2023 | 1222.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/10/2023 | 854.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/10/2023 | 1170.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/10/2023 | 1314.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPBREFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/10/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006044 | 05/10/2023 | 3360.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UM VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/10/2023 | 265.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006060 | 06/10/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL COM INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/10/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/10/2023 | 869.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 000010602.2016.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/10/2023 | 4348.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE NEUMAN GALDINO DE OLIVEIRA BENTO PROCESSO N 000010602.2016.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/10/2023 | 1107.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS PROCESSO N 080043250.2021.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/10/2023 | 4010.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/10/2023 | 2200.00 | 00007657561459 | GUSTAVO WESLEY GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE 2023 NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/10/2023 | 2200.00 | 00006486737409 | RONALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE 2023 NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/10/2023 | 2200.00 | 00058292071415 | JOSE ORLEY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE 2023 NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/10/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/10/2023 | 2550.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO E EXECUCAO DA PRIMEIRA CONFÊRENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA COM SEDE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/10/2023 | 600.00 | 00012855195403 | GISELE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DECORATIVA DA FESTA DO PAVILHAO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006059 | 06/10/2023 | 233500.00 | 38624389000119 | OSAKA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N 00092022 NOS TERMO DOS PROCESSO DE ADITAMENTO N PE000212021003.22 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/10/2023 | 124.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/10/2023 | 1212.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006062 | 06/10/2023 | 13346.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006068 | 09/10/2023 | 10136.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006069 | 09/10/2023 | 16962.46 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006070 | 09/10/2023 | 25927.58 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFZ6966 QSF2389 QSF2399 SKY3A96 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006071 | 09/10/2023 | 920.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006072 | 09/10/2023 | 763.91 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006087 | 09/10/2023 | 2468.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006088 | 09/10/2023 | 6750.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006089 | 09/10/2023 | 2370.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006090 | 09/10/2023 | 930.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006098 | 09/10/2023 | 3930.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DESTINADA PARA FUNCIONARIOS DAS U.B.S. DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006109 | 09/10/2023 | 15000.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AOS USUARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/10/2023 | 2117.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/10/2023 | 1150.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/10/2023 | 297.15 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/10/2023 | 3648.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/10/2023 | 8244.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/10/2023 | 8838.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/10/2023 | 1241.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/10/2023 | 1143.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/10/2023 | 2244.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/10/2023 | 2069.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/10/2023 | 1981.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/10/2023 | 4477.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/10/2023 | 4800.73 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/10/2023 | 674.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/10/2023 | 621.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/10/2023 | 1218.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/10/2023 | 1123.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/10/2023 | 512.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/10/2023 | 1156.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/10/2023 | 1240.34 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/10/2023 | 174.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/10/2023 | 160.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/10/2023 | 314.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/10/2023 | 290.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006075 | 09/10/2023 | 3060.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA RLZ1C78 E MOTOCICLETAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006076 | 09/10/2023 | 2300.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006078 | 09/10/2023 | 51727.94 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC6209 QFA0B29 QSH8B38 QSH5J17 OFD7E78 OGB3010 QFG0983 OFG0153 OFC1889 E OFD7E48 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/10/2023 | 4648.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/10/2023 | 1534.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/10/2023 | 396.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/10/2023 | 6752.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/10/2023 | 2658.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/10/2023 | 19700.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/10/2023 | 61899.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/10/2023 | 3667.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/10/2023 | 1443.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/10/2023 | 8149.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/10/2023 | 25607.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/10/2023 | 947.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/10/2023 | 373.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/10/2023 | 2105.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/10/2023 | 6616.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006074 | 09/10/2023 | 31526.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/10/2023 | 3500.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ORNAMENTACOES DO TRÊS DIAS DE EVENTO NA SEMANA DA JUVENTUDE E DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/10/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/10/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/10/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/10/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/10/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/10/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/10/2023 | 5880.00 | 52446134000134 | RAFAELA VITORINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/10/2023 | 4166.66 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL GENAILSON DO ACORDEON A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SITIO RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB NO DIA 12082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/10/2023 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NAS CONTAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/10/2023 | 28374.39 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/10/2023 | 16.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA 9.0239 CIDE ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/10/2023 | 1949.87 | 00046778101504 | IVANY TEREZA RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PARA A PREFEITURA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/10/2023 | 900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA PROCESSO N 000010328.2008.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA REFERENTE A HONORARIO PERICIAL CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/10/2023 | 471.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/10/2023 | 255.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/10/2023 | 66.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/10/2023 | 648.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/10/2023 | 352.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/10/2023 | 91.01 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006084 | 09/10/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006091 | 09/10/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/10/2023 | 4056.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/10/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/10/2023 | 2203.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/10/2023 | 233.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/10/2023 | 569.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/10/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006073 | 09/10/2023 | 8491.46 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/10/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006077 | 09/10/2023 | 18466.33 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 MONTANA PLACA FRV7H59 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006096 | 09/10/2023 | 45168.03 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 TOMADA DE PRECOS 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006097 | 09/10/2023 | 11700.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS VIAS PARA MELHOR ATENDER O DESLOCAMENTO E SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/10/2023 | 10215.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/10/2023 | 5548.27 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/10/2023 | 1433.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/10/2023 | 1320.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006085 | 09/10/2023 | 370.39 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS UNO PLACA MNL0524 E VOYAGE PLACA QFB4F72 DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006108 | 09/10/2023 | 7999.99 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFVCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/10/2023 | 2994.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO SCFVPAIFCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/10/2023 | 2745.20 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES LuDICAS DE CRIANCAS DO SCFVPAIFCRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006193 | 10/10/2023 | 3620.83 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006189 | 10/10/2023 | 8638.26 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006187 | 10/10/2023 | 2345.75 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/10/2023 | 11215.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 15240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/10/2023 | 578.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 15240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/10/2023 | 521.54 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO N 02260001100003078252372 PROCESSO N 11277737.529202353 CODIGO RECEITA 1124 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/10/2023 | 4472.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES PARCELA 18240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/10/2023 | 880.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 PARCELA 06240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/10/2023 | 1901.52 | 18869630000162 | PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE BOLETO A4 COM PRE IMPRESSO PRETO REFERENTE AO CARNÊ DE IPTU DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/10/2023 | 7398.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA 2460 DO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 29092023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006182 | 10/10/2023 | 1238.01 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES AOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/10/2023 | 1089.28 | 00070302683429 | ALEX RAMOS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TEERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES AJUDANTE NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS E NA VACINACAO DE BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/10/2023 | 2857.15 | 00008519038433 | JOSE FLAVIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006169 | 10/10/2023 | 4900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006170 | 10/10/2023 | 4000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG0983 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006188 | 10/10/2023 | 5000.20 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006192 | 10/10/2023 | 12128.70 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/10/2023 | 300.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA 25 DE AGOSTO NO PSF I REFERENTE AO EVENTO AGOSTO DOURADO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006171 | 10/10/2023 | 4422.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006172 | 10/10/2023 | 4242.94 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA U.B.S. DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006173 | 10/10/2023 | 1150.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006174 | 10/10/2023 | 16755.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 OGD3732 E OGD2352 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006175 | 10/10/2023 | 451.35 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006176 | 10/10/2023 | 5544.42 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006177 | 10/10/2023 | 25230.58 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFZ6966 QSF2389 QSF2399 OGE2952 KHC0F70 BUS5A34 E SKX3D30 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006178 | 10/10/2023 | 2005.49 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA OGE2952 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006179 | 10/10/2023 | 9252.91 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS QSF2399 OFZ6966 QSF2389 SKZ3H75 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006180 | 10/10/2023 | 486.24 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/10/2023 | 5960.00 | 00004658130467 | JOELMA SILVERIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/10/2023 | 355.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSF2399 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSF2389 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFZ6966 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFY1631 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006211 | 13/10/2023 | 10977.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ1C38 RLC1C28 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006212 | 13/10/2023 | 507.19 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006213 | 13/10/2023 | 2405.69 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS KHC0F70 E MOTOCICLETA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006214 | 13/10/2023 | 7985.96 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OFZ6966 QSF2399 QSF2389 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006196 | 13/10/2023 | 3568.39 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OFD7E78 E OFD7E48 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006197 | 13/10/2023 | 1818.34 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS RLZ1C78 E RLT0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/10/2023 | 700.00 | 51671002000143 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTOA DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/10/2023 | 2000.00 | 00009724261409 | MARIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA POLONORDESTE NO AUXILIO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006200 | 13/10/2023 | 2343.22 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006198 | 13/10/2023 | 2466.78 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006201 | 13/10/2023 | 2573.70 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/10/2023 | 1875.00 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006202 | 13/10/2023 | 1186.83 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFB4F72 DESTINADO AO FOMENTO DE ACOES DO PBF DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/10/2023 | 3262.78 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/10/2023 | 416.66 | 00004511666474 | EDSON PEDRO NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENO DE ALUGUEL DE UMA TENDA PARA A REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006199 | 13/10/2023 | 8148.03 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGE1467 E FRV7H59 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/10/2023 | 1833.67 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/10/2023 | 1040.06 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006217 | 16/10/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00070820615447 | JENNIFER ESTER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA C VIDEO CLIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/10/2023 | 3542.89 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA F APOIO A REFORMAS A RESTAUROS A MANUTENCAO E A FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA INC | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/10/2023 | 3542.89 | 00010636734455 | FILIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA F APOIO A REFORMAS A RESTAUROS A MANUTENCAO E A FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA INC | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/10/2023 | 170.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/10/2023 | 1700.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/10/2023 | 4759.53 | 00003545410480 | LUCINEIDE MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HIGIENIZACAO VARRIACAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/10/2023 | 3980.00 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA REPAROS NO SETOR DE INSTALACAO DO CENTRO CIRuRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/10/2023 | 9899.00 | 41393555000128 | MARIA MICAELLY DE MEDEIROS SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO CAPS E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006219 | 16/10/2023 | 10250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 16/10/2023 | 3500.00 | 00006901246439 | MARCELO DAS NEVES MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO NOS PSF'S DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/10/2023 | 3500.00 | 00006901246439 | MARCELO DAS NEVES MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/10/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 16/10/2023 | 980.00 | 00007136469422 | IRENILDA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/10/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/10/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMAGEM ATRAVES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NO TOTAL DE 80 EXAMES PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/10/2023 | 1667.00 | 00008216062478 | JOÃO EUDSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/10/2023 | 707.56 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA REVISAO E MANUTENCAO REALIZADA NA SPIN PLACA SKY3A96 VINCULADA A ESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/10/2023 | 425.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADA EM REVISAO DA SPIN PLACA SKY3A96 VINCULADA A ESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/10/2023 | 5544.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/10/2023 | 2654.95 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE1467 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGC9076 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 18/10/2023 | 4900.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE PREPARACAO REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE JURUPB ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO. PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00070820615447 | JENNIFER ESTER DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA C VIDEO CLIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/10/2023 | 3542.89 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA F APOIO A REFORMAS A RESTAUROS A MANUTENCAO E A FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA INC | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/10/2023 | 3542.89 | 00010636734455 | FILIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA F APOIO A REFORMAS A RESTAUROS A MANUTENCAO E A FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA INC | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFA0980 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006268 | 18/10/2023 | 8200.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 04 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS COM VALOR UNITARIO DE R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006290 | 18/10/2023 | 2300.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/10/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/10/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/10/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/10/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/10/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/10/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/10/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/10/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/10/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 18/10/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 18/10/2023 | 600.00 | 00012209841402 | JAINE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 18/10/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 18/10/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/10/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/10/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/10/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 18/10/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 18/10/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 18/10/2023 | 750.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/10/2023 | 400.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 18/10/2023 | 600.00 | 51579881000188 | ISLANE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 18/10/2023 | 1450.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 18/10/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 18/10/2023 | 1248.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/10/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/10/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/10/2023 | 1620.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/10/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/10/2023 | 1170.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/10/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/10/2023 | 1620.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/10/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/10/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/10/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/10/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/10/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/10/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/10/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/10/2023 | 900.00 | 00003944500431 | LUCIENE BERNARDINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. LUIZ DE SOUZA BRASIL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00006389151470 | THIAGO DA ROCHA BRITO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/10/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/10/2023 | 720.00 | 00009484281478 | EDNAIRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CUTIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/10/2023 | 720.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/10/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/10/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/10/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/10/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/10/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/10/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/10/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/10/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/10/2023 | 810.00 | 00015485062490 | MARIA BIANCA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/10/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/10/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/10/2023 | 720.00 | 00013421499470 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/10/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/10/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/10/2023 | 600.00 | 00011182219403 | KAUANY KELLY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/10/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/10/2023 | 950.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/10/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/10/2023 | 600.00 | 00002664212451 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/10/2023 | 1770.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/10/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/10/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/10/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/10/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/10/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/10/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/10/2023 | 143.10 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INTERRUPTOR DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/10/2023 | 580.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/10/2023 | 480.00 | 00008600751411 | JOS? ANASTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/10/2023 | 3518.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/10/2023 | 419.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO REALIZADA EM VEICULO FIORINO PLACA SKZ3H75 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/10/2023 | 614.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO FIORINO PLACA SKZ3H75 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/10/2023 | 3972.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/10/2023 | 725.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/10/2023 | 700.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/10/2023 | 800.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/10/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/10/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/10/2023 | 4600.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE SHOW INFANTIL EM PRACA PUBLICA NO DIA DAS CRIANCAS COM DUARACAO DE 2H COM MASCOTES INFANTIS NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/10/2023 | 4600.00 | 47565744000117 | 2J CONSULT - PRODUÇOES EVENTOS E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO E EXECUCAO DA SEMANA DO BEBE EM SUA ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE ADERECOS DE LAZER E EDUCACIONAL EVENTO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE E NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/10/2023 | 1429.00 | 00007854116407 | JOÃO PAULO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS ACOMPANHANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/10/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/10/2023 | 13103.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/10/2023 | 58.22 | 00008496736407 | MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE AGUA COM UNIDADE CONSUMIDORA CODIGO 88193381 PARA A FAMILIA DE MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/10/2023 | 259.82 | 00008496736407 | MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 517936832 PARA A FAMILIA DE MAYARA RAQUEL BERNARDO FERREIRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/10/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/10/2023 | 154.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/10/2023 | 1500.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/10/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/10/2023 | 912.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/10/2023 | 912.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/10/2023 | 912.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/10/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/10/2023 | 913.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/10/2023 | 913.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/10/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/10/2023 | 912.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/10/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/10/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/10/2023 | 1815.00 | 00033048356878 | EUCLEDES JOSÉ DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVA NA EQUIPE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/10/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/10/2023 | 440.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/10/2023 | 178.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006382 | 20/10/2023 | 990.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/10/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006387 | 20/10/2023 | 6750.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006364 | 20/10/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006368 | 20/10/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006369 | 20/10/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006371 | 20/10/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/10/2023 | 1602.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/10/2023 | 954.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006381 | 20/10/2023 | 1257.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/10/2023 | 600.00 | 00014410530429 | THAYSSA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/10/2023 | 600.00 | 00071912470454 | MARIA APARECIDA ALIXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/10/2023 | 1602.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006403 | 23/10/2023 | 1299.00 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006404 | 23/10/2023 | 5239.00 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATEDEIRA PLANETARIA DESTINADA PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006407 | 23/10/2023 | 1652.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006408 | 23/10/2023 | 329.40 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006409 | 23/10/2023 | 214.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006410 | 23/10/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006411 | 23/10/2023 | 400.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006412 | 23/10/2023 | 2160.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006413 | 23/10/2023 | 40.00 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006414 | 23/10/2023 | 838.40 | 00003070764401 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006415 | 23/10/2023 | 720.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006416 | 23/10/2023 | 1157.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006418 | 23/10/2023 | 2116.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006419 | 23/10/2023 | 1728.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006420 | 23/10/2023 | 1365.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006421 | 23/10/2023 | 240.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006422 | 23/10/2023 | 450.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006423 | 23/10/2023 | 50.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006426 | 23/10/2023 | 20.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006427 | 23/10/2023 | 1782.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006429 | 23/10/2023 | 924.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006430 | 23/10/2023 | 2145.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006431 | 23/10/2023 | 2640.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006432 | 23/10/2023 | 490.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006433 | 23/10/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006434 | 23/10/2023 | 126.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006435 | 23/10/2023 | 1196.30 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006436 | 23/10/2023 | 1947.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006437 | 23/10/2023 | 277.50 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006438 | 23/10/2023 | 484.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 23/10/2023 | 531.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/10/2023 | 3601.20 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO MONTES CLAROS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/10/2023 | 2400.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/10/2023 | 109.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/10/2023 | 3000.00 | 51155341000177 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PECAS EM METALON PARA ESTRUTURA DE ORNAMENTATIVA DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRA DO SITIO DUVIDOSO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 23/10/2023 | 1320.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 23/10/2023 | 654.00 | 00004760722475 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 23/10/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24102023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 23/10/2023 | 13012.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/10/2023 | 4396.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELAS PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO N 11277.739255202337 CODIGO DA RECEITA 6070 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/10/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 25102023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/10/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006457 | 25/10/2023 | 2249.00 | 11855692000176 | CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER CANON A4DRC240 DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 25/10/2023 | 75.00 | 00070820372447 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PEDRO RAI LIMA NUNES PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS ENTRE NO CLIMA UNICEF NO DIA 26102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 25/10/2023 | 75.00 | 00021242496491 | FORTUNATO TIAGO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LAIS GALVAO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS ENTRE NO CLIMA UNICEF NO DIA 26102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/10/2023 | 75.00 | 00003526159408 | MARIA DE LOURDES AFONSO DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM VITOR EMANUEL DE MEDEIROS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS ENTRE NO CLIMA UNICEF NO DIA 26102023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/10/2023 | 325.00 | 37529977000100 | MARIA SALOME SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 25/10/2023 | 1218.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E NA MARCACAO DE VIAGENS DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/10/2023 | 756.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS COM ATIVIDADES NO NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 25/10/2023 | 1206.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNANA PORTARIA DA UBS I MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 25/10/2023 | 1500.00 | 45277544000133 | LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 25/10/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA DA UBS IV DO SITIO CATOLE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 25/10/2023 | 1206.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 25/10/2023 | 1206.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS NO NuCLEO AMPLIADO DE SAuDE DA FAMILIA NASF COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/10/2023 | 1320.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/10/2023 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 25/10/2023 | 750.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/10/2023 | 1218.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE AREAS DE CONVIVÊNCIA DA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 25/10/2023 | 7471.91 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO BLOOCO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 25/10/2023 | 1206.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/10/2023 | 2290.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/10/2023 | 1212.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS E EM ATIVIDADE REGULADORA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/10/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/10/2023 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO FIORINO ENDURANCE 1.4 PLACA SKZ3H75 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/10/2023 | 750.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/10/2023 | 386.60 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA PARA MANUTENCAO REALIZADA EM VEICULO FIORINO PLACA SKZ3H75 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/10/2023 | 1206.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DO PSF IV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/10/2023 | 1206.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/10/2023 | 756.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/10/2023 | 744.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA CASA DE ATENDIMENTO MEDICO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ARTES PINTURA LEITURA DESENHO E MuSICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/10/2023 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COREOGRAFO DE DANCAS AEROBICAS AJUDANDO E MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FISICO DA POPULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DO PSF II VINCULADA A SAuDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/10/2023 | 720.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PSF IV LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/10/2023 | 450.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA CASA ONDE FICAM OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/10/2023 | 750.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA UBS DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS COSTAS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/10/2023 | 1212.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/10/2023 | 1212.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/10/2023 | 756.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/10/2023 | 1050.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PORTARIA DA UBS DONA SANTA BENTO PSF I MUNICIPIO DE JURUPB FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/10/2023 | 1785.72 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 25/10/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 25/10/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 25/10/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006463 | 25/10/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/10/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO REALIZADA EM VEICULO MASTER MINIBUS PLACA SKX3D30 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/10/2023 | 1650.20 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO REALIZADA EM VEICULO MASTER MINIBUS PLACA SKX3D30 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006489 | 26/10/2023 | 19200.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADAS AO MUNICIPIO DE JURUPB 85 PLANTOES DE 24 HORAS COM VALOR DE R 19.20000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/10/2023 | 1190.00 | 20769943000190 | FERNANDO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE ARESCONDICIONADOS SPLIT NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006492 | 26/10/2023 | 1032.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006493 | 26/10/2023 | 1872.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/10/2023 | 500.00 | 43676926000104 | MARIO JUNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006488 | 26/10/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/10/2023 | 4705.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/10/2023 | 13320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/10/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/10/2023 | 6424.57 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/10/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/10/2023 | 8359.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/10/2023 | 1530.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/10/2023 | 2850.00 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FuNEBRE PARA O FALECIDO GENEILDO VITURINO DA SILVA CPF 088.368.72409 NO DIA 13102023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/10/2023 | 19436.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/10/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/10/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE. BENEF. PREV. RGPS CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/10/2023 | 7250.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/10/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/10/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/10/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/10/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/10/2023 | 33646.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/10/2023 | 418.74 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/10/2023 | 9582.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/10/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/10/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0006560 | 27/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/10/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/10/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/10/2023 | 12060.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/10/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/10/2023 | 86577.17 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/10/2023 | 4020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/10/2023 | 178.57 | 00018515868814 | JOÃO ELOISIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/10/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/10/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/10/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/10/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/10/2023 | 7140.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 27/10/2023 | 28911.86 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/10/2023 | 59.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/10/2023 | 83481.87 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/10/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/10/2023 | 54792.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/10/2023 | 8740.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/10/2023 | 8247.21 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/10/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/10/2023 | 6920.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/10/2023 | 18185.04 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/10/2023 | 19070.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/10/2023 | 2938.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/10/2023 | 21510.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/10/2023 | 6554.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/10/2023 | 1702.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMP. PISO ENFERMAGEMUNIAO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NASF CONT REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/10/2023 | 3620.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/10/2023 | 3737.76 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/10/2023 | 5698.48 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/10/2023 | 5706.38 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/10/2023 | 6800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/10/2023 | 68494.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/10/2023 | 10942.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00006901246439 | MARCELO DAS NEVES MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO NOS PSF'S DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00006901246439 | MARCELO DAS NEVES MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/10/2023 | 1800.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/10/2023 | 1800.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/10/2023 | 1390.00 | 38650166000126 | J.H RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DAYLE PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/10/2023 | 2400.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT CARRO MOP COMPLETO PARA O CENTRO CIRURGICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/10/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/10/2023 | 38953.40 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 27/10/2023 | 76976.11 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/10/2023 | 50636.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/10/2023 | 35073.29 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/10/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/10/2023 | 351187.78 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/10/2023 | 110330.95 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/10/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/10/2023 | 19554.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/10/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/10/2023 | 34425.89 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/10/2023 | 16155.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/10/2023 | 2441.98 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/10/2023 | 2216.55 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A UTILIZACAO EM DATA COMEMORATIVA AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/10/2023 | 953.00 | 00009373841432 | MARLUCE APARECIDA EUFRASIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006582 | 30/10/2023 | 885.00 | 42726388000152 | L DE A B DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD E UMA MEMORIA RAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/10/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE LUZINETE CORDEIRO ARAuJO CPF N 036.029.41469 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006576 | 30/10/2023 | 3230.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022023 CONTRATO N 000962023CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/10/2023 | 900.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA FAUSTINO RODRIGUES PEREIRA CPF 010.236.21495 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA SKX3D30 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/10/2023 | 236.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA UTILIZACAO NO CENTRO CIRuRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006580 | 30/10/2023 | 35055.14 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 04 TOMADA DE PRECOS 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/10/2023 | 1206.00 | 43385520000172 | GILMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/10/2023 | 1094.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006583 | 30/10/2023 | 360.00 | 42726388000152 | L DE A B DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006584 | 30/10/2023 | 270.00 | 42726388000152 | L DE A B DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/10/2023 | 50000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/10/2023 | 7398.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31102023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/10/2023 | 471.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 31/10/2023 | 255.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/10/2023 | 66.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/10/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/10/2023 | 2930.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0006594 | 31/10/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/10/2023 | 648.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/10/2023 | 352.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/10/2023 | 91.01 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/10/2023 | 38.36 | 00017130707402 | MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 540068165 PARA A FAMILIA DE MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/10/2023 | 78.18 | 00017130707402 | MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 540068165 PARA A FAMILIA DE MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2023 | 100.71 | 00017130707402 | MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC 540068165 PARA A FAMILIA DE MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/10/2023 | 4116.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/10/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0006590 | 31/10/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/10/2023 | 129.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/10/2023 | 8199.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/10/2023 | 4056.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/10/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/10/2023 | 2203.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/10/2023 | 233.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/10/2023 | 569.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 31/10/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/10/2023 | 2108.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/10/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/10/2023 | 9812.68 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/10/2023 | 5329.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/10/2023 | 1376.99 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/10/2023 | 3744.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0006593 | 31/10/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/10/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/10/2023 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/10/2023 | 1905.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA VIDEO CLIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/10/2023 | 2019.78 | 00007186242464 | LUCIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA DE CAPACITACAO E FORMACAO AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/10/2023 | 1399.00 | 00014059065455 | DENISE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA YOUTUBER E INFLUENCER DIGITAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00004511666474 | EDSON PEDRO NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA CATEGORIA VIDEOBIOGRAFIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/10/2023 | 4000.00 | 00089098730434 | FRANCISCO DE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00092725309468 | JANSER EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 0072023 DE 16 DE SETEMBRO DE 2023 VALOR REFERENTE A CATEGORIA CATEGORIA VIDEO CLIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00043823605879 | HALAN SILVÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00071983663417 | JULIA SARA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00005474595484 | marcos ramos dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MUSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008319950414 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00009752602436 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00005315795497 | HELIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00070147999405 | VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA SANFONEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00003030602478 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA SANFONEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00005902063469 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA SANFONEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00000835334430 | REGINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA SANFONEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA SANFONEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA SANFONEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008394450407 | MARCELO BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA OFICINAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008113921478 | JOANA MARIA LUIZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA OFICINAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00070145922464 | JUCIMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA OFICINAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00070014826410 | MARCOS MATEUS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA ACAO AFIRMATIVA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA ACAO AFIRMATIVA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/10/2023 | 2232.04 | 00003335719409 | VANDEILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA ESPETACULOS CÊNICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/10/2023 | 500.00 | 00044054793487 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003603603435 | OTAVIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/10/2023 | 500.00 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/10/2023 | 500.00 | 00038618958468 | ESPEDITO JERONIMO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/10/2023 | 500.00 | 00030484022334 | JOAO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/10/2023 | 500.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/10/2023 | 1614.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/10/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/10/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/10/2023 | 334.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/10/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/10/2023 | 348.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/10/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/10/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0006595 | 31/10/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/10/2023 | 2536.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/10/2023 | 1377.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/10/2023 | 355.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006650 | 31/10/2023 | 6065.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PAULINO DA SILVA IRMAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO RAMOS PIRES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/10/2023 | 24518.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/10/2023 | 2086.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/10/2023 | 13309.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/10/2023 | 2318.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/10/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/10/2023 | 2937.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUNIC. DA SAUDE CONT.EXCEP.INT.PUB E PLANTOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00009724261409 | MARIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/10/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0006589 | 31/10/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0006591 | 31/10/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0006592 | 31/10/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/10/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/10/2023 | 952.38 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/10/2023 | 714.28 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 31/10/2023 | 1190.47 | 00013629394477 | ISAIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALVENARIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/10/2023 | 4648.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/10/2023 | 1534.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/10/2023 | 396.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/10/2023 | 6752.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/10/2023 | 2658.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/10/2023 | 19700.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/10/2023 | 61899.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/10/2023 | 3667.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/10/2023 | 1443.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/10/2023 | 8149.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/10/2023 | 25607.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/10/2023 | 947.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/10/2023 | 373.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/10/2023 | 2105.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/10/2023 | 6616.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/10/2023 | 4610.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/10/2023 | 24650.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/10/2023 | 8569.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006712 | 06/11/2023 | 2556.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 06/11/2023 | 400.00 | 11879400000135 | SERRA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 06/11/2023 | 350.00 | 11879400000135 | SERRA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/11/2023 | 200.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM ONIBUS PLACA QFG0983 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 06/11/2023 | 3908.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0983 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 06/11/2023 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SRA. ANA MARIA FAUSTINO RODRIGUES PEREIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006710 | 06/11/2023 | 704.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 EXAMES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006714 | 06/11/2023 | 3230.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM O APARELHO PORTATIL MARCA SAMSUNG MODELO HM70 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022023 CONTRATO N 000962023CPLCONFORME RELATORIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006715 | 06/11/2023 | 4000.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006727 | 06/11/2023 | 6348.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00026114818814 | LINDOMAR BATISTA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DESTE PROPONENTE NO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES CULTURAIS JURUENSES ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURAFUNDO NACIONAL DE CULTURALEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 NA CATEGORIA MuSICOS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 06/11/2023 | 952.38 | 00010463613414 | GENEILSON VICENTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APROVACAO DO EDITAL 012023 DO AUDIOVISUAL JURUENSE ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ACAO SERAO ORIUNDOS DO PLANO DE ACAO N 30882120230002009029 DO MINISTERIO DA CULTURA FUNDO NACIONAL DE CULTURA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N LEI 745 DE 26 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORRO SACANA A SE APRESENTAR AO PuBLICO ATRAVES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CLARA SITIO RAJADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 06/11/2023 | 750.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA DE FATIMA ALVES COM DESTINO A RECIFEPE NOS DIAS 2425 E 26102023 PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM RECIFEPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/11/2023 | 1550.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA QUE EFETUOU A PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DO PAIF JUNTO A EQUIPE TECNICA E REDE DE PROTECAO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00011108270409 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CONCHA DIANTEIRA RECUPERACAO DE ESTRUTURA SUSPENSAO DE CONCHA DIANTEIRA NA RETROESCAVADEIRA 416E E SERVICOS DE SOLDA NA CACAMBA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006734 | 06/11/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006723 | 06/11/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006724 | 06/11/2023 | 498.90 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 207 PAGINA 307 DE 31102023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0222023 TENDO EM VISTA PRECOS INEXEQUIVEIS COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0006725 | 06/11/2023 | 498.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 NUMERO 198 A EDICAO EXTRA PAGINA 17 DE 18102023 REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO 0212023 COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SAuDE DO MUNICIPIO DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006711 | 06/11/2023 | 2556.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 06/11/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 07112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/11/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 08112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 06/11/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/11/2023 | 1600.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURU RELACIONADO A DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS IMAGENS E VIDEOS AEREOS DRONE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006713 | 06/11/2023 | 2556.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/11/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO ACUDE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006747 | 07/11/2023 | 3446.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006748 | 07/11/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 07/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006741 | 07/11/2023 | 7439.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AS ACOES DE ARTICULACAO DO PAIF REUNIOES E EVENTOS JUNTOS A EQUIPE TECNICA E PARA USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006742 | 07/11/2023 | 2426.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE CONSUMO REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA CONSUMO DIARIO E EVENTOS DE ARTICULACAO DO PAIF REUNIOES JUNTO A EQUIPE TECNICA E E REDE DE PROTECAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006751 | 07/11/2023 | 47590.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 PORTARIA 8862023. | 00112023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 07/11/2023 | 400.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE DOIS POLIPOS DURANTE O EXEMA DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA FAUSTINO RODRIGUES PEREIRA CPF 010.236.21495 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 07/11/2023 | 301.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 07/11/2023 | 495.15 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA REVISAO DO VEICULO SPIN PLACA SKY3A96 VINCULADA A ESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 07/11/2023 | 309.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA REALIZADA EM REVISAO DA SPIN PLACA SKY3A96 VINCULADA A ESSA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006750 | 07/11/2023 | 1100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UBS'S E PSF'S DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 07/11/2023 | 1250.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA E CONSERTOS NAS PORTAS DA CRECHE RITA PIRES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 07/11/2023 | 1250.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA E CONSERTOS NAS PORTAS DA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006745 | 07/11/2023 | 3487.20 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO PARA OS VEICULOS PLACA RLT0D58 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 07/11/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006749 | 07/11/2023 | 1034.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 08/11/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 08/11/2023 | 360.00 | 51671002000143 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 08/11/2023 | 720.00 | 51671002000143 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 08/11/2023 | 2000.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE ORNAMENTACAO NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES NA PRACA DO POVO NA DATA DO DIA 13102023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006752 | 08/11/2023 | 13015.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 08/11/2023 | 140.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 08/11/2023 | 833.34 | 00030322820472 | CICERO MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES E REPAROS DE CAPAS DE COLCHOES EM NAPA IMPERMEAVEIS PARA MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 08/11/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 08/11/2023 | 1000.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE S PROCESSO N 080011154.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 08/11/2023 | 5885.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DE LILIAN DE SOUSA FARIAS PROCESSO N 080011154.2017.815.0941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE AGUA BRANCA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 08/11/2023 | 1300.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ORNAMENTACAO NA SEMANA DO BEBÊ NA QUADRA FELIPE MATOS 10102023 UBS III DA CACHOEIRA DOS COSTA NO DIA 11102023 E SITIO CATOLE NO DIA 16102023 NO OUTUBRO ROSA NA GARAGEM DO HOSPITAL NO DIA 17102023 ORNAMENTACAO COM PAINEL COM ARCO DE BOLA COM CANTO DE FOTOS NO PSF I NOS DIAS 07102023 E DIA 29102023 E ARCO DE BOLA NA INAUGURACAO DO CENTRO CIRuRGICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006777 | 09/11/2023 | 6380.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/11/2023 | 11267.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 16240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/11/2023 | 622.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 16240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 09/11/2023 | 13229.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/11/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/11/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/11/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006779 | 09/11/2023 | 5592.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITURA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006772 | 09/11/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006787 | 09/11/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL COM INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006789 | 09/11/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006798 | 09/11/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/11/2023 | 1320.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/11/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/11/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/11/2023 | 3601.20 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO MONTES CLAROS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS E PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/11/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/11/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/11/2023 | 7300.40 | 00034056890404 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/11/2023 | 2800.00 | 52650890000180 | 52.650.890 DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTO FESTISVO REALIZADO EM PRACA PUBLICA COM ARTISTAS JURUENSES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006790 | 09/11/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/11/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/11/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/11/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/11/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/11/2023 | 586.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/11/2023 | 1156.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/11/2023 | 1354.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/11/2023 | 174.24 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/11/2023 | 160.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/11/2023 | 314.94 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/11/2023 | 290.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/11/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006778 | 09/11/2023 | 6479.80 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006780 | 09/11/2023 | 891.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006781 | 09/11/2023 | 1492.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006782 | 09/11/2023 | 5019.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006786 | 09/11/2023 | 1150.00 | 35459909000197 | LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/11/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/11/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/11/2023 | 5962.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REALIZADA NA ESCOLA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/11/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/11/2023 | 3571.43 | 00070368915484 | JOEL GOMES MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/11/2023 | 3571.43 | 00008620011456 | KELVEN YSLAN GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/11/2023 | 4000.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/11/2023 | 8400.00 | 23296814000110 | LEANDRO LENICIO CANDIDO DOS SANTOS - JL CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO CONTABIL E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JURUPB ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006825 | 10/11/2023 | 1034.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00004302724480 | FABIANA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDETES SITUADA NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2023 | 297.62 | 00002908205459 | MANOEL MARCELO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PALESTRA MOTIVACIONAL COM ALUNOS DO 9 ANO QUE IRAO FAZER A PROVA SAEB DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006834 | 10/11/2023 | 1622.21 | 31737518000136 | OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA A CRECHE DA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006835 | 10/11/2023 | 11524.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA CONFECCAO DOS PRODUTOS DESCRITOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006812 | 10/11/2023 | 507.19 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ1C38 RLC1C28 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006813 | 10/11/2023 | 10977.42 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ1C38 RLC1C28 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006814 | 10/11/2023 | 2405.69 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS KHC0F70 E MOTOCICLETA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006815 | 10/11/2023 | 7985.96 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OFZ6966 QSF2399 QSF2389 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006816 | 10/11/2023 | 11977.17 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ 1C38 OGD2352 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006817 | 10/11/2023 | 10136.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006818 | 10/11/2023 | 763.91 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KHC0F70 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006819 | 10/11/2023 | 920.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/11/2023 | 4827.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2023 | 450.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER JOSE CARLOS ALVES DA SILVA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2023 | 9047.62 | 00005946422480 | EDCHERME PESSOA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DE DIVERSOES COM 04 CAMAS ELASTICAS 01 PISCINA DE BOLINHAS 01 BALAO 1 MAQUINA DE SORVETE E 01 DE ALGODAO DOCE PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS DA SEMANA DA CRIANCA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2023 | 250.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER JOSE CARLOS ALVES DA SILVA COM DESTINO A RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 10/11/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 13112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/11/2023 | 1600.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURU RELACIONADO A DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS IMAGENS E VIDEOS AEREOS DRONE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2023 | 250.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006837 | 10/11/2023 | 8800.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITURA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/11/2023 | 28614.89 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2023 | 4510.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES PARCELA 19240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2023 | 1883.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 PARCELA 07240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006836 | 10/11/2023 | 10990.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 13/11/2023 | 7456.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31102023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 13/11/2023 | 19006.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006903 | 13/11/2023 | 3217.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006926 | 13/11/2023 | 8236.80 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/11/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 14112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 13/11/2023 | 1500.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006943 | 13/11/2023 | 35460.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CONSUMO DOS VEICULOS OGD9076 OMC7292 OGE1467 E FRV7H59 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006952 | 13/11/2023 | 2624.94 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/11/2023 | 2350.00 | 00042298097860 | EMERSON JUNIOR VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL FORRO SACANA A SE APRESENTAR LEVANDO AO PuBLICO ATRAVES DA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SITIO DUVIDOSO MuSICAS DE FORRO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 A PARTIR DAS 21 HORAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/11/2023 | 5500.00 | 18398957000101 | CENTRO DE DIVERSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO PARA OS USUARIOS DO SCFV TEREM ACESSO AO MOMENTO DE LAZER NO PARQUE NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006852 | 13/11/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 13/11/2023 | 64008.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO GARANTIASAFRA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006948 | 13/11/2023 | 34164.22 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/11/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006879 | 13/11/2023 | 15850.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 OFZ 6996 OFZ 6986 OGD 2352 E RLZ1C78 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006905 | 13/11/2023 | 10155.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE OFZ6966 QSF2399 QSF2389 SKX3D30 E SKZ3H75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006907 | 13/11/2023 | 5050.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGD9252 RLZ1C38 E RLZ1C28 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006945 | 13/11/2023 | 10250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006946 | 13/11/2023 | 541.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006947 | 13/11/2023 | 920.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006949 | 13/11/2023 | 22680.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFZ6966 OGD3732 OGE2952 QSF2399 QSF2389 SKY3A96 E AKZ3H75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006950 | 13/11/2023 | 687.95 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA DDJ4433 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006951 | 13/11/2023 | 5598.53 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006955 | 13/11/2023 | 69225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 13/11/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/11/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/11/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/11/2023 | 810.00 | 00015485062490 | MARIA BIANCA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/11/2023 | 810.00 | 51671002000143 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/11/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 13/11/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 13/11/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/11/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/11/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/11/2023 | 1620.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/11/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/11/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/11/2023 | 1620.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 13/11/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/11/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/11/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/11/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/11/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/11/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/11/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/11/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/11/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/11/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/11/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/11/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/11/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 13/11/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/11/2023 | 600.00 | 00012209841402 | JAINE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006885 | 13/11/2023 | 15320.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA A CRECHE DA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/11/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/11/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/11/2023 | 1400.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QSH8B38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/11/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006891 | 13/11/2023 | 1928.72 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA A CRECHE DA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/11/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 13/11/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006895 | 13/11/2023 | 2300.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO USO DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 13/11/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/11/2023 | 720.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/11/2023 | 402.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/11/2023 | 600.00 | 51579881000188 | ISLANE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006904 | 13/11/2023 | 6754.63 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOLS PLACA RLT0D58 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006906 | 13/11/2023 | 893.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLT0D58 E PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006908 | 13/11/2023 | 269.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA QFG0153 PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 13/11/2023 | 600.00 | 00044935933852 | DIOGO EMANOEL PIRES VILANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 13/11/2023 | 700.00 | 00009484281478 | EDNAIRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CUTIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 13/11/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 13/11/2023 | 1410.00 | 00004302724480 | FABIANA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDETES SITUADA NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 13/11/2023 | 720.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006919 | 13/11/2023 | 54334.79 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFD7E78 OFD7E48 OGD6209 QFG0983 0FG0153 OGB3010 QFA0B29 QSH8B38 QSH5J17 E GOL RLZ1C78 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/11/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/11/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 13/11/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 13/11/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/11/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/11/2023 | 600.00 | 00011182219403 | KAUANY KELLY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/11/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/11/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/11/2023 | 600.00 | 00002664212451 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/11/2023 | 600.00 | 00014410530429 | THAYSSA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/11/2023 | 600.00 | 00071912470454 | MARIA APARECIDA ALIXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/11/2023 | 1530.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/11/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/11/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/11/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/11/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/11/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070820119466 | GEYSIANE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/11/2023 | 1170.00 | 00012148615475 | JOSE IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00007837935454 | ANA CARLA GOMES PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/11/2023 | 500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓSTICOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA COM E.C.G.01 ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO NA PACIENTE LANIA MARQUES DA SILVA PORTADORA DO CPF 109.502.98433 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/11/2023 | 64.50 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/11/2023 | 64.50 | 00011012936406 | MANUELA LAUREANO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/11/2023 | 64.50 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/11/2023 | 64.50 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/11/2023 | 133.60 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/11/2023 | 133.60 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/11/2023 | 133.60 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/11/2023 | 133.60 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/11/2023 | 133.60 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/11/2023 | 133.60 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/11/2023 | 133.60 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/11/2023 | 133.60 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/11/2023 | 133.60 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/11/2023 | 133.60 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/11/2023 | 133.60 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/11/2023 | 133.60 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/11/2023 | 133.60 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/11/2023 | 133.60 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/11/2023 | 133.60 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/11/2023 | 129.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/11/2023 | 129.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/11/2023 | 129.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/11/2023 | 129.00 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/11/2023 | 129.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/11/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/11/2023 | 193.07 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/11/2023 | 193.07 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/11/2023 | 193.07 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/11/2023 | 193.07 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00086010123887 | VALDECI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/11/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/11/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/11/2023 | 342.66 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/11/2023 | 434.03 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/11/2023 | 274.17 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/11/2023 | 365.53 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/11/2023 | 365.53 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/11/2023 | 365.53 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/11/2023 | 411.18 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/11/2023 | 411.18 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/11/2023 | 411.18 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/11/2023 | 411.18 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/11/2023 | 77.40 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/11/2023 | 77.40 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/11/2023 | 77.40 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/11/2023 | 77.40 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/11/2023 | 77.40 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/11/2023 | 77.40 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/11/2023 | 77.40 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/11/2023 | 809.53 | 00004644207411 | JURANDY ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO DE GESSO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/11/2023 | 77.40 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/11/2023 | 77.40 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/11/2023 | 77.40 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/11/2023 | 193.50 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/11/2023 | 193.50 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/11/2023 | 193.50 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007071 | 14/11/2023 | 18000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/11/2023 | 193.50 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/11/2023 | 64.50 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/11/2023 | 64.50 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO EMPAER PB DO MUNICIPIO DE JURUPB CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA BRAZ PARA PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIO NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/11/2023 | 600.00 | 00011929620446 | DANIEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRUICULTURA DANIEL PEREIRA LIMA PARA PARTICIPAR DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIO NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006956 | 14/11/2023 | 378.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006972 | 14/11/2023 | 2624.94 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/11/2023 | 654.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/11/2023 | 1152.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/11/2023 | 1152.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/11/2023 | 654.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/11/2023 | 510.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/11/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/11/2023 | 1314.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/11/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/11/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/11/2023 | 1080.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/11/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/11/2023 | 506.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/11/2023 | 654.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/11/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/11/2023 | 936.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/11/2023 | 936.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/11/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/11/2023 | 654.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/11/2023 | 816.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/11/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/11/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/11/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/11/2023 | 1314.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/11/2023 | 900.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/11/2023 | 800.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/11/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/11/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/11/2023 | 912.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/11/2023 | 1134.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/11/2023 | 1314.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/11/2023 | 654.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/11/2023 | 1314.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/11/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/11/2023 | 1209.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/11/2023 | 1086.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/11/2023 | 848.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/11/2023 | 1176.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/11/2023 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E CUIDADOS NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007080 | 16/11/2023 | 2495.04 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007081 | 16/11/2023 | 667.00 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CONSUMO DO VEICULO PLACA QFA0980 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/11/2023 | 200.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE LUZINETE CORDEIRO ARAuJO CPF N 036.029.41469 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007076 | 16/11/2023 | 406.84 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA KLL6077 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007087 | 16/11/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007088 | 16/11/2023 | 2760.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007089 | 16/11/2023 | 5950.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MINI VAN 1.84 PORTAS 7 LUGARES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007090 | 16/11/2023 | 2200.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO PICKUP D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007077 | 16/11/2023 | 3037.20 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007078 | 16/11/2023 | 3104.51 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLT0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007079 | 16/11/2023 | 1947.76 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA MMP6855 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/11/2023 | 4404.76 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007085 | 16/11/2023 | 3076.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007086 | 16/11/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007091 | 16/11/2023 | 7080.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MICROONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO VIGENTE N 00482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N 00012022 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/11/2023 | 1667.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA REUNIOES REALIZADAS COM PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007198 | 17/11/2023 | 2500.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007202 | 17/11/2023 | 32.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007205 | 17/11/2023 | 2909.50 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007207 | 17/11/2023 | 320.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007211 | 17/11/2023 | 2760.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LANCHES OFERTADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007214 | 17/11/2023 | 1462.70 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007216 | 17/11/2023 | 2691.40 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007218 | 17/11/2023 | 2381.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007221 | 17/11/2023 | 1378.90 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007224 | 17/11/2023 | 600.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007227 | 17/11/2023 | 600.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007229 | 17/11/2023 | 940.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007231 | 17/11/2023 | 2900.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007244 | 17/11/2023 | 2805.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007247 | 17/11/2023 | 2640.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007249 | 17/11/2023 | 1254.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007253 | 17/11/2023 | 2884.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007257 | 17/11/2023 | 2520.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007258 | 17/11/2023 | 1856.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007261 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007262 | 17/11/2023 | 1869.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007263 | 17/11/2023 | 1680.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007264 | 17/11/2023 | 60.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007265 | 17/11/2023 | 20.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007266 | 17/11/2023 | 500.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007267 | 17/11/2023 | 588.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007268 | 17/11/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007269 | 17/11/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/11/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/11/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 17/11/2023 | 342.60 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 17/11/2023 | 434.03 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 17/11/2023 | 274.17 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/11/2023 | 365.53 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/11/2023 | 365.53 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/11/2023 | 365.53 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/11/2023 | 411.18 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2023 | 411.18 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/11/2023 | 411.18 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/11/2023 | 411.18 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2023 | 77.40 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2023 | 77.40 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 17/11/2023 | 77.40 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 17/11/2023 | 77.40 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/11/2023 | 77.40 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/11/2023 | 342.60 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 17/11/2023 | 77.40 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/11/2023 | 77.40 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 17/11/2023 | 77.40 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 17/11/2023 | 77.40 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 17/11/2023 | 77.40 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 17/11/2023 | 193.50 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 17/11/2023 | 193.50 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 17/11/2023 | 434.03 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 17/11/2023 | 193.50 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 17/11/2023 | 193.50 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 17/11/2023 | 274.17 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 17/11/2023 | 96.75 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 17/11/2023 | 96.75 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 17/11/2023 | 365.53 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 17/11/2023 | 96.75 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 17/11/2023 | 96.75 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/11/2023 | 127.53 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 17/11/2023 | 127.53 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/11/2023 | 365.33 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 17/11/2023 | 127.53 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 17/11/2023 | 127.53 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/11/2023 | 127.53 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/11/2023 | 365.53 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 17/11/2023 | 127.53 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/11/2023 | 127.53 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 17/11/2023 | 411.18 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 17/11/2023 | 127.53 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 17/11/2023 | 127.53 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 17/11/2023 | 127.53 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 17/11/2023 | 127.53 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 17/11/2023 | 127.53 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 17/11/2023 | 411.18 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/11/2023 | 127.53 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 17/11/2023 | 411.18 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 17/11/2023 | 127.53 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 17/11/2023 | 127.53 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 17/11/2023 | 127.53 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 17/11/2023 | 411.18 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 17/11/2023 | 127.53 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/11/2023 | 127.53 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/11/2023 | 127.53 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 17/11/2023 | 127.53 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 17/11/2023 | 77.40 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/11/2023 | 127.53 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 17/11/2023 | 127.53 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 17/11/2023 | 77.40 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 17/11/2023 | 129.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 17/11/2023 | 129.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/11/2023 | 77.40 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 17/11/2023 | 129.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 17/11/2023 | 129.00 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 17/11/2023 | 129.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 17/11/2023 | 77.40 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 17/11/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 17/11/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 17/11/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 17/11/2023 | 77.40 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/11/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 17/11/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 17/11/2023 | 77.40 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 17/11/2023 | 77.40 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 17/11/2023 | 77.40 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 17/11/2023 | 77.40 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/11/2023 | 274.17 | 00034418053808 | DAYANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/11/2023 | 77.40 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/11/2023 | 193.50 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/11/2023 | 193.50 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007180 | 17/11/2023 | 9462.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/11/2023 | 193.50 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007182 | 17/11/2023 | 10643.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 17/11/2023 | 193.50 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007184 | 17/11/2023 | 22115.21 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 17/11/2023 | 77.40 | 00012430646412 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007186 | 17/11/2023 | 4401.81 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 17/11/2023 | 77.40 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/11/2023 | 274.17 | 00034418053808 | DAYANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 17/11/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 17/11/2023 | 276.93 | 00034418053808 | DAYANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 17/11/2023 | 77.40 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 17/11/2023 | 77.40 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 17/11/2023 | 77.40 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 17/11/2023 | 133.60 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 17/11/2023 | 133.60 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/11/2023 | 133.60 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/11/2023 | 133.60 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 17/11/2023 | 133.60 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 17/11/2023 | 133.60 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/11/2023 | 133.60 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/11/2023 | 133.60 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/11/2023 | 133.60 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/11/2023 | 133.60 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/11/2023 | 133.60 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/11/2023 | 133.60 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/11/2023 | 133.60 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/11/2023 | 133.60 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/11/2023 | 133.60 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/11/2023 | 133.60 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/11/2023 | 133.60 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 17/11/2023 | 133.60 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/11/2023 | 133.60 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/11/2023 | 133.60 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/11/2023 | 133.60 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/11/2023 | 129.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 17/11/2023 | 129.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 17/11/2023 | 129.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 17/11/2023 | 129.00 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/11/2023 | 320.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 17/11/2023 | 129.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 17/11/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 17/11/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 17/11/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 17/11/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 17/11/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007241 | 17/11/2023 | 5673.61 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007259 | 17/11/2023 | 8845.79 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007260 | 17/11/2023 | 2754.66 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/11/2023 | 320.00 | 00005165452484 | CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO A AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO EMPAER PB DO MUNICIPIO DE JURUPB CARLA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA BRAZ NA PARTICIPACAO DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIO NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/11/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 17/11/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/11/2023 | 800.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/11/2023 | 700.00 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO EXTRA E ACESSO DA QUADRA DE AREIA ALE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/11/2023 | 526.66 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO N 02260001100003078252372 PROCESSO N 11277737.529202353 CODIGO RECEITA 1124 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 17/11/2023 | 7456.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 31112023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 17/11/2023 | 4510.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES PARCELA 20240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 17/11/2023 | 1883.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 PARCELA 08240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 17/11/2023 | 13229.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 17/11/2023 | 13229.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 102022 a 042023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 17/11/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0007276 | 20/11/2023 | 22972.68 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 05 TOMADA DE PRECOS 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/11/2023 | 5607.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/11/2023 | 300.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DENISE FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/11/2023 | 480.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 21 E 22112023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/11/2023 | 678.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 5.3740 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/11/2023 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A JOAO PESSAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/11/2023 | 410.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/11/2023 | 150.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER JOSE CARLOS ALVES DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/11/2023 | 2200.00 | 00008609235416 | LUAN CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET ONIX 1.4MT LT COR VERMELHA PLACA QSA4059PB CHASSI N 9BGKS48V0KG153158 PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007282 | 20/11/2023 | 541.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFY1631 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA SKX3D30 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/11/2023 | 639.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/11/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00086010123887 | VALDECI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007314 | 21/11/2023 | 1743.60 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA OGD9252 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007315 | 21/11/2023 | 3459.84 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QSF2399 E QSF2389 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007316 | 21/11/2023 | 3487.20 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS RLZ1C28 E RLZ1C38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007317 | 21/11/2023 | 8870.54 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OFZ6966 OGD3732 QSF2399 QSF2389 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007318 | 21/11/2023 | 8689.57 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ 1C38 SKY3A96 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007320 | 21/11/2023 | 10314.72 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS E SPIN VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/11/2023 | 380.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DOS ANJOS BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/11/2023 | 3027.00 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES NA GUIA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS ADGINA PIRES E ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/11/2023 | 2504.39 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIO DA BANDA MARCIAL CAPITAO DALMO TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/11/2023 | 5295.00 | 11879400000135 | SERRA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS PLACA KFG0B29 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007328 | 21/11/2023 | 2222.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/11/2023 | 193.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/11/2023 | 880.95 | 00070302683429 | ALEX RAMOS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TEERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES AJUDANTE NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS E NA VACINACAO DE BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/11/2023 | 504.00 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INCENTIVADORAS DO ESPORTE EM ACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/11/2023 | 5656.00 | 16673306000149 | BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 21/11/2023 | 1308.00 | 52650890000180 | 52.650.890 DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS E VIDEOS NO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/11/2023 | 489.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/11/2023 | 804.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/11/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades dos Conselhos afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007313 | 21/11/2023 | 1342.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL0524 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007319 | 21/11/2023 | 15520.78 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 OMC7292 OGE1467 FRV7H59 E MOTO PLACA MMV8591 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/11/2023 | 1500.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/11/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/11/2023 | 912.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/11/2023 | 912.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/11/2023 | 912.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 21/11/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/11/2023 | 913.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/11/2023 | 913.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/11/2023 | 1815.00 | 00033048356878 | EUCLEDES JOSÉ DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/11/2023 | 912.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A.R.T CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/11/2023 | 100.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SIDNEY RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 24112023 PARA PARTICIPACAO NO VISAO DO ELICITACAO 2.0 DESVENDANDO AS POSSIBILIDADES DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/11/2023 | 182.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007340 | 22/11/2023 | 120848.21 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 07 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GONZAGA ALVES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/11/2023 | 600.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA FAUSTINO RODRIGUES PEREIRA CPF 010.236.21495 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/11/2023 | 5340.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007337 | 22/11/2023 | 6093.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007338 | 22/11/2023 | 2449.17 | 50096906000120 | 50.096.906 MANOEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007339 | 22/11/2023 | 4906.00 | 50096906000120 | 50.096.906 MANOEL ALVES PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007348 | 23/11/2023 | 15178.25 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007349 | 23/11/2023 | 14565.00 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007350 | 23/11/2023 | 9886.62 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/11/2023 | 595.24 | 00006063830421 | ALBERTO PIRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/11/2023 | 1700.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ADICAO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007342 | 23/11/2023 | 17740.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007343 | 23/11/2023 | 3526.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007344 | 23/11/2023 | 2417.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007345 | 23/11/2023 | 3245.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA PRE ESCOLA RITA PIRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007346 | 23/11/2023 | 3283.39 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE DE ENSINO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007347 | 23/11/2023 | 25261.32 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007351 | 23/11/2023 | 9152.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007352 | 23/11/2023 | 3840.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007353 | 23/11/2023 | 1729.92 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007354 | 23/11/2023 | 1729.92 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007355 | 23/11/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007356 | 23/11/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007357 | 23/11/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007358 | 23/11/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007359 | 23/11/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007362 | 23/11/2023 | 1729.92 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007363 | 23/11/2023 | 2100.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB3010 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007364 | 23/11/2023 | 6593.87 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC1889 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/11/2023 | 150.00 | 00011749566400 | CASSIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CASSIANO SEVERINO DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007365 | 24/11/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 24/11/2023 | 5300.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO AO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Aprimoramento da Gestao em Saude | Construcao, Ampliacao e/ou Implantacao do Abastecimento D'agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007379 | 24/11/2023 | 12203.84 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DOS RAMOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O CONVÊNIO N 020532017 SICOVI 8563772017 CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 TOMADA DE PRECOS 0012020 CONTRATO N 0172020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00172020 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007367 | 24/11/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 24/11/2023 | 1314.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 24/11/2023 | 1212.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFERIAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 24/11/2023 | 1212.00 | 00008388557416 | JOSE ERINALDO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 24/11/2023 | 10020.00 | 22812117000102 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/11/2023 | 107.15 | 00006981006464 | PAULO CESAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA CONTRUCAO DE PLACAS DE MADEIRA PARA ESCOLA ADGINA PIRES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/11/2023 | 3500.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HORAS TRABALHADAS NA LIMPEZA DE TERRENOS AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007371 | 24/11/2023 | 2690.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD7E48 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007372 | 24/11/2023 | 3708.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA LOO9163 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007373 | 24/11/2023 | 8070.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KFM6148 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00006578125442 | EDVALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/11/2023 | 809.53 | 00004644207411 | JURANDY ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO DE GESSO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007417 | 27/11/2023 | 69225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/11/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/11/2023 | 8800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFA0B29 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/11/2023 | 3214.28 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/11/2023 | 1212.00 | 00007854116407 | JOÃO PAULO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS ACOMPANHANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/11/2023 | 656.00 | 00004760722475 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/11/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/11/2023 | 476.19 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/11/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007483 | 28/11/2023 | 400.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007481 | 28/11/2023 | 2938.99 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E TINTAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/11/2023 | 2000.00 | 43045166000137 | EDNALDO LUIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO DE TRANSLADO DE PATOSPB A JURUPB DO FALECIDO RONALDO LEONARDO DA SILVA FALECIMENTO NO DIA 25112023 COM SUA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/11/2023 | 1212.00 | 00001125166452 | WANDERLLENE SIMOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA DO SCFV DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/11/2023 | 1212.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL MEDIA PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DE JURU PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2023 | 1212.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO DO CRAS DE JURU PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/11/2023 | 1560.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/11/2023 | 1560.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LIMPEZA DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/11/2023 | 744.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV NO POLO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/11/2023 | 744.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV NO POLO DA ZONA RURAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/11/2023 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV NO POLO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/11/2023 | 750.00 | 00009471569419 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV NO POLO DA ZONA RURAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRO QUE EFETUA A OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL NO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00011599590484 | ELAINE JUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRO QUE EFETUA A OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL NO SCFV DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/11/2023 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DANCA AEROBICA COM OBJETIVO DE GARANTIR ACESSO AS ATIVIDADES DO SUAS DA ZONA RURAL DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/11/2023 | 816.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DANCA AEROBICA COM OBJETIVO DE GARANTIR ACESSO AS ATIVIDADES DO SUAS NA ZONA RURAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/11/2023 | 726.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/11/2023 | 726.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/11/2023 | 456.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/11/2023 | 456.00 | 00012251655808 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/11/2023 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/11/2023 | 756.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/11/2023 | 1218.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/11/2023 | 1218.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/11/2023 | 1218.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/11/2023 | 1218.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/11/2023 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/11/2023 | 744.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/11/2023 | 1026.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/11/2023 | 1026.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO NO CRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DAS OFICINAS DO SCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DAS OFICINAS DO SCFV CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/11/2023 | 750.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DAS FICHAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/11/2023 | 750.00 | 47289183000170 | PEDRO RAI LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA DAS FICHAS DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/11/2023 | 1212.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DAS OFICINAS DO SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/11/2023 | 1212.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DAS OFICINAS DO SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/11/2023 | 1212.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURU REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/11/2023 | 1212.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43017432000118 | INACIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/11/2023 | 1326.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NA OFICINA DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/11/2023 | 1326.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NA OFICINA DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/11/2023 | 756.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/11/2023 | 756.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/11/2023 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/11/2023 | 756.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/11/2023 | 1206.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/11/2023 | 1206.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVICOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/11/2023 | 1212.00 | 43000738000161 | ALDA VALERIA BATISTA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVICOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/11/2023 | 1206.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVICOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/11/2023 | 1206.00 | 43001026000167 | MARCILEIDE DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVICOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/11/2023 | 1506.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/11/2023 | 1506.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/11/2023 | 756.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV NO POLO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/11/2023 | 756.00 | 43002339000130 | ISLAYENE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV NO POLO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/11/2023 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO CRAS VINCULADA AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/11/2023 | 750.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO CRAS VINCULADA AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007482 | 28/11/2023 | 2938.99 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E TINTAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/11/2023 | 110330.95 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/11/2023 | 352364.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2023 | 36518.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2023 | 77348.25 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/11/2023 | 9743.23 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/11/2023 | 19554.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/11/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/11/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/11/2023 | 16155.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2023 | 36984.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/11/2023 | 49686.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/11/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/11/2023 | 25182.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/11/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/11/2023 | 4166.67 | 00004511666474 | EDSON PEDRO NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE TELHADOS DOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/11/2023 | 4610.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/11/2023 | 25126.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/11/2023 | 8033.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/11/2023 | 2938.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/11/2023 | 4703.76 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/11/2023 | 21510.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/11/2023 | 6554.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/11/2023 | 1702.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMP. PISO ENFERMAGEMUNIAO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NASF CONT REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/11/2023 | 5168.44 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/11/2023 | 3620.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/11/2023 | 3995.75 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/11/2023 | 8356.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/11/2023 | 11129.08 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/11/2023 | 800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/11/2023 | 378.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2023 | 11781.48 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/11/2023 | 6810.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DE PISO ENFERMAGEMUNIAO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NASF CONT REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/11/2023 | 57320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2023 | 29955.36 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/11/2023 | 11871.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/11/2023 | 89699.14 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/11/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/11/2023 | 89940.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/11/2023 | 6000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/11/2023 | 68494.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/11/2023 | 6180.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/11/2023 | 6920.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/11/2023 | 8875.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/11/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/11/2023 | 19978.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/11/2023 | 19070.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/11/2023 | 8239.78 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/11/2023 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA JOSE DOS ANJOS BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007563 | 29/11/2023 | 9499.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007564 | 29/11/2023 | 7384.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007565 | 29/11/2023 | 11177.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/11/2023 | 1881.80 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/11/2023 | 133.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/11/2023 | 26967.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/11/2023 | 3232.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NVOEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/11/2023 | 16248.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/11/2023 | 2318.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/11/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/11/2023 | 2937.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUNIC. DA SAUDE CONT.EXCEP.INT.PUB E PLANTOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2023 | 4020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0007561 | 29/11/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007571 | 29/11/2023 | 2624.94 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/11/2023 | 10000.00 | 00004159066445 | NATYA CALINE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR DE QUE EXECUTOU OS SERVICOS DENTRO DO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA DOS ATOS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/11/2023 | 10560.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/11/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/11/2023 | 86187.17 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/11/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007562 | 29/11/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/11/2023 | 3414.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2023 | 6292.30 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/11/2023 | 6600.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/11/2023 | 4070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/11/2023 | 5350.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/11/2023 | 19436.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/11/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/11/2023 | 1177.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2023 | 4705.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2023 | 13320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/11/2023 | 7456.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 60 MESES PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 30112023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/11/2023 | 50000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/11/2023 | 2930.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2023 | 8750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/11/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/11/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/11/2023 | 8529.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2023 | 8878.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/11/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/11/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/11/2023 | 35046.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/11/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/11/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0007566 | 29/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/11/2023 | 1953.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/11/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CADASTRAMENTO DO MUNICIPIO NO S2ID ENVIO DE ACOMPANHAMENTO DE SOLICITACAO PARA O RECONHECIMENTO FEDERAL EM RAZAO DA ESTIAGEM CONFORMEPBF25080001411020231117 DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007574 | 29/11/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/11/2023 | 1905.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/11/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/11/2023 | 1614.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/11/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/11/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/11/2023 | 334.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/11/2023 | 7140.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/11/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/11/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/11/2023 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007606 | 30/11/2023 | 3900.00 | 47270739000187 | ASSCONP LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO OCUPACIONAL COM INSPECOES SEMANAIS PERIODICAS IN LOCO A FIM DE ELABORAR E ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS PRA LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL PCMSO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007615 | 30/11/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/11/2023 | 6671.50 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA E AO SECRETARIO DE GABINETE MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO PARA BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE JURUPB NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/11/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/11/2023 | 19510.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/11/2023 | 3335.75 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DENISE FELIX BARBOSA PARA BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/11/2023 | 5076.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13 REFERENTE AO DESLOCAMENTOAFASTAMENTO DO POSTE REDE DE VIA PuBLICA NA TRAVESSA EDIRALBERTO RAMOS ORIUNDA DO PROCESSO N 080095006.2022.8.15.0941 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0007612 | 30/11/2023 | 8000.00 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS VIAS PARA MELHOR ATENDER O DESLOCAMENTO E SEGURANCA DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2023 | 4975.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO FICHAS DIVERSAS E LONAS PARA PLACA DO CRAS DESTINADAS AS ACOES DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 88623 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007613 | 30/11/2023 | 3516.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO USO DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007607 | 30/11/2023 | 9960.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007609 | 30/11/2023 | 8720.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS SPLIT DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/11/2023 | 3690.47 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA E MANUTENCAO TEXTEIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/11/2023 | 5400.00 | 12064831000106 | GONÇALVES & ARCELINO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO UROLOGICO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007595 | 30/11/2023 | 4550.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007596 | 30/11/2023 | 5960.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0007599 | 30/11/2023 | 2500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007608 | 30/11/2023 | 97185.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 ONZE TOTEM PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO FACIAL DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007610 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007617 | 30/11/2023 | 17740.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007618 | 30/11/2023 | 2417.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES DA REDE DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007619 | 30/11/2023 | 5004.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0007630 | 01/12/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UC51491 AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0007632 | 01/12/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UC51493 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/12/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/12/2023 | 900.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/12/2023 | 1410.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/12/2023 | 900.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/12/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/12/2023 | 810.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/12/2023 | 1170.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/12/2023 | 1410.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/12/2023 | 720.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/12/2023 | 402.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/12/2023 | 600.00 | 51579881000188 | ISLANE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/12/2023 | 900.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007620 | 01/12/2023 | 1625.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007621 | 01/12/2023 | 6520.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0007631 | 01/12/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UC51494 ESTABELECIMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0007629 | 01/12/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UC51497 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007635 | 01/12/2023 | 23949.94 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 PORTARIA 8862023. | 00112023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/12/2023 | 150.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DENISE FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 04122023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/12/2023 | 231.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 5 REVISAO DE UM VEICULO GMSPIN 1.8L AT PREMIER COMBUSTIVEL GASALCOOL CHASSI N 9BGJP7520RB114727 COR PRATA MODELO 2024 FABRICACAO 2023 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/12/2023 | 385.38 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA 5 REVISAO DE UM VEICULO GMSPIN 1.8L AT PREMIER COMBUSTIVEL GASALCOOL CHASSI N 9BGJP7520RB114727 COR PRATA MODELO 2024 FABRICACAO 2023 DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0007633 | 01/12/2023 | 500.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UC51495 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/12/2023 | 4545.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 6167988 EC 1132021 ANEXO III 240 MESES PARCELA 20240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/12/2023 | 1899.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 007934482 36 MESES EDITAL PGDAU N. 22023 PARCELA 08240 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 01/12/2023 | 7510.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 60 MESES PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 28122023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/12/2023 | 240.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A PREFEITA SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 04122023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/12/2023 | 375.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35608293 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0007628 | 01/12/2023 | 1000.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A UC51496 SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/12/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/12/2023 | 1500.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 04/12/2023 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE DIVISAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO THIAGO BENTO DE SOUZA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO POSTO DIP NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 04/12/2023 | 531.36 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO N 02260001100003078252372 PROCESSO N 11277737.529202353 CODIGO RECEITA 1124 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 04/12/2023 | 13345.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PATRONAL E SEGURADOS PROCESSO 11277.735790202319 CODIGO DA RECEITA 1124 COMPETÊNCIAS 122023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 04/12/2023 | 3400.00 | 26900160000180 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO NOS EVENTOS DO DIA 29092023 CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL NO DIA 25112023 NA FORMATURA DO AGENTES NO DIA 28112023 NO EVENTO NOVEMBRO AZUL NA GARAGEM DO HOSPITAL E NO EVENTO DO DIA 29112023 NOVEMBRO AZUL EM DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007654 | 04/12/2023 | 23949.94 | 43870380000128 | JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO. 3110 PORTARIA 8862023. | 00112023 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007668 | 04/12/2023 | 1097.39 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0007672 | 04/12/2023 | 23592.52 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 06 TOMADA DE PRECOS 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 04/12/2023 | 9600.00 | 52446134000134 | RAFAELA VITORINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 04/12/2023 | 7694.10 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CONTRATO 1087654 62 T GOV 944355 NO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0007656 | 04/12/2023 | 17200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE 10 CIRURGIAS ELETIVAS FEITAS NO CENTRO CIRURGICO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0007658 | 04/12/2023 | 3990.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE 42 QUARENTA E DOIS EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM APARELHO PORTATIL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00022023 E CONTRATO N 000962023 CPL 42EXAMES NO VALOR UNITARIO DE R9500 TOTAL DE R3.99000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 04/12/2023 | 10800.00 | 12064831000106 | GONÇALVES & ARCELINO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO UROLOGICO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 04/12/2023 | 2500.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PREPARO DE UM JANTAR BOLOS E SALGADOS PARA REALIZACAO DE UM EVENTO DE FORMACAO DE AGENTES COMUNITARIOS E EDEMIAS EM NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 04/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SLF3C58 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 04/12/2023 | 6093.75 | 49049221000143 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 04/12/2023 | 1785.72 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 04/12/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 04/12/2023 | 300.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 04/12/2023 | 2590.12 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS TURBINA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB3010 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 04/12/2023 | 4500.00 | 05625227000146 | JP AUTO PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA BRISA DESTINADO VEICULO PLACA OFD7E78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 04/12/2023 | 200.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A SUPERVISORA EDUCACIONAL SOCORRO MARIA RAMOS DA SILVA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE PROMOVIDO PELO FORUM NACIONAL DOS CAE CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 04/12/2023 | 200.00 | 00011596207418 | BRUNA LETICIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS A NUTRICIONISTA BRUNA LETICIA LEITE RAMOS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE PROMOVIDO PELO FORUM NACIONAL DOS CAE CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00070820119466 | GEYSIANE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 04/12/2023 | 700.00 | 00009484281478 | EDNAIRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CUTIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 04/12/2023 | 600.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/12/2023 | 1410.00 | 00004302724480 | FABIANA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDETES SITUADA NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/12/2023 | 720.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/12/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 04/12/2023 | 700.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 04/12/2023 | 600.00 | 00011182219403 | KAUANY KELLY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 04/12/2023 | 900.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 04/12/2023 | 600.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 04/12/2023 | 600.00 | 00002664212451 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/12/2023 | 600.00 | 00014410530429 | THAYSSA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 04/12/2023 | 600.00 | 00071912470454 | MARIA APARECIDA ALIXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 04/12/2023 | 1740.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 04/12/2023 | 810.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 04/12/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 04/12/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/12/2023 | 1170.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 04/12/2023 | 900.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 04/12/2023 | 1620.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 04/12/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/12/2023 | 810.00 | 00015485062490 | MARIA BIANCA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/12/2023 | 810.00 | 51671002000143 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/12/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/12/2023 | 900.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/12/2023 | 600.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 04/12/2023 | 1350.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 04/12/2023 | 600.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 04/12/2023 | 1170.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 04/12/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 04/12/2023 | 900.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/12/2023 | 1620.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 04/12/2023 | 1410.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00016415718452 | VITOR GABRIEL NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 04/12/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 04/12/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 04/12/2023 | 1620.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 04/12/2023 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/12/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 04/12/2023 | 1170.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 04/12/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 04/12/2023 | 1170.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 04/12/2023 | 600.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 04/12/2023 | 1170.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 04/12/2023 | 600.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 04/12/2023 | 1500.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/12/2023 | 600.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 04/12/2023 | 600.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 04/12/2023 | 600.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 04/12/2023 | 600.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 04/12/2023 | 1410.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 04/12/2023 | 600.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 04/12/2023 | 600.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 04/12/2023 | 1410.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 04/12/2023 | 600.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 04/12/2023 | 600.00 | 00012209841402 | JAINE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 04/12/2023 | 1410.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 04/12/2023 | 1620.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 04/12/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 05/12/2023 | 1170.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 05/12/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00011081541407 | ITALO BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00010188006460 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00013629374441 | JOSE VINICIUS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00071774420490 | DANNIELLY AMARO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/12/2023 | 3500.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS ATRAVES DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS PECACS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007748 | 05/12/2023 | 27225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A AUDITORIA R 2.05000 1 PLANT. 24 HRSSMN DESTINADO A DERMATOLOGIA R 2.05000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007749 | 05/12/2023 | 8720.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS SPLIT DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 05/12/2023 | 6302.62 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA LW300KV VINCULADA A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 05/12/2023 | 648.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/12/2023 | 1146.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 05/12/2023 | 1146.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 05/12/2023 | 648.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 05/12/2023 | 504.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 05/12/2023 | 648.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/12/2023 | 1320.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/12/2023 | 648.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/12/2023 | 648.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 05/12/2023 | 648.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/12/2023 | 648.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 05/12/2023 | 512.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 05/12/2023 | 648.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 05/12/2023 | 648.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/12/2023 | 930.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 05/12/2023 | 930.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 05/12/2023 | 648.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 05/12/2023 | 1206.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 05/12/2023 | 648.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 05/12/2023 | 648.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 05/12/2023 | 822.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 05/12/2023 | 1820.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/12/2023 | 912.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 05/12/2023 | 648.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 05/12/2023 | 648.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 05/12/2023 | 648.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 05/12/2023 | 1128.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 05/12/2023 | 648.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 05/12/2023 | 1206.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 05/12/2023 | 1222.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 05/12/2023 | 854.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 05/12/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 05/12/2023 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 05/12/2023 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 06/12/2023 | 2836.60 | 35334777000177 | D MORATO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DALMOPOLIS ENTRADA DA VILA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 06/12/2023 | 2900.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA REVISAO DE 1.000 HS DA LW300KV KM COMPARTILHADO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 06/12/2023 | 7700.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA RESTAURACAO DAS FOLHAS INTERNAS DO ONIBUS DE PLACA QSH 8B38 PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 06/12/2023 | 3500.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO RECUPERACAO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA DO MICROONIBUS DE PLACA QFG0983 PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 06/12/2023 | 2410.00 | 45245087000103 | CLAUDIA MARCELA RODRIGUES SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM BOMBAS SUBMERSAS DE SITIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007826 | 06/12/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 06/12/2023 | 1320.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 06/12/2023 | 1460.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE METALON ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO ADESIVOS VINIL E PELICULA SULFILME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 06/12/2023 | 3150.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007809 | 06/12/2023 | 55110.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE REALIZADO NOS DIAS 11 12 E 13 DE AGOSTO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NO SITIO RAJADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007810 | 06/12/2023 | 17980.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NO SITIO GLORIA NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007811 | 06/12/2023 | 17980.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NO SITIO DUVIDOSO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 06/12/2023 | 3875.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS CANECAS CAMISAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007805 | 06/12/2023 | 2288.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26 EXAMES DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007803 | 06/12/2023 | 2294.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 06/12/2023 | 3300.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS PINTURAS LATERAIS REPOSICAO DE CINTOS DE SEGURANCA E REPOSICAO DO PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA OFD 7E78 PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 06/12/2023 | 895.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 3 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS 4KG ABC PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 06/12/2023 | 670.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS 4KG ABC PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007816 | 06/12/2023 | 225.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007817 | 06/12/2023 | 660.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007818 | 06/12/2023 | 1590.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007819 | 06/12/2023 | 1950.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007820 | 06/12/2023 | 3075.55 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 06/12/2023 | 3825.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE METALON ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO ADESIVOS VINIL E PELICULA SULFILME PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 06/12/2023 | 3844.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS MEDALHAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 07/12/2023 | 9648.25 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/12/2023 | 52429.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/12/2023 | 164032.58 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 07/12/2023 | 25165.79 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 07/12/2023 | 9741.26 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/12/2023 | 4871.62 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 7030 ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 07/12/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 07/12/2023 | 8400.00 | 23296814000110 | LEANDRO LENICIO CANDIDO DOS SANTOS - JL CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO CONTABIL E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JURUPB ENTRE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 07/12/2023 | 30704.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 07/12/2023 | 4334.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/12/2023 | 13550.12 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 07/12/2023 | 33172.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 07/12/2023 | 4278.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/12/2023 | 8223.77 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EST. PROPRIO REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 07/12/2023 | 7351.23 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA EST. PROPRIO REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 07/12/2023 | 16000.00 | 12064831000106 | GONÇALVES & ARCELINO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE 100 CONSULTAS DE ATENDIMENTO UROLOGICO REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 07/12/2023 | 6093.75 | 49049221000143 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 07/12/2023 | 150.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE ANTENA WON NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 07/12/2023 | 150.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE ANTENA WON NA PREFEITURA MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Acao Social para Todos | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 07/12/2023 | 8850.00 | 49712853000145 | EDUARDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROPONENTE DO EDITAL N 0032023 CREDENCIAMENTO PARA INSTRUTORES PROFICIONAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 07/12/2023 | 1840.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 07/12/2023 | 1840.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/12/2023 | 1320.00 | 49700050000170 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE OFICINAS PARA OS USUARIOS DO SCFV NA COMUNIDADE RURAL DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 07/12/2023 | 738.00 | 00035827955353 | JOSÉ NILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OFICINA COMO FACILITADOR DO SCFV DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008979093489 | WELLYTA KALINY LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADORA DO PBF LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00005905204403 | WALKIRIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRA DE ATIVIDADE FISICA DESTINADAS AO IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 07/12/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/12/2023 | 37763.78 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/12/2023 | 5076.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23 REFERENTE AO DESLOCAMENTOAFASTAMENTO DO POSTE REDE DE VIA PuBLICA NA TRAVESSA EDIRALBERTO RAMOS ORIUNDA DO PROCESSO N 080095006.2022.8.15.0941 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/12/2023 | 1190.47 | 00001030070407 | JOSÉ VIANÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMANETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E REMOCAO DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 07/12/2023 | 500.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 07/12/2023 | 14636.42 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/12/2023 | 2187.24 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 07/12/2023 | 1600.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURU RELACIONADO A DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS IMAGENS E VIDEOS AEREOS DRONE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 07/12/2023 | 500.00 | 00010463611470 | HELIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 4 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 3 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 07/12/2023 | 3550.00 | 24497725000103 | JOSÉ MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS PARA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 07/12/2023 | 5750.00 | 24497725000103 | JOSÉ MATEUS NASCIMENTO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PROJETO ELETRICO REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 07/12/2023 | 1724.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 07/12/2023 | 27528.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE JURUPB DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 07/12/2023 | 7750.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 07/12/2023 | 2384.32 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 07/12/2023 | 3267.25 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 2 PARC. 13 SAL. DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/12/2023 | 738.00 | 00009158757481 | SUÉLIA BRAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS DA CASA DA CIDADANIA DESTA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007889 | 08/12/2023 | 324.80 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 08/12/2023 | 542.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/12/2023 | 310.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/12/2023 | 76.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 08/12/2023 | 837.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00010783968418 | DENISE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DENISE FELIX BARBOSA COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 08/12/2023 | 11617.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 17240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 08/12/2023 | 628.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 17240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 08/12/2023 | 471.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 08/12/2023 | 269.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/12/2023 | 66.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 08/12/2023 | 28836.15 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N 13083.048009202294 EC 1132021 ANEXO I 240 MESES CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DO GABINETE DA PREFEITA MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00047508192800 | MARCOS BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 2 LUGAR A EQUIPE DO BARCELONA FC NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00006981006464 | PAULO CESAR RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PELO 1 LUGAR A EQUIPE DO ESTRELINHA FC NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 08/12/2023 | 2700.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007970 | 08/12/2023 | 4418.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 E GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 08/12/2023 | 3701.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 08/12/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPSREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 08/12/2023 | 2116.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 08/12/2023 | 246.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 08/12/2023 | 519.42 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/12/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007951 | 08/12/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007967 | 08/12/2023 | 4200.00 | 40375939000155 | José Adelmo da Silva Junior Sociedade Individual de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA EM PROCESSOS EM 1 GRAU DE JURISDICAO NA JUSTICA COMUM E FEDERAL REALIZANDO DEFESA AUDIÊNCIAS DESPACHOS MANIFESTACOES IMPUGNACAO RECURSOS EMBARGOS DE DECLARACAO ATENDIMENTO A ATOS ORDINATORIO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL E TODOS OS DEMAIS ATOS NECESSARIOS PARA O MELHOR DIREITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 08/12/2023 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 08/12/2023 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 08/12/2023 | 9224.56 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 08/12/2023 | 5275.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 08/12/2023 | 1294.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 08/12/2023 | 648.00 | 00004760722475 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 08/12/2023 | 1206.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFERIAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 08/12/2023 | 1212.00 | 00008388557416 | JOSE ERINALDO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 08/12/2023 | 1212.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 08/12/2023 | 1206.00 | 00007854116407 | JOÃO PAULO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS ACOMPANHANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 08/12/2023 | 912.00 | 00003602750442 | JOSELITA RITA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 08/12/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00012036616496 | MICHELLE SIMOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 08/12/2023 | 912.00 | 00003997718407 | MARLUCE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070302701427 | MARIA GILMARA GOMES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 08/12/2023 | 912.00 | 00003603281489 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO CRAS VINCULADA AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009107951426 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 08/12/2023 | 912.00 | 00006958283473 | LAURA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00072029372471 | KAYSON GABRIEL BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00070147436435 | JUBERLANDIA RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 08/12/2023 | 913.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 08/12/2023 | 913.00 | 00003297818476 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 08/12/2023 | 1815.00 | 00033048356878 | EUCLEDES JOSÉ DOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA EQUIPE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE NIVEL SUPERIOR COM O OBJETIVO DE EFETUAR A QUALIFICACAO 2023 DO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 08/12/2023 | 912.00 | 00004031889461 | CÂNDIDA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 08/12/2023 | 1600.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE BALLET PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 08/12/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 08/12/2023 | 366.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 08/12/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/12/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/12/2023 | 366.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/12/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 08/12/2023 | 1547.62 | 00070820230499 | BRUNO SOARES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARACOES DE TERRAS NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE JURUPB TRATOR DE PNEU TT4.75 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 08/12/2023 | 1583.00 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO PARA A PREMIACAO DO CAMPEAO E VICECAMPEAO DO CAMPEONATO JURUENSE DE 2023 REALIZADO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/12/2023 | 2971.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 08/12/2023 | 1699.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 08/12/2023 | 417.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 08/12/2023 | 320.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO NA PACIENTE SRA. NALDILENE DA SILVA EM DEZEMBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 08/12/2023 | 552.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/12/2023 | 944.20 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 08/12/2023 | 1427.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 08/12/2023 | 117.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 08/12/2023 | 149.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 08/12/2023 | 230.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 08/12/2023 | 224.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 08/12/2023 | 2142.85 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 DUAS PLACAS DE VIDRO PARA FAZER UM MURAL 2 DUAS JANELINHAS BIVOLTANTES E O VIDRO NA RECEPCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 08/12/2023 | 500.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENA ROTEADOR INTELBRAS CPE WIRELESS 5GHZ 16DBI WON 5A PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 08/12/2023 | 500.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENA ROTEADOR INTELBRAS CPE WIRELESS 5GHZ 16DBI WON 5A DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 08/12/2023 | 480.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT DE VENTOSA DESTINADO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 08/12/2023 | 1951.00 | 48104264000111 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMAROK OFY1631 E SPIN SKY3A96 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007972 | 08/12/2023 | 5997.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007973 | 08/12/2023 | 6601.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACA RLZ1C28 E RLZ1C38 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007974 | 08/12/2023 | 10645.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF2399 QSF2389 SKY3A96 E ASKZ3H75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 08/12/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 08/12/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 08/12/2023 | 5434.08 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRuRGICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 08/12/2023 | 133.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO BLOCO CIRuRGICO INSTALADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 08/12/2023 | 833.34 | 00030322820472 | CICERO MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES E REPAROS DE CAPAS DE COLCHOES EM NAPA IMPERMEAVEIS PARA MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 08/12/2023 | 2765.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO RALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E NO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 08/12/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 08/12/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 08/12/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007989 | 08/12/2023 | 69025.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 112023 ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N 00032021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 210709P0002 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 00692021 CPL E PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007993 | 08/12/2023 | 8472.93 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 08/12/2023 | 1822.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 7030 ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 08/12/2023 | 794.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 08/12/2023 | 194.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 7030 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 08/12/2023 | 2732.34 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 08/12/2023 | 1562.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 08/12/2023 | 383.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 08/12/2023 | 6718.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 08/12/2023 | 2615.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 08/12/2023 | 18757.47 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 08/12/2023 | 57967.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 08/12/2023 | 3842.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/12/2023 | 1495.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPSREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 08/12/2023 | 8170.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 08/12/2023 | 25250.53 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 08/12/2023 | 942.68 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 08/12/2023 | 367.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 08/12/2023 | 2005.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 08/12/2023 | 6196.44 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 08/12/2023 | 3300.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS PINTURAS LATERAIS REPOSICAO DE CINTOS DE SEGURANCA E REPOSICAO DO PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA OFD 7E78 PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/12/2023 | 3500.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO RECUPERACAO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA DO MICROONIBUS DE PLACA QFG0983 PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/12/2023 | 2460.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/12/2023 | 2550.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007964 | 08/12/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 08/12/2023 | 2142.85 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE CAIXA DE MARCHA DO GOL OFD9252 OGD9202 E RLZ1C28 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007971 | 08/12/2023 | 1311.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLT0D58 E PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007987 | 08/12/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 1.0 5 PORTAS R 3.30000 X 02 R 6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 08/12/2023 | 953.00 | 00009373841432 | MARLUCE APARECIDA EUFRASIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 08/12/2023 | 1150.00 | 32433244000154 | IVONALDO CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ESTATISTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/12/2023 | 702.38 | 00005543874413 | DANUBIA BERNARDO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 11/12/2023 | 8400.00 | 23296814000110 | LEANDRO LENICIO CANDIDO DOS SANTOS - JL CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO CONTABIL E ENTREGA DE OBRIGACOES ASSESSORIAS A ORGAOS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JURUPB ENTRE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 11/12/2023 | 1800.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0007996 | 11/12/2023 | 6093.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO CILINDRO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007997 | 11/12/2023 | 5105.64 | 24444301000172 | MATOS E LEITE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS CONFORME DETERMINACAO JUDICIARIA DESTINADOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 12/12/2023 | 6125.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO RESTO A PAGAR DO EMPENHO N 40912020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008002 | 12/12/2023 | 156.00 | 39346590000144 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO SITIO CATOLE E DO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO MS N 10538.747000122004 MINISTERIO DA SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008003 | 12/12/2023 | 81.99 | 37182085000186 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DONA BENTA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO MS N 10538.747000122004 MINISTERIO DA SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 12/12/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 12/12/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 12/12/2023 | 315.18 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES EM ENCONTROS REALIZADOS COM PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS DA EDUCACAO EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 12/12/2023 | 1210.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA RLZ1C78 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 12/12/2023 | 2550.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008004 | 12/12/2023 | 6949.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0008007 | 12/12/2023 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURÍDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DE POLITICAS PuBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 12/12/2023 | 3000.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM REALIZADA EM PNEU DO VEICULO COLETOR DE LIXO PLACA OGC9076 VINCULADA A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 12/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 13/12/2023 | 1112.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 13/12/2023 | 500.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 13/12/2023 | 500.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 13/12/2023 | 4520.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 13/12/2023 | 2460.00 | 44637139000116 | SV ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008015 | 13/12/2023 | 6600.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH 1.0 5 PORTAS R 3.30000 X 02 R 6.60000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 13/12/2023 | 5256.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 13/12/2023 | 320.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADO NA PACIENTE SRA. NALDILENE DA SILVA EM DEZEMBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 14/12/2023 | 8124.98 | 49049221000143 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008024 | 14/12/2023 | 18000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES REFERENTES AO PREGAO PRESENCIAL N 000032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0008030 | 14/12/2023 | 6750.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GINECOLOGICA E ABSTETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008031 | 14/12/2023 | 2772.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKY3A96 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008033 | 14/12/2023 | 1729.92 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFZ6966 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008035 | 14/12/2023 | 3600.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMAROK DE PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 14/12/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008020 | 14/12/2023 | 2739.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE UM CPU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 14/12/2023 | 714.28 | 00004308078482 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 14/12/2023 | 952.38 | 00013232295401 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008025 | 14/12/2023 | 3307.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD1496 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 14/12/2023 | 13500.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008036 | 14/12/2023 | 2590.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008028 | 14/12/2023 | 2420.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM NOTEBOOK DESTINADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008034 | 14/12/2023 | 1729.92 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL COM PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTE GABINETE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 14/12/2023 | 1450.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERV. DE ASSESS. E COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 14/12/2023 | 2006.64 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO COM PROCESSO N 11277741.210202322 CODIGO RECEITA 6070 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008026 | 14/12/2023 | 2624.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE UM CPU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008032 | 14/12/2023 | 2690.00 | 19087654000122 | ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 14/12/2023 | 1815.60 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHEIRA QUE EFETUOU A PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DO PAIF JUNTO A EQUIPE TECNICA E REDE DE PROTECAO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 15/12/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 15/12/2023 | 1785.72 | 00009163624427 | ODIVIA SUZANA SEVERINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0008070 | 15/12/2023 | 16171.37 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUPB DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 07 TOMADA DE PRECOS 0082020 CONTRATO N 00582020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00582020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008039 | 15/12/2023 | 2100.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008040 | 15/12/2023 | 2776.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008041 | 15/12/2023 | 2080.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008042 | 15/12/2023 | 2276.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE DONA GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008043 | 15/12/2023 | 1072.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008044 | 15/12/2023 | 180.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008045 | 15/12/2023 | 1065.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008046 | 15/12/2023 | 2968.70 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008047 | 15/12/2023 | 621.10 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008048 | 15/12/2023 | 926.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008049 | 15/12/2023 | 288.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008050 | 15/12/2023 | 678.30 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008051 | 15/12/2023 | 646.50 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008052 | 15/12/2023 | 588.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008053 | 15/12/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008054 | 15/12/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008055 | 15/12/2023 | 350.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008056 | 15/12/2023 | 30.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008057 | 15/12/2023 | 10.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008058 | 15/12/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008059 | 15/12/2023 | 200.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008060 | 15/12/2023 | 2700.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008061 | 15/12/2023 | 2840.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008062 | 15/12/2023 | 1584.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008063 | 15/12/2023 | 924.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008064 | 15/12/2023 | 1980.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008065 | 15/12/2023 | 1386.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 15/12/2023 | 1344.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ARMARIO DE ACO C 2 DUAS PORTAS PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO MS N 10538.747000122004 MINISTERIO DA SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 15/12/2023 | 2000.00 | 00003303726370 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO E MORADIA DE ACORDO COM AS PORTARIAS SGTESMS N302014 E N602015 E O INFORME DO PROGRAMA MAIS MEDICOS N472017 REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00006880195440 | JOÃO PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE CARROS INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E MOTOR VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 18/12/2023 | 1390.00 | 38650166000126 | J.H RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DAYLE PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 18/12/2023 | 800.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF V REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/12/2023 | 350.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO RAJADA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFIV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 18/12/2023 | 500.00 | 00008994402403 | PRISCILA SHAYANE COSTA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SALA DE FISIOTERAPIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 18/12/2023 | 5952.38 | 00003483405402 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E COSTURAS PARA O KIT CIRURGICO DO BLOCO CIRURGICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 18/12/2023 | 1785.72 | 00009163624427 | ODIVIA SUZANA SEVERINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 18/12/2023 | 900.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 18/12/2023 | 800.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL CONSTRUIDO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM LAJE PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 18/12/2023 | 400.00 | 00008412530489 | SARAH RAMOS LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008089 | 18/12/2023 | 8750.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARRINHO PARA VARRICAO DE RUA 100L A SEREM UTILIZADOS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 18/12/2023 | 2062.00 | 50866146000192 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUCAO E LOCACAO DOS FIGURINOS DAS USUARIAS DO BALLET DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 18/12/2023 | 9000.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TECNICA DE NIVEL SUPERIOR QUE ORGANIZOU E PRODUZIU O DIAGNOSTICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADOS A FOMENTAR AS ACOES DO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA PARA O ANO DE 2024 NO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 18/12/2023 | 5950.00 | 35689634000188 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM SHOW COMEMORATIVO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008088 | 18/12/2023 | 4792.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARRO COLETOR DE ROUPA SUJA HOSPITALAR EM FIBERGLASS OU MATERIAL SEMELHANTE COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA DE 230 LITROS COM RODIZIOS 04 DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 18/12/2023 | 500.00 | 07253983000117 | SINDSERJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JURU PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 18/12/2023 | 1500.00 | 52969266000140 | HENRIQUE GALDINO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE JURUPB ABRANGENDO AS PLATAFORMAS INSTAGRAM E FACEBOOK. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 18/12/2023 | 1350.00 | 44132534000147 | MARIA DO SOCORRO DOS S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE AO 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 18/12/2023 | 2500.00 | 44132534000147 | MARIA DO SOCORRO DOS S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTES AOS DIAS 19 20 E 21 DE DEZEMBRODE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 18/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00025543143818 | LINDOBERTO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 19/12/2023 | 3000.00 | 52650890000180 | 52.650.890 DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE ADERECOS NATALINOS PRESENTES LETREIROS ARVOVES PARA O DISTRITO DE DALMOPOLIS E POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/12/2023 | 1700.00 | 00010954661435 | DAMIAO EDILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 3 FASE NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 19/12/2023 | 1720.00 | 00011175947423 | SAMARO DE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL DA 2 FASE NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 19/12/2023 | 1720.00 | 00006486737409 | RONALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL 2023 NA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 19/12/2023 | 2800.00 | 00004682414429 | FRANCISCO GOUVEIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE NARRACAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO JURUENSE DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 19/12/2023 | 900.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE LETREIROS E ADERECOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/12/2023 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC519019462 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2023 | 3773.78 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DOS SEGUINTES SOFTAWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008100 | 19/12/2023 | 5100.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008101 | 19/12/2023 | 4900.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/12/2023 | 5000.00 | 35689634000188 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM SHOW COMEMORATIVO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO SCFV IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES E AS FAMILIAS DO PAIF DURANTE APRESENTACOES DE CULMINANCIA DAS OFICINAS ELABORADAS NO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00044055161468 | ODIVIO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM MOTOR ELETROBOMBA LOCALIZADO NO ACUDE TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008096 | 19/12/2023 | 4900.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008097 | 19/12/2023 | 5100.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE OUTNOV PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008105 | 19/12/2023 | 1683.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE DONA GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008106 | 19/12/2023 | 811.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008108 | 19/12/2023 | 1617.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE DONA GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008109 | 19/12/2023 | 1722.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008110 | 19/12/2023 | 1680.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008111 | 19/12/2023 | 2982.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008112 | 19/12/2023 | 2848.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 19/12/2023 | 3250.00 | 15705703000192 | NET RAPIDA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE JURU. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/12/2023 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII REALIZADO NO PACIENTE EDSON TEODOSIO DA SILVA NA FRANCA MEDEIROS LTDA FRMED EM CAMPINA GRANDEPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008098 | 19/12/2023 | 4400.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA REFEICOES OFERTADAS AOS OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008099 | 19/12/2023 | 4500.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA REFEICOES OFERTADAS AOS OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/12/2023 | 514.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO REALIZADO EM PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008104 | 19/12/2023 | 15477.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008107 | 19/12/2023 | 935.08 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 19/12/2023 | 3250.00 | 15705703000192 | NET RAPIDA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTINADOS A O HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURU. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/12/2023 | 81180.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/12/2023 | 6400.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude para Todos | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/12/2023 | 66667.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/12/2023 | 10992.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2023 | 4580.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 20/12/2023 | 5320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALCAPSCONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 20/12/2023 | 30855.36 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/12/2023 | 87186.66 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/12/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 20/12/2023 | 55232.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/12/2023 | 8402.24 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/12/2023 | 4200.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACS CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/12/2023 | 18185.04 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/12/2023 | 19199.99 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. EPIDEMIOLOGICA ESTATUTARIOS PROPRIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/12/2023 | 2938.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/12/2023 | 21510.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/12/2023 | 6554.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/12/2023 | 1702.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMP. PISO ENFERMAGEMUNIAO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NASF CONT REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/12/2023 | 3620.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/12/2023 | 5168.14 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/12/2023 | 3148.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/12/2023 | 8356.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/12/2023 | 2938.82 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE ESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 20/12/2023 | 21510.01 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/12/2023 | 6554.56 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATACAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO E PLANTOES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/12/2023 | 1702.73 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PISO ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE NASF CONT CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 20/12/2023 | 3620.91 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE CAPS CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/12/2023 | 5168.14 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE PSF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 20/12/2023 | 3148.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/12/2023 | 8356.16 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/12/2023 | 493.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4543 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/12/2023 | 4800.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/12/2023 | 25463.65 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/12/2023 | 179.46 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 20/12/2023 | 14635.41 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 20/12/2023 | 112253.62 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 20/12/2023 | 351110.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/12/2023 | 50286.61 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/12/2023 | 239.28 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADMIST. E OPERAC. 70 ESTATUTARIOS DOCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/12/2023 | 25106.30 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO INFANTIL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/12/2023 | 38538.36 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRAT. DOCENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/12/2023 | 27883.50 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/12/2023 | 19554.71 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/12/2023 | 299.10 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO AP. TEC. ADMIST. E OP. 70 ENSINO INFANTIL ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/12/2023 | 9743.23 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/12/2023 | 89068.22 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/12/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/12/2023 | 11880.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/12/2023 | 4960.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/12/2023 | 4020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA A. SOCIAL E A. DA FAMILIA FNAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/12/2023 | 36019.27 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/12/2023 | 358.92 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/12/2023 | 8262.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 20/12/2023 | 434.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA APELACAO CIVIL 094.2009.0001606001 P. P MORTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 20/12/2023 | 4841.18 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS EC 1032019 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/12/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/12/2023 | 2582.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2023 | 8750.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/12/2023 | 8000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA VICE PREFEITA AG. P. ELET. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2023 | 16000.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 5.3740 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/12/2023 | 20826.07 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/12/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2023 | 5951.31 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/12/2023 | 13160.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2023 | 9239.97 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 20/12/2023 | 1390.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/12/2023 | 4705.72 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/12/2023 | 13320.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/12/2023 | 7510.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO 11274720138202168 60 MESES PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM 5.3740 DE ACORDO COM O DARF 2999 DO DIA 28122023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/12/2023 | 6472.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO PARA O CONSUMO DIARIO NOS ORGAOS E SETORES ADMINISTRATIVOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 20/12/2023 | 8660.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E PESCA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 20/12/2023 | 6020.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 20/12/2023 | 7340.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0008201 | 20/12/2023 | 60000.00 | 49350817000189 | REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL REY VAQUEIRO DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA A CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/12/2023 | 7140.00 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0008202 | 21/12/2023 | 40000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL GLICIO LEE DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA A CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0008203 | 21/12/2023 | 30.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS FORRO DO NOSSO JEITO DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA A CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/12/2023 | 900.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO NO POVOADO CAHOEIRA DOS COSTAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00003140033478 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICINEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 21/12/2023 | 460.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM CABO DE REDE PARA UM NOTEBOOK DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0008205 | 21/12/2023 | 3515.00 | 39772502000176 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE 37 TRINTA E SETE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA NA CIDADE DE JURUPB COM APARELHO PORTATIL NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00022023 E CONTRATO N 000962023 CPL 42EXAMES NO VALOR UNITARIO DE R9500 TOTAL DE R3.99000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00007257781486 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NATALINA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008210 | 22/12/2023 | 673.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008211 | 22/12/2023 | 19.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008212 | 22/12/2023 | 14565.00 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 22/12/2023 | 1951.00 | 48104264000111 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMAROK OFY1631 E SPIN SKY3A96 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SLF3C58 A SERVICO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008215 | 22/12/2023 | 10645.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF2399 QSF2389 SKY3A96 E ASKZ3H75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/12/2023 | 1640.00 | 00062544926449 | EDITE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL MARCA VWPARATI 1.6 SURF PLACA MOG5513 CHASSI N 9BWGB05W49T002664 TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/12/2023 | 4166.67 | 00004511666474 | EDSON PEDRO NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE TELHADOS DOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008220 | 22/12/2023 | 924.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008221 | 22/12/2023 | 1560.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008222 | 22/12/2023 | 4900.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008223 | 22/12/2023 | 5100.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE OUTNOV PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/12/2023 | 1537.35 | 05552688000136 | FUNERÁRIA PADRE CÍCERO - MARIA ALVES DOS SANTOS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO FORNECIMENTO EM RAZAO DO OBITO DO SENHOR CLAUDECY DE SOUZA PATRICIO CPF 329.577.55831 NO DIA 24082023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/12/2023 | 9000.00 | 00001038935474 | ADRINA MARIA CONCEIÇÃO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TECNICA DE NIVEL SUPERIOR QUE ORGANIZOU E PRODUZIU O DIAGNOSTICO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADOS A FOMENTAR AS ACOES DO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA PARA O ANO DE 2024 NO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/12/2023 | 4047.62 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE UM JANTAR DESTINADO AOS TRABALHADORES DO CRAS SCFV E EQUIPE DE APOIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/12/2023 | 1566.00 | 00008004878423 | VALTER MACIAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LIMPEZA DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 25/12/2023 | 810.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DANCA AEROBICA COM OBJETIVO DE GARANTIR ACESSO AS ATIVIDADES DO SUAS NA ZONA RURAL DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 25/12/2023 | 1212.00 | 00003603354460 | MARIA JOSÉ DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CRAS DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 25/12/2023 | 1212.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 25/12/2023 | 750.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/12/2023 | 1020.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO NO CRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 25/12/2023 | 1206.00 | 41917872000104 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DAS OFICINAS DO SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 25/12/2023 | 1206.00 | 44510621000190 | IVONEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA DAR APOIO ADMINISTRATIVO NO CRAS DO MUNICIPIO DE JURU REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/12/2023 | 1320.00 | 43017900000154 | CARLA ANDREZA EUFRASIO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NA OFICINA DO PAIF DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 25/12/2023 | 750.00 | 42946118000157 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/12/2023 | 750.00 | 42946261000149 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/12/2023 | 1212.00 | 42947530000191 | TEREZINHA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/12/2023 | 1500.00 | 43000002000193 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/12/2023 | 5076.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 33 REFERENTE AO DESLOCAMENTOAFASTAMENTO DO POSTE REDE DE VIA PuBLICA NA TRAVESSA EDIRALBERTO RAMOS ORIUNDA DO PROCESSO N 080095006.2022.8.15.0941 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008238 | 25/12/2023 | 5046.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008234 | 25/12/2023 | 8000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 25/12/2023 | 1400.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VOLTADOS AO SETOR PuBLICO COM A REALIZACAO DE ACOMPANHMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS ATOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS EM AMBITO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/12/2023 | 3384.10 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICOES DE DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/12/2023 | 3384.10 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICOES DE DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 25/12/2023 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONALNO ENDERECO WWW.JURU.PB.GOV.BR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 25/12/2023 | 700.00 | 43350364000104 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008239 | 25/12/2023 | 5026.00 | 45089046000167 | ALINE BARROS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0008251 | 25/12/2023 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS FORRO DO NOSSO JEITO DO SETOR ARTISTICO OU EMPRESARIO EXCLUSIVO CONSAGRADO PELA A CRITICA ESPECIALIZADA E OPINIAO PuBLICA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008236 | 25/12/2023 | 28946.05 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 08 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 25/12/2023 | 1000.00 | 00009428947407 | ANTONIO ANDRE VIEIRA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 25/12/2023 | 1369.05 | 00025063021824 | ROBERTO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO EM MATERIAIS DE MADEIRA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008258 | 25/12/2023 | 10241.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A CRECHE PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 25/12/2023 | 1390.00 | 38650166000126 | J.H RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DAYLE PLACA OGE2952 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0008225 | 25/12/2023 | 5340.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/12/2023 | 8333.34 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/12/2023 | 1230.95 | 00031662461852 | ROSILEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008233 | 25/12/2023 | 3820.00 | 27786404000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008242 | 25/12/2023 | 12863.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008259 | 26/12/2023 | 1880.67 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SOROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0008270 | 26/12/2023 | 6050.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/12/2023 | 3999.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008278 | 26/12/2023 | 10016.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE JURUPB A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/12/2023 | 7581.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES POSTOS UBS'S PSF'S CAPS NASF E SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. FORNECIDO PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/12/2023 | 447.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC520888509 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008307 | 26/12/2023 | 3500.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008308 | 26/12/2023 | 2800.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/12/2023 | 11.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 21.4817 SES CUSTEIO ESTADO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 26/12/2023 | 1230.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPRINTER PLACA KHC0F70 VINCULADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 22.1104 SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES CONV. 00823 ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008320 | 26/12/2023 | 9777.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF2399 SKY3A96 E AKZ3H75 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008321 | 26/12/2023 | 3720.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008328 | 26/12/2023 | 9886.62 | 14241216000153 | BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 26/12/2023 | 1250.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA INFANTIL PAR CALHAS ACOCHOADASANTIDERRAPANTE DESTINADO PARA JOSE ICARO CANUTO DE LIMA JOVEM CARENTE ESPECIAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008344 | 26/12/2023 | 6146.02 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OFZ6966 QSF2399 QSF2389 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008345 | 26/12/2023 | 8411.08 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS OGD9252 RLZ 1C38 SKY3A96 E RLZ1C28 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008352 | 26/12/2023 | 17335.16 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS PLACAS OGD9252 PLACA RLZ 1C38 RLZ 1C28 E SKY3A96 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008355 | 26/12/2023 | 3163.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMAROK PLACA OFY1631 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008362 | 26/12/2023 | 5591.64 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKX3D30 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 26/12/2023 | 2600.00 | 00086010123887 | VALDECI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CAPS EM VISITAS DOMICILIARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008366 | 26/12/2023 | 4968.00 | 32392335000199 | JAIRO GUSTAVO CAETANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008367 | 26/12/2023 | 20250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS PRESTADAS AO MUNICIPIO DE JURUPB NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008383 | 26/12/2023 | 18566.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 26/12/2023 | 2127.69 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 26/12/2023 | 1216.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 26/12/2023 | 298.60 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 26/12/2023 | 515.79 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 26/12/2023 | 1266.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 26/12/2023 | 1166.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 26/12/2023 | 173.43 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 26/12/2023 | 165.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 26/12/2023 | 315.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 26/12/2023 | 289.05 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 26/12/2023 | 27323.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 SEC. MUN. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 26/12/2023 | 1756.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASF CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 26/12/2023 | 15827.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 74 FUNDO MUN. DE SAuDE HMIPC AES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 26/12/2023 | 2763.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 50 SECRET. MUNIC. DE SAuDE CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/12/2023 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 72 SECRET. MUN. DA SAuDE ACS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 26/12/2023 | 4291.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 18 SEC. MUNIC. DA SAUDE CONT.EXCEP.INT.PUB E PLANTOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008507 | 26/12/2023 | 3114.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008509 | 26/12/2023 | 2479.70 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008512 | 26/12/2023 | 1263.05 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES EM EVENTO NA UBS DONA BENTO NO BAIRRO DO ACUDE NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0008530 | 26/12/2023 | 18000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES REFERENTES AO PREGAO PRESENCIAL N 000032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008554 | 26/12/2023 | 9225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CAPS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00009476054441 | BIANCA SILVERIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRIGIR E FISCALIZAR A EXECUCAO DA OBRA E ACOMPANHAR AS DEMANDAS DO CANIL MUNICIPAL JUNTO A VIGILANCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA RECEPCAO ACOMPANHAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES CARENTES EM CONSULTAS MEDICASHOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 26/12/2023 | 2522.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008592 | 26/12/2023 | 69025.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JURUPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 112023 ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA N 00032021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 210709P0002 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 00692021 CPL E PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL. 14 PLANT. 24 HRSSMN R28.70000. 05 PLANT. 12 HRSSMN R 5.12500 12 PLANT. 24 HRSFINS DE SMN R 27.00000. 1 PLANT. 24 HRS AO DIR. CLIN. R2.05000 1 PLANT. DESTINADO A JUNTA MED. R 2.05000 1 PLANT. 24 H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 26/12/2023 | 1442.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 26/12/2023 | 353.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 26/12/2023 | 636.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 26/12/2023 | 980.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 26/12/2023 | 1182.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/12/2023 | 134.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 26/12/2023 | 159.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 26/12/2023 | 266.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 26/12/2023 | 206.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 26/12/2023 | 4166.66 | 00070147853460 | EDIEL TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO NOS TELHADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 26/12/2023 | 1475.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADO PARA REVISAO DO VEICULO SPIN SKY3A96 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/12/2023 | 425.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO REALIZADA EM VEICULO SPIN SKY3A96 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008625 | 26/12/2023 | 2065.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 26/12/2023 | 124.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 26/12/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V DESTE MUNICIPIO DE JURUPB MAT 35603402 REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 26/12/2023 | 365.53 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008672 | 26/12/2023 | 13960.00 | 21609727000140 | IF LOCAÇÕES DE VEICULOS E CONSTRUÇÔES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULO VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO VIGENTE N°000482022CPL DO PREGAO PRESENCIAL N°0012022 REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 26/12/2023 | 14047.62 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATDUC TRANSFORMES TE PLACA KWD8F08 MICROONIBUS PRETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 26/12/2023 | 119.64 | 08888950000106 | Prefeitura Municipal de Juru | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HMIPC AES ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 26/12/2023 | 670.00 | 00030322820472 | CICERO MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES E REPAROS DE CAPAS DE COLCHOES EM NAPA IMPERMEAVEIS PARA MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008685 | 26/12/2023 | 19011.90 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE JURUPB VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008687 | 26/12/2023 | 247.19 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008725 | 26/12/2023 | 763.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY5G29 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008726 | 26/12/2023 | 28377.33 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS OFZ6966 QSF2389QSF2399 E SKZ3H75 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008727 | 26/12/2023 | 10356.04 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS GOLS E SPIN VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008728 | 26/12/2023 | 4808.53 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO PLACA BUS5A34 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008731 | 26/12/2023 | 5173.53 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 26/12/2023 | 688.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE JURUPB CDC517385154 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 26/12/2023 | 9440.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ DE ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 26/12/2023 | 1430.00 | 00007136469422 | IRENILDA HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PORTARIA DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL FINALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/12/2023 | 1320.00 | 43072898000116 | NEILDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DO PSF DA CACHOEIRA DOS COSTAS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 26/12/2023 | 434.03 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 26/12/2023 | 434.03 | 00001773452339 | DHIEGO RAMALHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 26/12/2023 | 342.60 | 00060575864338 | VALBERT SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 26/12/2023 | 434.03 | 00014650568404 | ANTONIO LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR MEDICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/12/2023 | 274.17 | 00009160617446 | JANIELY INES MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 26/12/2023 | 365.53 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 26/12/2023 | 365.53 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 26/12/2023 | 365.53 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 26/12/2023 | 822.37 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 26/12/2023 | 274.15 | 00034418053808 | DAYANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 26/12/2023 | 822.37 | 00001374736481 | EMANNUEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/12/2023 | 77.40 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/12/2023 | 77.40 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 26/12/2023 | 77.40 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 26/12/2023 | 77.40 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 26/12/2023 | 77.40 | 00006688565480 | TANIA ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 26/12/2023 | 77.40 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 26/12/2023 | 77.40 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 26/12/2023 | 77.40 | 00011815727462 | ALEXYA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 26/12/2023 | 77.40 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 26/12/2023 | 77.40 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE ENFERMAGEM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/12/2023 | 774.00 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO TECNICAS DE SAUDE BUCAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 26/12/2023 | 129.00 | 00003601726440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 26/12/2023 | 129.00 | 00012738533850 | MARLI ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 26/12/2023 | 129.00 | 00076079619415 | MARIA HELENA PESSOA NUNES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DE NIVEL TECNICO RECEPCIONISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 26/12/2023 | 127.53 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 26/12/2023 | 127.53 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 26/12/2023 | 127.53 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 26/12/2023 | 127.53 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 26/12/2023 | 127.53 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 26/12/2023 | 127.53 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 26/12/2023 | 127.53 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 26/12/2023 | 127.53 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 26/12/2023 | 127.53 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 26/12/2023 | 127.53 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 26/12/2023 | 127.53 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 26/12/2023 | 127.53 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 26/12/2023 | 127.53 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 26/12/2023 | 127.53 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/12/2023 | 127.53 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 26/12/2023 | 127.53 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 26/12/2023 | 127.53 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 26/12/2023 | 127.53 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 26/12/2023 | 127.53 | 00070302673466 | ANGELA MARIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 26/12/2023 | 127.53 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 26/12/2023 | 127.53 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 26/12/2023 | 127.53 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO GRUPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/12/2023 | 129.00 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 26/12/2023 | 129.00 | 00009135747404 | VITORIA ENELIS ROCHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 26/12/2023 | 129.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 26/12/2023 | 129.00 | 00012483828469 | ISAIAS WALDIVINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/12/2023 | 129.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO DO NASF NuCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 26/12/2023 | 193.50 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 26/12/2023 | 193.50 | 00012867839416 | MARIA APARECIDA RICARTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 26/12/2023 | 193.50 | 00001011110458 | LUZIMERY FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 26/12/2023 | 193.50 | 00008137235400 | VANESSA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 26/12/2023 | 193.50 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO GRUPO GESTAO DE SAuDE COORDENACOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 26/12/2023 | 3632.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 26/12/2023 | 8258.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 26/12/2023 | 8366.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 26/12/2023 | 1241.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/12/2023 | 1137.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 26/12/2023 | 2244.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/12/2023 | 2069.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 26/12/2023 | 1972.83 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 26/12/2023 | 4485.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 26/12/2023 | 4544.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/12/2023 | 674.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 26/12/2023 | 618.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/12/2023 | 1218.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 26/12/2023 | 1123.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 26/12/2023 | 6792.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 26/12/2023 | 8244.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 26/12/2023 | 9426.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 26/12/2023 | 1241.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 26/12/2023 | 1143.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 26/12/2023 | 2244.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/12/2023 | 2069.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 26/12/2023 | 3689.31 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 26/12/2023 | 4477.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 26/12/2023 | 5119.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 26/12/2023 | 674.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 26/12/2023 | 621.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 26/12/2023 | 1218.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 26/12/2023 | 1123.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/12/2023 | 4181.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 26/12/2023 | 8244.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 26/12/2023 | 9650.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 26/12/2023 | 1241.46 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 26/12/2023 | 1143.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 26/12/2023 | 2244.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 26/12/2023 | 2069.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 26/12/2023 | 2271.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/12/2023 | 4477.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 26/12/2023 | 5241.81 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/12/2023 | 674.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/12/2023 | 621.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/12/2023 | 1218.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/12/2023 | 1123.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 26/12/2023 | 3936.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 26/12/2023 | 6727.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/12/2023 | 10169.70 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/12/2023 | 833.91 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/12/2023 | 1067.17 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 26/12/2023 | 1641.23 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 26/12/2023 | 1598.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 26/12/2023 | 2251.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 26/12/2023 | 3847.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 26/12/2023 | 5816.26 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 26/12/2023 | 476.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 26/12/2023 | 610.33 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 26/12/2023 | 938.66 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 26/12/2023 | 914.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 26/12/2023 | 3675.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 26/12/2023 | 8310.92 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 26/12/2023 | 9025.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 26/12/2023 | 1235.85 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 26/12/2023 | 1178.67 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 26/12/2023 | 2250.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 26/12/2023 | 2059.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/12/2023 | 2102.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 26/12/2023 | 4753.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 26/12/2023 | 5161.97 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 26/12/2023 | 706.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 26/12/2023 | 674.10 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 26/12/2023 | 1287.13 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 26/12/2023 | 1178.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 26/12/2023 | 4533.31 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/12/2023 | 6988.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 26/12/2023 | 8422.89 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 26/12/2023 | 959.31 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 26/12/2023 | 1134.61 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 26/12/2023 | 1896.84 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 26/12/2023 | 1473.45 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 26/12/2023 | 2592.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 26/12/2023 | 3996.81 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/12/2023 | 4817.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO AES ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 26/12/2023 | 548.64 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 26/12/2023 | 648.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 26/12/2023 | 1084.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 26/12/2023 | 842.68 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REC. PROPRIO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008262 | 26/12/2023 | 34324.88 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 UMA QUADRA PADRAO POLIESPORTIVA COM VESTIARIO LOCALIZADA NO DISTRITO DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 3 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N 0022017 CONTRATO N 000162017. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00042015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008263 | 26/12/2023 | 18875.00 | 29883721000179 | JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/12/2023 | 7467.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008266 | 26/12/2023 | 96192.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00002297849419 | LUCIANO ANDREY ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO AOS ORGAOS COMPETENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/12/2023 | 2050.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FORMACOES REALIZADAS COM A EQUIPE TECNICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JURUPB EM RELACAO A UTILIZACAO E MANUSEIO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL IESCOLAR ONLINE EM TODOS OS MODULOS QUE SERAO UTILIZADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008273 | 26/12/2023 | 5000.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00009428947407 | ANTONIO ANDRE VIEIRA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008288 | 26/12/2023 | 12249.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIITICA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 NOITE DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008289 | 26/12/2023 | 9800.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA A COMEMORACAO DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES E DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE JURUPB NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008290 | 26/12/2023 | 7500.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA A COMEMORACAO DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS E NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUPB NOS RESPECTIVOS DIAS 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 NOITE DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008291 | 26/12/2023 | 8980.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA A FORMATURAS NO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JURUPB DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/12/2023 | 18700.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CONFORMIDADE COM O PREGAO ELETRONICO N 0272023 CONTRATO N 01542023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008296 | 26/12/2023 | 63653.69 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PADRAO TIPO B INTEGRA PARAIBA COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS EM PERIODO INTEGRAL CONVÊNIO N 4862021 LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JURUPB CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 09 DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS TOMADA DE PRECOS 0022022 CONTRATO N 1202022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01202022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008297 | 26/12/2023 | 9123.00 | 45459392000190 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO TURNO MANHA E SITIO FEIJAO A SITIO TRAVESSAO NO TURNO DA TARDE E SITIO AREIA SITIO LORENO GLORIA A JURU NO TURNO DA MANHATARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/12/2023 | 5124.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS SETORES ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. FORNECIDO PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008300 | 26/12/2023 | 3500.00 | 30208440000108 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SAO SILVESTRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO CUTIA SITIO LAGOA DO JATOBA SITIO BAIXIO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS SITIO PINGA FOGO A SITIO CUTIA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008301 | 26/12/2023 | 4300.00 | 44372777000152 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA SITIO CATOLE SITIO LAGE COMPRIDA A SITIO CATOLE NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008302 | 26/12/2023 | 4300.00 | 45592850000164 | ANTÔNIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS SITIO LAGOA SITIO LAMBEDOR A SITIO CARNAuBA NO TURNO DA TARDE E SITIO CATOLE SITIO LAJE COMPRIDA SITIO MOSQUITO SITIO TIMBAUBA NO TURNO DA MANHA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/12/2023 | 3.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE N 16.1675 FNDE APOIO A CRECHES ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 26/12/2023 | 2100.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DAS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE N 16.7495 FNDE PROF. BRASIL CARINHOSO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008322 | 26/12/2023 | 1095.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA SKW4J67 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 26/12/2023 | 300.00 | 00021381487858 | JOANA PAULA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 26/12/2023 | 300.00 | 00013044726476 | KALILI MARCIELY MATEUS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 26/12/2023 | 300.00 | 00012209841402 | JAINE VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 26/12/2023 | 1410.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008343 | 26/12/2023 | 2957.10 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADGINA PIRES DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008349 | 26/12/2023 | 3617.44 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA RLZ1C78 E RLT0D58 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008350 | 26/12/2023 | 1525.88 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA MMP6855 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008356 | 26/12/2023 | 920.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008357 | 26/12/2023 | 5681.31 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ1C78 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008360 | 26/12/2023 | 2300.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 26/12/2023 | 1822.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 7030 ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 26/12/2023 | 2834.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 26/12/2023 | 1620.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008388 | 26/12/2023 | 63874.13 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFD7E78 OGD1496 OFD7E48 OGD3010 06C6209 QFA0B29 QFG0153 LOO9163 QSH5J17 QSH8B38 QFG083 KHC0F70 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/12/2023 | 397.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 26/12/2023 | 7039.09 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 26/12/2023 | 2699.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 26/12/2023 | 19535.18 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/12/2023 | 61218.99 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 26/12/2023 | 4025.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 26/12/2023 | 1544.01 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPSREFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 26/12/2023 | 8509.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 26/12/2023 | 26666.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 26/12/2023 | 987.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 26/12/2023 | 378.87 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 26/12/2023 | 2088.21 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 26/12/2023 | 6544.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 26/12/2023 | 1410.00 | 43641249000199 | HALLANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 26/12/2023 | 900.00 | 00005517207430 | JOSÉ WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUSA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 26/12/2023 | 600.00 | 00009940580479 | MARIA CRISTINA CLEMENTINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 26/12/2023 | 1410.00 | 00006166966474 | JOSÉ SIDNEY BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 26/12/2023 | 600.00 | 00012287129480 | MARIA LETICIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 26/12/2023 | 900.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 26/12/2023 | 300.00 | 00070302623442 | ANA JESSICA RAMOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 26/12/2023 | 810.00 | 00013573619479 | BRUNO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/12/2023 | 1410.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. RITA PIRES DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 26/12/2023 | 300.00 | 43018083000159 | FRANCINETE BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 26/12/2023 | 300.00 | 00002451805404 | FRANCISCO LUIZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 26/12/2023 | 1410.00 | 00007435625426 | JURACY HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 26/12/2023 | 4275.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 19 SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25 CONT. EXCEP. INT. PUB E 56 SEC. MUN. DE EDUCACAO MDE 25 COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/12/2023 | 14320.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 26/12/2023 | 5523.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. INFANTIL CONTRAT.DOCENT CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008500 | 26/12/2023 | 4900.00 | 19750485000169 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/12/2023 | 750.00 | 43941177000103 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEIF ADIGINA RAMOS PIRES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 26/12/2023 | 1050.00 | 43609720000161 | ANA CLAUDIA LUCIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008504 | 26/12/2023 | 2912.90 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 26/12/2023 | 810.00 | 43589818000102 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NA CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008506 | 26/12/2023 | 1886.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS PARA LANCHE EM EVENTO NA COMUNIDADE DE DALMOPOLIS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/12/2023 | 1050.00 | 43094870000180 | ANA PAULA LÚCIO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 26/12/2023 | 810.00 | 00015485062490 | MARIA BIANCA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS ZORA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 26/12/2023 | 1170.00 | 43099962000152 | MAYRA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F ADGINA PIRES RAMOS MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 26/12/2023 | 810.00 | 51671002000143 | DANIELE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA E.M.E.I.F. MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 26/12/2023 | 1170.00 | 43016839000120 | PAULO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/12/2023 | 750.00 | 00007249773410 | VANUBIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 26/12/2023 | 300.00 | 00071813000409 | RAYNNE MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 26/12/2023 | 1050.00 | 43112015000154 | JOSILENE RAMOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 26/12/2023 | 300.00 | 00011342599489 | BRUNA DOLORES MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 26/12/2023 | 1050.00 | 43608469000110 | LEDA MARIA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 26/12/2023 | 1170.00 | 43039264000161 | CICERO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 26/12/2023 | 600.00 | 45396315000138 | EVELINN MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 26/12/2023 | 1620.00 | 32058742000164 | WESLEY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 26/12/2023 | 1410.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/12/2023 | 852.00 | 43110285000126 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 26/12/2023 | 1565.47 | 00028804858869 | ILANNE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 26/12/2023 | 852.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA CRECHE DONA GENI MARQUES FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 26/12/2023 | 1620.00 | 43111023000186 | ROBERTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPBREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 26/12/2023 | 300.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF LUIZ DE SOUZA BRASIL NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 26/12/2023 | 1320.00 | 43093245000113 | JOAO BATISTA NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALA E AREAS DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 26/12/2023 | 900.00 | 43628263000152 | MARIA PALOMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00004856944410 | CICERO GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ADGINA PIRES RAMOS FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 26/12/2023 | 900.00 | 45575943000180 | ALISSON RENNAN ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 26/12/2023 | 300.00 | 00009373840460 | ADRIELE EUFRÁSIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 26/12/2023 | 900.00 | 42947792000156 | ALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 26/12/2023 | 300.00 | 00003822560421 | ANTÔNIO BENEDITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E ARES DE CONVIVENCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 26/12/2023 | 300.00 | 00012401039481 | MIKAELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 26/12/2023 | 600.00 | 43625343000154 | JANAINA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 26/12/2023 | 300.00 | 00007238812436 | INES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 26/12/2023 | 300.00 | 00013714889400 | MARIA ALINE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 26/12/2023 | 300.00 | 43641011000163 | MARIA NATIELE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 26/12/2023 | 300.00 | 43868357000107 | MIRIELY PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 26/12/2023 | 300.00 | 51579881000188 | ISLANE MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POSSIDONIO DA COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/12/2023 | 300.00 | 43660410000171 | KALLINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO AS CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA CUIDADORA NA EMEIF POLONORDESTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 26/12/2023 | 1400.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHEIRO REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 26/12/2023 | 1822.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 7030 ESTATUTARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/12/2023 | 2692.30 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 26/12/2023 | 1539.78 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 26/12/2023 | 1806.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMCHEVROLET D20 PLACA MMP6855 CHASSI N 9BG5244QNGC021668 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 26/12/2023 | 377.81 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO MDE 25 CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/12/2023 | 4404.76 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 26/12/2023 | 1410.00 | 00014077586402 | GABRIEL BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. ADGINA RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 26/12/2023 | 6718.07 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 26/12/2023 | 2615.62 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 26/12/2023 | 18397.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 26/12/2023 | 58202.04 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 26/12/2023 | 3842.28 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 26/12/2023 | 1495.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPSREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 26/12/2023 | 8014.02 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/12/2023 | 25352.72 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 26/12/2023 | 942.68 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 26/12/2023 | 367.03 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Infantil e Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 26/12/2023 | 1966.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVA DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 26/12/2023 | 6221.52 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 26/12/2023 | 1300.00 | 46270232000160 | JOSE CARLOS LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008624 | 26/12/2023 | 2346.95 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/12/2023 | 960.00 | 00009373841432 | MARLUCE APARECIDA EUFRASIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070820119466 | GEYSIANE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS NA E.M.E.I.F. ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010309184495 | FELIPE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM DIFICULDADES NO APRENDIZADO ATUANDO NA E.M.E.I.F. ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012754525408 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR NAS AULAS COMPLEMENTARES DE INICIACAO A MuSICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS E.M.E.I.F. POLONORDESTE E ADGINA PIRES RAMOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/12/2023 | 700.00 | 00009484281478 | EDNAIRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF MANOEL BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO CUTIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/12/2023 | 700.00 | 50594499000180 | LETÍCIA MUNIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESC. AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 26/12/2023 | 300.00 | 00014783556466 | MARIA BRUNA PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00004302724480 | FABIANA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.I.F. POLONORDETES SITUADA NO SITIO CATOLE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 26/12/2023 | 600.00 | 00037383631811 | ELIENE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUX. ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUX. NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 26/12/2023 | 300.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF POLONORDESTE NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 26/12/2023 | 1620.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 26/12/2023 | 720.00 | 00004956983425 | ELISSANDRO BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 26/12/2023 | 450.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEI CRECHE GENI MARQUES NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 26/12/2023 | 300.00 | 00070302773410 | ALANE BARBOSA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 26/12/2023 | 720.00 | 43110496000169 | EDLLENE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA EMEIF MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 26/12/2023 | 300.00 | 00011182219403 | KAUANY KELLY LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00080503780472 | JAILDSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ADIGINA PIRES RAMOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 26/12/2023 | 750.00 | 00008347763402 | EDIANE DE JESUS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS ATUANDO NA EMEI RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00004542917444 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00004643874422 | DAMIÃO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 26/12/2023 | 300.00 | 00001553050428 | RAYANI RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 26/12/2023 | 300.00 | 00002664212451 | SEVERINA JUCICLEIDE ARAUJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 26/12/2023 | 300.00 | 00014410530429 | THAYSSA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 26/12/2023 | 300.00 | 00071912470454 | MARIA APARECIDA ALIXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA ESCOLAR AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROFESSOR ATUANDO NA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 26/12/2023 | 810.00 | 00071146713428 | JOAO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 26/12/2023 | 1740.00 | 00032796992829 | RONILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00011763808424 | CLEIDE THAINAR ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 26/12/2023 | 810.00 | 42993403000129 | VITORIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 26/12/2023 | 810.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 26/12/2023 | 810.00 | 00007139463425 | RIVALDO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF POSSIDONIO COSTA VERAS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 26/12/2023 | 810.00 | 43643460000140 | GISCLEIDE EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS DA EMEIF CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008665 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008666 | 26/12/2023 | 2776.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008667 | 26/12/2023 | 2080.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008668 | 26/12/2023 | 2276.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE DONA GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008669 | 26/12/2023 | 1072.00 | 00003550563485 | CLEBER JOAO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008670 | 26/12/2023 | 413.50 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008671 | 26/12/2023 | 667.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008673 | 26/12/2023 | 2092.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008674 | 26/12/2023 | 780.00 | 00004714046403 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008675 | 26/12/2023 | 453.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA E.M.E.I. RITA PIRES TEIXEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008676 | 26/12/2023 | 657.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008677 | 26/12/2023 | 1955.60 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008679 | 26/12/2023 | 441.60 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008681 | 26/12/2023 | 1984.60 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008683 | 26/12/2023 | 1980.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008684 | 26/12/2023 | 2244.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008686 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008688 | 26/12/2023 | 990.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008689 | 26/12/2023 | 3233.26 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008690 | 26/12/2023 | 8141.02 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008691 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008696 | 26/12/2023 | 924.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008697 | 26/12/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008698 | 26/12/2023 | 588.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008699 | 26/12/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008700 | 26/12/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008701 | 26/12/2023 | 56.00 | 00011604407433 | JONAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008702 | 26/12/2023 | 720.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008703 | 26/12/2023 | 300.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008704 | 26/12/2023 | 225.00 | 00007634397466 | ANA PAULA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008705 | 26/12/2023 | 10.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008706 | 26/12/2023 | 90.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008707 | 26/12/2023 | 890.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008708 | 26/12/2023 | 30.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008709 | 26/12/2023 | 350.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008710 | 26/12/2023 | 10.00 | 00092725503434 | TEOGENES ZEFERINO TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008711 | 26/12/2023 | 1050.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - Pre-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008712 | 26/12/2023 | 100.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RITA PIRES TEIXEIRA PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008713 | 26/12/2023 | 100.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008714 | 26/12/2023 | 150.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE GENI MARQUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008715 | 26/12/2023 | 1050.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008717 | 26/12/2023 | 1380.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008723 | 26/12/2023 | 2492.70 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O CONSUMO DO VEICULO PLACA RLZ1C78 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008724 | 26/12/2023 | 2492.70 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA O CONSUMO DO VEICULO PLACA RLZ1C78 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 26/12/2023 | 6011.91 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 26/12/2023 | 1170.00 | 00012148615475 | JOSE IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA EMEIF ANTONIO ALVES DA SILVA FISCALIZANDO IDENTIFICANDO E ORIENTANDO A ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS BEM COMO ENCAMINHANDO AS PESSOAS AOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 26/12/2023 | 7700.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E ALINHAMENTO DO ARCO DO PARABRISA RESTAURACAO DAS FOLHAS INTERNAS DO ONIBUS DE PLACA QSH 8B38 PERTECENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008740 | 26/12/2023 | 4281.19 | 42753718000107 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE DE PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008741 | 26/12/2023 | 2203.11 | 42753718000107 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE DE PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008742 | 26/12/2023 | 8993.95 | 42753718000107 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA CRECHE DE PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/12/2023 | 892.85 | 00070820439452 | WALYSON PEREIRA CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DA SEDE E NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008286 | 26/12/2023 | 32439.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLIITICA NO MUNICIPIO DE JURUPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008358 | 26/12/2023 | 12079.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA PARA A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 EVENTO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO POVOADO DE DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00013171603470 | WARLEY BRITO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL WARLEY BRITO A SE APRESENTAR AO PuBLICO LEVANDO A PuBLICO ATRAVES DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2024 MuSICAS DIVERSAS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NA VILA DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00008037463427 | VANESSA VANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL VANESSA ANDRADE A SE APRESENTAR AO PuBLICO LEVANDO A PuBLICO ATRAVES DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO MuSICAS DIVERSAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00008037463427 | VANESSA VANDERLEY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL VANESSA ANDRADE A SE APRESENTAR AO PuBLICO LEVANDO A PuBLICO ATRAVES DA COMEMORACAO DA FESTIVIDADE DE REVEILLON 2024 MuSICAS DIVERSAS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 NA VILA DALMOPOLIS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 26/12/2023 | 4200.00 | 52446134000134 | RAFAELA VITORINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NOS FESTEJOS DA EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 26/12/2023 | 900.00 | 00054794639856 | COSMO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA EM ADERECOS NATALINOS NO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/12/2023 | 3593.94 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ESTRUTURAS USADAS NAS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/12/2023 | 4298.70 | 28896077000100 | MILTON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NESTA GUIA DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ESTRUTURAS USADAS NAS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008515 | 26/12/2023 | 261.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA LANCHES OFERTADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 26/12/2023 | 1190.48 | 00010797902414 | JONH LENO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL JONH LENO A SE APRESENTAR NA TRADICIONAL DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 26/12/2023 | 2083.34 | 00081386575887 | JOSÉ FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PREPARAR ORGANIZAR E SERVIR ALMOCO E JANTAR PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 26/12/2023 | 1104.00 | 43150848000100 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS A QUADRA POLIESPORTIVA FELIPE LEITE MATOS NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 26/12/2023 | 1104.00 | 43151871000119 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA E DO CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS AO ESTADIO O BUEGAO NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00012146475455 | CAIC BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promocao de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 26/12/2023 | 392.85 | 00003602081427 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENFEITES NATALINOS NAS PRACAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 26/12/2023 | 1300.00 | 49710860000108 | WESLEY GALDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITACAO REDACAO DE PLANILHASCOMUNICADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE TURISMO E LAZER NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Seguranca Publica, Transito e Defesa | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manter as Atividades da Secretaria de Seguranca Publica, Transito e De | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 26/12/2023 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 84 SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/12/2023 | 474.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB CDC519260629 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/12/2023 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A IMOVEL DA CASA DA CIDADANIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JURUPB MAT. 88737624 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/12/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POCO COMUNITARIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC518604645 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 26/12/2023 | 2178.57 | 00013399670494 | EMANOEL MATIAS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DOS AGRICULTORES QUE RECEBERAM AS DOSES DOADAS NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO JUNTO A PREFEITURA DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 26/12/2023 | 2857.15 | 00008519038433 | JOSE FLAVIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 26/12/2023 | 1785.71 | 00014816002499 | VINICIUS DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CESTAS E COFFEE BREAK PARA OS AGRICULTORES QUE COMERCIALIZAM NA FEIRA DO AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 26/12/2023 | 1571.43 | 00070302683429 | ALEX RAMOS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TEERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES AJUDANTE NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS E NA VACINACAO DE BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008348 | 26/12/2023 | 35913.08 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA LW300KV E MOTONIVELADORA E TRATO PNEUS VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008353 | 26/12/2023 | 3016.21 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 26/12/2023 | 1905.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 54 SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMB. E PESCA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 26/12/2023 | 880.95 | 00070302683429 | ALEX RAMOS JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFEIRAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TEERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES AJUDANTE NA MANUTENCAO DE POCOS E CORTA VENTOS E NA VACINACAO DE BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008524 | 26/12/2023 | 2383.90 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERTADOS EM EVENTO DA FEIRA DOS AGRICULTORES NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008589 | 26/12/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA GZO2433 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008693 | 26/12/2023 | 4526.95 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CONSUMO DE VEICULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 26/12/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO EXTRA MERCEDES BENZ PLACA JRU3L18 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 26/12/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO EXTRA MERCEDES BENZ PLACA JRU3L18 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 26/12/2023 | 8075.00 | 27602852000105 | JOÃO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO EXTRA MERCEDES BENZ PLACA JRU3L18 COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00007257781486 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO NATALINA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 26/12/2023 | 1614.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 59 SEC. MUN. DE CULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008528 | 26/12/2023 | 3135.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERTADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 26/12/2023 | 582.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 26/12/2023 | 333.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 26/12/2023 | 81.81 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 26/12/2023 | 334.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 47 SECRET. MUN. DE ART. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 26/12/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 26/12/2023 | 366.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Institucional | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 26/12/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 26/12/2023 | 582.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 26/12/2023 | 333.40 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 26/12/2023 | 81.81 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 26/12/2023 | 641.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 26/12/2023 | 366.75 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 26/12/2023 | 90.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008285 | 26/12/2023 | 3900.00 | 42260452000152 | RKP DE LIMA LICITAINFOR SERVIÇOS DE INFORMATICA E GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE EDITAIS ANALISES E ESCLARECIMENTO DE RECURSOS GESTAO E FUNCIONALIDADE DE PLATAFORMA DE PREGAO ELETRONICO E BANCO DE PRECOS ALIMENTACAO DE SISTEMA PORTAL DO GESTOR PB ACOMPANHAR AUXILIAR E ORIENTACAO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/12/2023 | 7581.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/12/2023 | 5124.99 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/12/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIVERSAS PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DIGITAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0008314 | 26/12/2023 | 4200.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO FORMULACAO DE PARECERES DECRETOS PORTARIAS NORMATIVAS PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 26/12/2023 | 4052.57 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 26/12/2023 | 620.98 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPSREFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 26/12/2023 | 2317.76 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 26/12/2023 | 355.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 26/12/2023 | 568.74 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 26/12/2023 | 87.14 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 26/12/2023 | 1817.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 29 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 26/12/2023 | 3776.59 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 26/12/2023 | 430.51 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPSREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 26/12/2023 | 2159.90 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS RREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/12/2023 | 246.22 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 26/12/2023 | 529.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 26/12/2023 | 60.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 26/12/2023 | 1258.60 | 43542682000177 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA TELEMETRIA DE VEICULOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0008618 | 26/12/2023 | 3000.00 | 44346048000121 | CINTHYA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA IMPLEMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI 14.13321 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0008623 | 26/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 26/12/2023 | 1500.00 | 37730618000117 | JULIO CESAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 26/12/2023 | 700.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 26/12/2023 | 1112.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UC DA PM JURU SEJA DIGITAL COM NuMERO DE UC 2344520 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008323 | 26/12/2023 | 2344.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 26/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADOCONTRATADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008346 | 26/12/2023 | 2144.64 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO GOL PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008371 | 26/12/2023 | 842.67 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008376 | 26/12/2023 | 6277.89 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX PLACA QSG6046 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 26/12/2023 | 8529.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10 GABINETE DA VICE PREFEITA ELETIVO 25 GABINETE DA PREFEITA ELETIVO E 41 GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 26/12/2023 | 1500.00 | 27472225000105 | LS MULTIMÍDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PELA TV PLAY REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008519 | 26/12/2023 | 1078.30 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES OFERTADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 26/12/2023 | 1800.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CARRO DE SOM AVISOS DIARIAMENTE EM TODAS AS RUAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO BALANCETES DESPESAS LICITACOES PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008692 | 26/12/2023 | 58.77 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008716 | 26/12/2023 | 98.32 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD9202 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008729 | 26/12/2023 | 6052.10 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HILUX VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 26/12/2023 | 158.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE JURUPB CDC 522398515 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 26/12/2023 | 26480.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/12/2023 | 1320.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 26/12/2023 | 479.54 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/12/2023 | 274.25 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 26/12/2023 | 67.29 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 26/12/2023 | 2930.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 30 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 26/12/2023 | 471.06 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 26/12/2023 | 269.41 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orcamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 26/12/2023 | 66.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 26/12/2023 | 11703.71 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 18240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizar Divida com IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 26/12/2023 | 633.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARTE SEGURADO DO IPSEJ CORRESPONDENTE A PARCELA 18240 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00050699431468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS KRUTZSCH | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA EM JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 26/12/2023 | 651.86 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 26/12/2023 | 372.80 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 26/12/2023 | 91.48 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 26/12/2023 | 1671.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 26/12/2023 | 4085.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 32 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA COMISSIONADOS 15 SEC. MUNIC. ACAO SOCIAL A. DA FAMILIA CONTRATADOS E 85 SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 26/12/2023 | 1313.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 36 CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/12/2023 | 591.55 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 26/12/2023 | 338.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Politica para M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Politi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 26/12/2023 | 83.01 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICA PARA MULHERES CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/12/2023 | 1390.00 | 52134973000117 | AMANDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA RLZ1C38 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/12/2023 | 1700.00 | 52134973000117 | AMANDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA OFZ6966 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008311 | 26/12/2023 | 2556.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 26/12/2023 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/12/2023 | 714.28 | 00008952517440 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 26/12/2023 | 1206.00 | 46807751000115 | LUCAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 26/12/2023 | 1140.00 | 00070147534445 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00010359836488 | IZAIAS CAVALCANTE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 26/12/2023 | 10484.58 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008351 | 26/12/2023 | 13735.26 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACA OGC9076 OMC7292 E OGE1467 VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008365 | 26/12/2023 | 4078.93 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CONSUMO DOS VEICULOS MMV8591 E FRV7H59 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008368 | 26/12/2023 | 27649.91 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO PLACA OGC9076 CACAMBA AZUL PLACA OMC7292 CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE1467 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 26/12/2023 | 5996.38 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 26/12/2023 | 1471.37 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 26/12/2023 | 2001.00 | 48104264000111 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA A MANUTENCAO DE CARRO QUE RECOLHE LIXO DO MUNICIPIO DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 26/12/2023 | 654.00 | 00004760722475 | INACIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00007854116407 | JOÃO PAULO ELIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS ACOMPANHANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00010189476478 | SIDINEIDE LOURIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS QUINTASFERIAS E DESMONTAGEM E REMOCAO AS SEXTAS FEIRAS APOS O TERMINO DAS ATIVIDADES DOS FEIRANTES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 26/12/2023 | 1206.00 | 00008388557416 | JOSE ERINALDO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 26/12/2023 | 1212.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/12/2023 | 654.00 | 00004433376400 | MARINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 26/12/2023 | 654.00 | 00009226520402 | THAIANE LOURRAINE LOURÊDO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 26/12/2023 | 826.00 | 00036675987852 | TEREZINHA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 26/12/2023 | 1807.00 | 43368325000134 | CARLOS VENANCIO EUFRASIO DA SILVA 11900531445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES DE ALVENARIA MECANICA E HIDRAULICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 26/12/2023 | 906.00 | 00003927367486 | GONÇALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DE CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 26/12/2023 | 1314.00 | 00051830485415 | ABRAÃO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/12/2023 | 654.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 26/12/2023 | 654.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 26/12/2023 | 654.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 26/12/2023 | 1122.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A VILA DALMOPOLIS E MANUTENCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 26/12/2023 | 654.00 | 00008133164486 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/12/2023 | 654.00 | 00064912132420 | LUZIA BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 26/12/2023 | 506.00 | 00012966084413 | ALANE SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA BANHEIROS SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00005209877485 | JOSÉ MACIEL SOARES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 26/12/2023 | 654.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 26/12/2023 | 654.00 | 00008196270461 | GILVANEIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/12/2023 | 930.00 | 00004210374407 | PEDRO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO DA CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 26/12/2023 | 930.00 | 00006793343432 | MÁCIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE SALAS E AREAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 26/12/2023 | 654.00 | 00005157834470 | CÍCERO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 26/12/2023 | 654.00 | 00008533384424 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 26/12/2023 | 1140.00 | 00016449362405 | JOSE RENATO GOUVEIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 26/12/2023 | 510.00 | 00042541965800 | MARIA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA COMUNIDADE RAJADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 26/12/2023 | 654.00 | 00059374748487 | EDITE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DE CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 26/12/2023 | 654.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 26/12/2023 | 654.00 | 00006381149426 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 26/12/2023 | 1320.00 | 45417619000134 | ASSIDIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 26/12/2023 | 654.00 | 00009873162496 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO DO CHAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00011485812437 | FABIO JUNIOR EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 26/12/2023 | 652.00 | 00007593667480 | INEZ ALEXANDRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS ZONA RURAL DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 26/12/2023 | 1314.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 26/12/2023 | 1212.00 | 00015491793817 | JOSE BELARMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 26/12/2023 | 848.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 26/12/2023 | 1209.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS DE PROPRIEDADES DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 26/12/2023 | 3704.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 55 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS E 57 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 26/12/2023 | 1206.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA CAPINA VARRICAO REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DO CEMITERIO PuBLICO SAO JOAO BATISTA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 26/12/2023 | 1206.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DE LOGRADOUROS PuBLICOS NA VILA DALMOPOLIS DA CIDADE DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 26/12/2023 | 380.00 | 43345142000101 | ANTONIO FELIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO VARRICAO DO CHAO REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008522 | 26/12/2023 | 798.55 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO DESTINADOS PARA LANCHES AOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 26/12/2023 | 8919.18 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 26/12/2023 | 5100.95 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/12/2023 | 1251.59 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE ADMINISTRATIVO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0008664 | 26/12/2023 | 3000.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS EXPERIÊNCIA COM TOPOGRAFIA E ALIMENTACAO DE PLATAFORMAS SISMOB SIMEC GEOOBRAS SICONV ENTRE OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PP N00282019 CONTRATO N000592019 FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008694 | 26/12/2023 | 6439.13 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008722 | 26/12/2023 | 864.93 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKY 2J33 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 26/12/2023 | 1678.57 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DA CIDADE DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urb | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008744 | 26/12/2023 | 15222.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/12/2023 | 3953.00 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE DOCES DESTINADOS AS ACOES DO ENCERRAMENTO DOS SCFV DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/12/2023 | 3953.00 | 00091084270463 | SELESTE MARQUES PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ALUSIVO AO DIA DA MULHER DO PAIF E REUNIOES COM AS MULHERES DO PAIF E PBF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 26/12/2023 | 2870.90 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIRULITOS PIPOCAS E BALAS DESTINADOS AO CRAS PAIF E SCFV DE JURUPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008287 | 26/12/2023 | 12249.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO - TDC PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA APRESENTACOES NATALINAS NAS FESTIVIDADES DA CULMINANCIA DAS OFICINAS DO SCFV NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JURUPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008347 | 26/12/2023 | 7051.51 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008385 | 26/12/2023 | 6577.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS UNO PLACA MNL0524 E VOYAGE PLACA QFB4F72 DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008494 | 26/12/2023 | 2114.00 | 18955745000170 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008496 | 26/12/2023 | 2153.70 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008497 | 26/12/2023 | 2862.00 | 14996563000196 | SEBASTIÃO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SÃO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 26/12/2023 | 4483.34 | 00009440426438 | MARCIA ANDREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADAS AS ACOES DO SCFV EM JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 26/12/2023 | 2062.00 | 50866146000192 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUCAO E LOCACAO DOS FIGURINOS DAS USUARIAS DO BALLET DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio unico - IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 26/12/2023 | 1815.00 | 00088972046868 | VALDI OLEGARIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE MARCA GMD20 PLACA HVI8402CE CHASSI N 9BG258RDTSC000686DESTINADO AO SUPORTE DOS TECNICOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO DO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCADSUAS PARA QUALIFICACAO 2023 VINCULADO A ESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008626 | 26/12/2023 | 1148.60 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008695 | 26/12/2023 | 5145.95 | 28390650000290 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ACOES DO PAIF E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadaos com justica e equidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008718 | 26/12/2023 | 5426.03 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VOYAGE PLACA QFB4F72 DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PORTARIA 8862023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Administrativa e Governamental | Manutencao das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008893 | 29/12/2023 | 2556.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE JURUPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/12/2023 | 600.00 | 00044935933852 | DIOGO EMANOEL PIRES VILANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADORA AUXILIANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESEMPENHAR SUAS FUNCOES EM PARCERIA COM O PROF. AJUDANDO OS ALUNOS A SE LOCOMOVEREM PELAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZADO LER E ESCREVER PELO ALUNO CASO ELE NAO POSSUA AUTONOMIA INTELECTUAL OU MOTORA PARA ISSO ATUANDO NA EMEIF RITA PIRES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE JURUPB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/12/2023 | 6906.11 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/12/2023 | 3750.93 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/12/2023 | 61413.63 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/12/2023 | 25405.88 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/12/2023 | 6996.96 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/12/2023 | 61617.19 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/12/2023 | 3800.32 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/12/2023 | 25490.08 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/12/2023 | 3667.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/12/2023 | 25607.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/12/2023 | 6752.16 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/12/2023 | 61899.82 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/12/2023 | 3667.36 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO APOIO TEC. ADM. E OPE. FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/12/2023 | 25607.00 | 24228736000180 | IPSEJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE SUPLEMENTAR DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CONTRIBUINTES DO RPPS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/12/2023 | 25126.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS PATRONALGILRAT INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO 70 SEC. MUNIC. DA EDUC. 70 ENS. FUNDAMETCONTRAT.DOCENTES E 71 APOIO TEC. ADMINIST. E OPERAC. FUNDEB 70 CONT. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024